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2014年会展办部门决算分析报告

时间:2015-10-10来源:长沙市会展工作管理办公室

一、单位情况

(一)基本情况

1.主要职能

长沙市会展工作管理办公室成立于2003年7月,主要职能为:负责制订全市会展产业发展的中长期规划;负责研究制订发展全市会展业的有关政策、法规和规章制度和文件;负责培育我市的展览市场,积极探索会展经济市场化运作的思路和方法,为发展和壮大会展经济积累经验和资金;负责全市展览市场秩序的规范和管理,对会展业行业协会进行归口管理;负责有关会展活动的指导、管理和服务工作,对在长举办的各类展览会、展销会、交易会、博览会进行核准或备案;负责长沙市举办、承办、协办的各类全国性、国际性、区域性会展活动的策划、组织、实施;负责会展活动举办进程中各参与单位、部门、地区的组织协调、督办指导工作;负责与国内外有关方面开展交流合作,积极争办、申办能促进我市经济发展的会展项目,支持、配合行业和企业申办国家级和全国性展会工作;负责有关会展活动资料的收集、整理、归档工作。

2.机构人员情况

截至2014年12月31日,纳入2014年度长沙市会展工作管理办公室决算汇编范围的独立核算单位共1个,单位共有参公管理人员14名,临聘人员3名。

3.机构人员当年变动情况及原因

2014年,单位新进1名军转干部。调走1名政府雇员,原有5名临聘人员,通过解除劳动合同,办理调动手续等方式,清退2名。
(二)当年取得的主要事业成效

根据长沙三大专业会展场馆及2014年重点会展项目的各申报单位上报的数据,2014年全年,长沙市共举办各类展会183个,比去年增长29.78%;累计展览面积达180.18万平方米,比去年增长15.52%;其中展览面积1万平米以上的 77 个,5万平方米以上的 2 个;观众人数达540.86万人,比去年增长18.47%,其中观众人数超过10万人的展会 9 个;各类展会成交金额达到395.09亿元。荣获被业界誉为中国会展业“奥斯卡”之称的“金海豚大奖—2013-2014年度中国会展名城”称号,并获2014年度全国会展业“金五星”——“优秀会展城市奖”。

长沙会展经济的快速发展,有力地带动了交通、旅游、住宿、餐饮、物流等相关产业发展,在经济结构调整、区域消费增长、资源合理配置、产业优化组合等方面发挥了推动作用。在加强项目扶持力度的同时,我办加强与两岸四地交流合作,推进与欧盟中小企业中心合作洽谈,多次赴北京、珠三角等地进行会展项目洽谈申办,与商务部、工信部进行了深度的合作沟通洽谈,并在《中外会展》等专业媒体刊物、网站上开设长沙会展专栏,加强长沙会展对外宣传,仅在长沙(广州)会展项目和企业对接洽谈会上,就现场签约了四个优势会展项目。

做好当前,放眼未来,为了长沙会展持续发展,我办在推进长沙会展软硬件建设蓄力方面做了大量工作,一是场馆建设方面,支持现有三大场馆的设施维修改造,提升服务品质,积极配合抓好新国际会展中心建设。目前,新国际会展中心主场馆一期工程施工总承包招标工作基本完成,片区城市设计第一阶段策划定位报告初步成型,一期配套酒店建筑方案完成比选,项目用地手续办理工作有序推进,硬件条件逐步得到改善。二是政策配套方面,围绕推进年度建议提案办理工作,持续推动会展立法和会展扶持政策的修改,《长沙市会展管理条例》已作为“开展立法调研论证的地方性法规项目和规章项目”列入2014年度市政府立法计划,我们会同法制办等相关单位组建了会展立法工作领导小组,多次召开工作协调会,制定会展立法任务书、时间表,并组织赴成都、西安、南宁等地学习考察,展开立法工作调研,主动征求专家学者、相关部门和会展企业的意见建议,先后修订出台《长沙市会展活动管理办法》、《长沙市会展项目扶持专项资金管理办法》和《关于加强长沙市大型会展活动展馆及周边户外临时广告设置管理的通知》,为会展立法出台打下了坚实基础。三是人才建设方面,积极组织干部参加市委组织部、市直机关工委等单位组织的各类培训,组织由相关会展企业、场馆负责人等组成的代表团,赴青岛参加 “中国会展业项目高级培训班”学习,联合湖南商贸旅游职业技术学院,邀请中英好博塔苏斯公司常务副总张凡进行专题讲座,依托重点展会项目举办,加强与湖南商学院等专业院校合作,提升了会展从业人员的能力素质。

二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况

2014年,会展办全年收入(财政拨款)预算安排1137.6万元。全年实际支出1059.89万元,与上年对比增加四百余万,主要原因:一是2014年省委、省政府十分重视会展产业发展,在各市州择优征集了一批会展项目进行培育,其中长沙市共有22个项目入选,省政府通过我单位向项目举办单位发放了212万元培育资金;二是因2013年经费指标调整,有已经市领导批准同意支付的2012年大型会展项目申办奖励及高教展展位补贴共计129.68万元,延至2014年度发放。
2014年,我办严格执行中央、省、市关于厉行节约,严整“四风”的相关政策,日常各项支出均有所下降,并在年中,根据实际工作情况,我办调减了公务接待费指标。
(二)收入支出执行情况

2014年,我办基本支出175.41万元,比上年增加28.54 万元,增长幅度19.43 %,其中,人员经费增加35.07万元,日常公用经费减少6.53万元,主要因为增加了1名军转干部开支,且在职及临聘人员的工资、社保及住房公积金均有所调整,过节费则停止发放。项目支出884.48万元,比上年增加407.0万元,增长幅度85.32%。主要是因为代省政府发放项目培育资金212万元,以及支付2013年未支付项目资金。

1.收入支出与预算对比分析

(1)行政运行(175.41万元):其中,工资福利支出127.81万元,商品和服务支出27.72万元,对个人和家庭的补助支出19.88万元。

(2)一般行政管理事务(276.06万元):会展申办专项107.79万元,单位工作经费51.61万元, 长沙市会展申办专项-申办会展及开展会展统计调查经费6.65万元,2012年度成功申办全国(国际性)展览项目申报人奖励110万元。

(3)其他商业流通事务项目:共计支出608.42万元,其中,2013年度重点会展扶持资金92.57万元,2014年重点展会项目培育资金212万元,会展专项补助(参展单位营业税返还)190.65万元,北京长沙会展推介会资金6.35万元,广州推介会展活动工作经费17.17万元,第五届节能科技产品博览会30万元,高教仪器展展位补贴资金19.68万元,流通产业促进专项资金20万元,铁马会展有限公司展会补贴资金20万元。

2.重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况

下半年支出普遍高于上半年支出,一是由于很多支出为全年消费,年底结算,二是由于下半年大型会展活动比上半年多,相关费用也随之增加。另外需说明:下半年,我单位负责举办2014水利工程机械博览会及2014汽车产业国际投资合作论坛的招待晚宴,两次晚宴宴请来宾达到340人次,占全年接待人次的50%。

(2)会议费支出情况:2014年,会议费支出为0。

3.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

部分现行会展扶持政策已不符当前发展形势,为了提高预算资金的使用效率,使部门预算制定更为规范化、科学化、标准化,我办与财政局加紧研究中央、省、市相关资金政策,结合本市会展发展现状,修订出台了《长沙市会展业专项扶持资金管理办法》。

(三)年末结转和结余情况

2014年已下达预算指标中有“长沙会展业课题研究经费”共计10万元,因课题研究委托方未在2014年向我单位提交课题研究报告,没有支付,正在申请将该笔经费结转至2015年支付

三、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)财务管理、决算组织、编报、审核等情况

一是根据中央、省、市关于厉行节约的各项规定及财政新政策,对本单位财务管理制度、专项资金管理制度进行了修订;二是配合市委组织部、市编委、市审计局、市财政局做好一把手离任经济责任审计、净资产审计和三公经费审计工作;三是做好下年度部门预算编报及资产配置计划编报工作;四是按照会计制度认真处理帐务,与市财政局核对全年财政拨款数后做好2014年度部门决算工作。
(二)本部门决算公开工作

我办将按要求,在网上公开“三公”经费报表及决算分析报告,以增加本单位财政开支的透明度与公信力,从而达到防治腐败,降低行政成本,提高预算资金使用效率的目的。


长沙市会展工作管理办公室
2015年10月10日

附件:2014年决算报表及三公经费支出表.xls
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