一、基本情况

长沙市接待办公室系正县级单位，施行参照公务员管理，预算实行全额拨款。我单位行政编制19人，工勤编3人。现实有20人，副处级4人，正科级7人，副科级3人，科级以下1人，工勤人员5人。公务用车3台。。

二、我办主要职能

1、研究制定我市领导机关对外接待活动的具体接待办法和规章制度，并组织实施。

2、负责承担全市的接待服务工作。

3、与有关部门配合，做好市委、市政府有关重要会议的接待服务工作。

4、负责指导区、县（市）的接待工作。

5、完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他工作任务。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围为长沙市接待办公室机关（无二级机构）。收入为财政拨款（补助）收入（无经营等收入），支出既包括保障办机关的基本运行经费，也包括我办职能范围内支出的工作经费支出。

1、收入预算。2016年年初预算批复收入为380.09万元，全部为一般财政预算拨款（补助）收入。

2、支出预算。2016年年初预算批复支出为380.09万元。全部为一般公共预算拨款支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入380.09万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2016年年初预算数为330.09万元，是指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资及津贴补贴、工资福利经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费支出。

2、项目支出：2016年年初预算数为50万元，是指单位完成职能内工作而发生的工作经费支出。

3、政府性基金预算支出：2016年支出预算数为0。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年本级（无二级机构）机关行政经费财政拨款预算47.29万元，比2015年39.63万元增加7.66万元，上升19%。其主要原因是由于人员经费的增加。

2、“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算数为13万元，其中公务接待费为4万元，公务用车三辆，运行费9万元，没有车辆购置费；因公出国（境）费为0。2016年“三公”经费预算与2015年持平。

长沙市接待办公室

2016年2月19日