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长沙卫生职业学院2017年度部门决算公开

时间:2018-09-26来源:长沙卫生职业学院

第一部分 长沙卫生职业学院概况

1、主要职责

长沙卫生职业学院是纯医卫类高职学院,有近60年的办学历史,附属医院、教学医院、实习医院、校企合作等教学基地80多个。医学学科门类齐全,专业设置结构合理,现已开设临床医学、口腔医学、护理、医学美容技术、助产、药学、中药学、药品服务与管理、眼视光技术、口腔医学技术、康复治疗技术、言语听觉康复技术等专业。学院的护理和口腔医学技术专业为中央财政支持提升专业服务产业发展能力的专业;护理专业被国家教育部等四部委确定为全国职业院校健康服务类示范专业点,学院形成健康照护、基层医疗卫生服务、药品技术与服务三个专业群。学院建有“国家职业技能鉴定所”,依托国家卫计委在我院设立的卫生行业特有工种职业技能鉴定站、国家中医药管理局行业特有职业技能鉴定基地,开展多个工种的职业技能培训与鉴定工作,服务区域经济社会发展能力显著提升。

2、机构设置

根据编委核定,学院内设党政管理机构10个,教学教辅机构7个,并按有关规定设置纪检(监察)机构。长沙卫生职业学院只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2017年部门决算编制范围的只有长沙卫生职业学院本级,执行事业单位会计制度,一级决算单位。

  第二部分 长沙卫生职业学院2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 长沙卫生职业学院2017年度部门决算情况说明

一、关于长沙卫生职业学院收入支出决算总体情况说明

学院2017年收、支总计8499.7万元,与上年同期7335.55万元相比增加了1164.15万元,增幅为15.87%。主要补发2016年工资、预发2017年绩效及文明城市奖、增加学生活动支出,增加了科研、项目等专项支出。

二、关于长沙卫生职业学院2017年收入决算情况说明

学院本年收入合计8499.7万元,财政拨款收入7166.68万元,占总收入的84.32%,财政专户管理资金1333.02万元,占总收入的15.68%。

三、关于长沙卫生职业学院支出决算情况说明

学院本年支出合计8499.7万元,其中基本支出5307.96万元,占本年支出的62.45%;项目支出3191.74万元,占本年支出的37.55%。

四、关于长沙卫生职业学院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

学院2017年财政拨款收、支总计7166.68万元,与去年总收入6015.09万元相比增加了1151.59万元,增幅为19.15%。主要原因是补发2016年工资、预发2017年绩效及文明城市奖、增加学生活动支出,增加了科研、项目等专项支出。

五、关于长沙卫生职业学院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

(一)财政拨款支出决算总体情况。

学院2017年财政拨款支出7166.68万元,占本年支出的84.32%,与上年决算数6015.09万元相比增加了1151.59万元,增幅为19.15%。主要用于人员经费及日常公用经费开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

学院2017年财政拨款支出7166.68万元,主要用于以下方面:教育支出(类)7081.31万元,占98.81%;科学技术(类)支出0.86万元,占0.01%;文化体育与传媒(类)支出0.9万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出9.46万元,占0.13%;医疗卫生与计划生育(类)支出26.15万元,占0.36% ;节能环保(类)支出8万,占0.11%;城乡社区(类)支出40万元,占0.56万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算数3993.98万元,支出决算为7166.68万元,完成年初预算的179.44%。决算数大于预算数的主要原因是:追加安排人员支出基本支出预算,部门科研、项目经费年初未申请预算。其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为208.8万元,决算数大于预算数的主要原因是年中上级财政部门下达助学金指标,未纳入本级预算。

2、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算3993.98万元,支出预算为5432.56万元,完成年初预算的136.02%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排人员支出基本支出预算,年中追加部门专项经费支出。

3、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为195.74万元,决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门年中下拨“校企合作”、“专业群建设”等项目经费。

4、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为244.2万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加临牌人员工资及福利支出。

5、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为0.86万元,决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门年中下拨科研课题经费。

6、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为0.9万元,决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门年中下达科研课题经费。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为9.46万元,决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门年中下达学生就业专项支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为18.63万元,决算数大于预算数的主要原因是本级财政年中下拨“全科医生培训班”等专项经费。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为6.52万元,决算数大于预算数的主要原因是本级财政年中下拨科研课题经费。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医专项(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是本级财政年中下拨科研课题经费。

11、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是上级财政年中下拨“高校节能“”项目经费。

12、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为40万元,决算数大于预算数的主要原因是本级财政年中下拨科研课题经费。

六、关于长沙卫生职业学院一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出4984.64万元,其中人员经费4613.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金:日常公用经费371.52万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于长沙卫生职业学院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为65万元,支出决算数为41.52万元,完成预算的63.88%,其中:因公出国(境)费支出决算为10万元,完成预算的100%:公务接待费支出决算为4.33万元,完成预算的17.32%;公务用车购置及运行费支出决算为27.19万元,完成预算的90.63%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少12.01万元,下降22.44%。“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算10万元,占24.08%;公务用车购置及运行费支出决算27.19万元,占65.49%;公务接待费支出决算4.33万元,占10.43%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出10万元,全部安排因公出国境团组1个,累计5人次。因公出国(境)费支出决算与2016年持平,主要原因是对外交流合作工作任务与上年保持不变。

2、公务用车购置及运行维护费27.19万元。其中公务用车运行支出27.07万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。学院公务用车保有量为8台。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少38.01万元,下降42.34%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少。

3、公务接待费4.33万元,共接待国内来访团组42批次、252人次。公务接待费支出决算比2016年减少9.2万元,下降68%。主要是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、关于长沙卫生职业学院政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,学院对部门整体支出绩效开展了自评,涉及资金8062.25万元,自评覆盖率达到94.85%,原因是部分省级财政下拨科研课题资金未纳入学院绩效自评。绩效自评结果显示,我局2017年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了学院工作发展。2017年,学院把握“内涵式发展”及“健康中国”战略的总要求,落实全省“一流高职院、一流专业群”创建要求,紧紧围绕“立德树人”的根本任务,加强新校区建设、内部保证体系建设、专业(群)建设,实现教学质量提升、师资素质提升,招生就业率提升,建成功能合理、绿色美丽新校园,促进专业建设与产业发展相融合,完善内部治理结构,提高人才培养质量,为创建有特色、高水平全省一流医卫类高职学院,办人民满意的高职教育打下了坚实的基础。

十、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费

2017年长沙卫生职业学院的机关运行经费财政拨款决算371.52万元, 比2016年减少129.29万元,降低26%。主要原因是办公费、“三公”经费减少。 

 (二)政府采购支出情况。

2017年度,政府采购支出总额830.84万元,其中:政府采购货物类723.88万元、政府采购服务类106.96万元。

 (三)国有资产占用情况。

截止2017年12月31日,长沙卫生职业学院共有车辆8台,全部为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于商品和服务支出的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、劳务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

二、“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、一般公共预算财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

长沙卫生职业学院

2018年9月26日

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