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长沙市人民政府国有资产监督管理委员会2019年预算编制说明

时间:2019-02-12来源:市国资委

长沙市人民政府国有资产监督管理委员会

2019年预算编制说明

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一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购预算

4、国有资产占有使用情况。

5、支出绩效目标

六、名词解释

 

一、部门基本概况

 (一)职能职责

1、根据市人民政府授权,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》相关法律、法规及市有关规定,代表市人民政府履行出资人职责。

2、承担所监管企业国有资产保值增值的责任;负责建立国有及国有控股企业经营业绩考核体系和完善国有资产保值增值指标体系,承担国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责。

3、指导、推进国有及国有控股企业改革、重组和建立现代企业制度,完善公司治理结构工作,研究制定国有及国有控股企业改革发展规划,推动市属国有经济布局和经济结构的战略性调整,指导所监管企业引进战略投资者和产权(股权)招商引资与资本合作工作。

4、根据权限和法定程序,负责对所监管企业的负责人进行考核和奖惩,提出任免建议;建立完善符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制,制定和完善经营者激励约束制度。

5、参与拟订国有资本经营预算管理制度和办法草案,承担国有资本经营预决算草案编制和执行责任。

6、负责所监管企业稳定情况信息的掌握及维护稳定工作的调度、协助、处理工作。

7、履行出资人职责,承担督促检查监管企业贯彻落实国家安全生产政策及有关法律、法规、标准责任。

8、管理市属国家出资企业董事监事管理服务中心和市产权交易管理办公室。

9、归口管理市属行业管理办公室及离退休人员管理服务办公室。

10、根据授权,负责对全市企业经营性国有资产统一履行出资人职责。

11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

长沙市人民政府国有资产管理委员会是2004年成立的市政府直属正县级特设机构,2018年10月在职人员62人、退休人员11人,另有中级政府雇员3人,编制内临聘人员8人。单位下属5个二级机构——城镇集体工业联社、工业企业改制服务办公室、商业企业改制服务办公室、产权交易管理办公室、市属国有出资企业董事监事管理服务中心。

长沙市企业改革和发展领导小组办公室(简称企改办)属于政府临时机构,因不具备一级预算单位资格,其经费挂靠在我委机关统一核算。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、长沙市国资委人民政府国有资产监督管理委员会机关本级(含企改办)

2、长沙市产权交易管理办公室(简称产管办)

3、长沙市市属国有出资企业董事监事管理服务中心(简称董监中心)

城镇集体工业联社、工业企业改制服务办公室、商业企业改制服务办公室属于财政一级预算单位,不纳入我委部门预算。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括委机关预算及产管办、董监中心在内的汇总情况。收入均为财政拨款(补助)一般公共预算拨款;支出包括保障委机关及产管办、董监中心基本运行的经费,也包括管理使用的专项经费。

(一)收入预算。2019年年初预算数2469.54万元,全部为财政拨款(补助)一般公共预算拨款,比上年2206.7万元增加262.84万元,主要变化是由于人员变动和经费标准变化,且调整了部分项目经费。其中,国资委机关1993.3万元,比上年1785.11万元增加208.19万元;产管办253.55万元,比上年337.4万元减少83.85万元;董监中心222.69万元,比上年84.19万元增加138.5万元。

(二)支出预算。2019年年初预算数2469.54万元,均为一般公共服务,比上年2206.7万元增加262.84万元,主要是根据标准增加了人员经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2469.54万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1950.66万元,比上年1716.66万元增加234万元。其中,国资委机关1526.87万元,比上年1356.07万元增加170.8万元;产管办243.1万元,比上年326.4万元减少83.3万元;董监中心180.69万元,比上年34.19万元增加146.5万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。其增减变动主要是由于人员及经费安排标准变化形成。

(二)项目支出:2019年年初预算数为518.88万元,比上年490.04万元,增加28.84万元。其中,国资委机关466.43万元,比上年429.04万元增加37.39万元;产管办10.45万元,比上年11万元减少0.55万元;董监中心42万元,比上年50万元减少8万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:国资委机关466.43万元,包含维稳经费95万元,主要用于系统维稳工作,根据要求比上年调减5万元;国资国企改革工作经费61.94万元,由上年的国资系统工作衔接经费与“五老四教”专项工作经费合并,根据要求比上年调减6.26万元;企改办专项经费92.15万元,主要由企改办开支用于日常工作运行,根据批示比上年增加25.15万元;651危化仓库安全设施维护费用47.5万元,主要用于651危化仓库安全设施维护,根据要求比上年调减2.5万元;国资系统棚改征拆协调指挥部工作经费47.5万元,主要用于系统棚改征拆工作,根据要求比上年调减2.5万元;新疆吐鲁番驻长办事处房屋租金93.84万元,专项用于支付吐鲁番驻长办房屋租金,同上年无变动;国资国企宣传经费28.5万,主要用于宣传工作开支,为今年新增项目。产管办10.45万元,为产权招商专项经费,主要用于产管办产权招商工作,根据要求比上年调减0.55万元。董监中心42万元,为董事监事监管专项经费,主要用于开展董事监事工作,根据要求比上年调减8万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年委机关(行政单位)、产管办(差额拨款的事业单位)、董监中心(全额拨款的事业单位)等3家单位的机关运行经费财政拨款预算共278.36万元,比2018年增加34.89万元,增长14.33%。主要是根据全市统一安排,下属事业单位安排的公用经费增加。

2、“三公”经费预算

2019年年初预算数为31.9万元,其中公务接待费3.7万元,公务用车购置及运行费23.2万元(均为公务用车运行费),因公出国(境)费5万元。

2019年“三公”经费预算较2018年减少8.5万元,其中,公务接待费降低2.2万元,主要是严格控制公务接待费开支;因公出国(境)费持平;公务用车购置及运行费减少6.3万元,主要是企改办根据要求取消原车辆,改为租用车辆。我委必认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制相关开支。严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出。

3、政府采购预算

2019年,国资委机关政府采购预算总额153.98万元,其中政府采购货物预算87.88万元,政府采购服务预算66.1万元。所有采购项目均将严格按照政府采购局相关要求办理采购手续。

4、国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,国资委机关保有公务车5台,全部为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

5、支出绩效目标

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年部门整体支出2469.54万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

涉及项目支出518.88万元,其中维稳经费95万元,国资国企改革工作经费61.94万元,企改办专项经费92.15万元,651危化仓库安全设施维护费用47.5万元,国资系统棚改征拆协调指挥部工作经费47.5万元,新疆吐鲁番驻长办事处房屋租金93.84万元,国资国企宣传经费28.5万,产权招商工作经费10.45万元,董事监事监管专项经费42万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市国资委

2019年2月12日

附:

表1:2019年部门收支总表

表2:2019年部门收入总表

表3:2019年部门支出总表

表4:2019年财政拨款收支总表

表5:2019年一般公共预算支出明细表

表6:2019年一般公共预算基本支出明细表

表7:2019年政府性基金支出明细表(空表)

表8:2019年“三公”经费预算表

表9:2019年政府经济科目支出明细表

表10:2019年部门经济科目支出明细表

表11:2019年整体支出绩效目标表

表11:2019年项目支出绩效目标申报表

市国资委2019年部门预算公开表.xlsx
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