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长沙市纪委、市监察局(预防腐败局)2016年部门决算说明

时间:2017-09-21来源:长沙市纪委、市监察局(预防腐败局)

目  录

第一部分 市纪委市监察局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  市纪委市监察局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市纪委市监察局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   市纪委市监察局概况

一、主要职能

1. 贯彻落实党中央、省委、省纪委和市委加强党风廉政建设和党的纪律检查的指示、决定,领导全市和中央、省属在长部分单位党的纪律检查工作。

2. 维护党的章程和其他重要规章制度,协助市委整顿党风;检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督县(处)级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

3. 负责对党员进行纪律教育,作出关于维护党纪的决定。

4. 负责检查并处理全市各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件,按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员和处分;受理党员控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。

5. 协助市委组织、协调、指导各执法、监督部门开展反腐败斗争。

6. 调查全市各级党组织和党员遵纪守法情况,研究党风党纪问题,建立健全党内法规、制度。

7. 按照干部管理权限,配合市委组织部对区、县(市)纪委和市直(处)级单位纪委(纪检组)、市委直接管理的企业单位纪委领导干部进行考察、调整和任免;指导各级纪检监察干部的业务培训。

8. 负责全市预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导;协调指导全市企业、事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织防治腐败工作;负责全市预防腐败工作的对外合作与交流。

二、部门决算单位构成

部门决算单位范围为委局机关(含巡察办)、委属两个事业单位:长沙市纪检监察廉政教育和案件查办管理中心、长沙市纪检监察信息中心决算。

第二部分   市纪委市监察局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格见附件)

第三部分  市纪委市监察局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

全年收入4451.88万元,收入较去年同口径增加487.71万元,主要是人员经费增加。上年结转664.64万元,用事业基金弥补收支差额644.44万元。全年支出合计5,186.19万元,支出较去年同口径增加975.64万元,主要是人员经费支出增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4451.88万元,全部为财政拨款收入,占总收入的100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5,186.19万元,其中:基本支出 2,224.73万元,占本年支出的43% ;项目支出2,961.47万元,占本年支出的57%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算5052.64万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加180.51万元,增长3.7%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出5,186.19万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加975.64万元,增长23.17%。

2. 财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出5,186.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5032.39万元,占97%;商品服务等支出150万元,占3%。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为3982.7万元,支出决算为5,186.19万元,完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因为专案组办案驻点增加了运行维护费开支。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,224.73万元,占全年支出总数的43%,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为295万元,支出决算数为94.50万元,完成预算的32%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务接待费支出为0.5万元,完成预算的1%。公务用车购置费为0万元,公务用车运行费支出为94万元,完成预算的63%。2016年度“三公”经费支出决算数减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支;二是在全市党风廉政建设和反腐败工作教育活动中,严格按规定使用经费和按标准报账,各内设机构严格执行财务制度;三是贯彻落实中央、省、市机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年下降38.37万元,其中:公务接待费支出决算减少2.38万元,下降83%,公务用车运行费支出决算减少35.99万元,下降28%,因公出国(境)费支出决算为0万元,与上年持平。公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。公务用车购置及运行维护费支出减少主要是贯彻落实中央、省、市机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车报废停驶。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算共94.5万元,其中因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置0万元,公务用车运行费支出94万元,占99%;公务接待费支出0.5万元,占1%。具体情况如下:

(1)公务接待费支出0.5万元。主要用于相关部门交流工作发生的接待支出。共接待国内来访10批次,68人。

(2)公务用车购置及运行费支出94万元。其中公务用车购置0万元。公务用车运行费支出94万元。主要用于执纪办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年公务用车保有量为24辆(车改前保有量为35辆,车改后保有量为24辆)。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出2016年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出401.28万元,比2015 年增加70.29万元,增长21%。主要原因:办案人员增加,增加办公设备及相关费用。

(二)政府采购支出情况。2016年度政府采购支出总额553.16万元,其中:政府采购货物支出95.74万元、政府采购工程支出182.48万元、政府采购服务支出274.94万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆24辆,其中,一般公务用车13辆、一般执法执勤用车10 辆、货币化用车1 辆。

(四)预算绩效情况的说明。根据财政有关要求,我部门以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得成效。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、 “三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

附件:长沙市纪委市监察局2016年度部门决算公开表格

中共长沙市纪委办公厅

2017年9月21日

中共长沙市纪律检查委员会(2016年).xls
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