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长沙市接待办公室2016年度部门决算公开

时间:2017-09-22来源:长沙市接待办公室

目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分  长沙市接待办公室概况

(一)主要职能

长沙市接待办公室系正县级单位,施行参照公务员管理,预算实行全额拨款。我单位行政编制19人,工勤编3人。现实有21人,副处级5人,正科级7人,副科级3人,科级以下1人,工勤人员4人。公务用车9台。单位主要负责研究制定我市领导机关对外接待活动的具体接待办法和规章制度,并组织实施。负责承担全市的接待服务工作。与有关部门配合,做好市委、市政府有关重要会议的接待服务工作。负责指导区、县(市)的接待工作。完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他工作任务.

(二)部门决算单位构成

我单位2016年部门决算单位为本单位1个,无其他下属

二级机构。

第二部分  长沙市接待办公室2016年度部门决算表

1.收入支出决算表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  长沙市接待办公室2016年度部门决算情况说明

(一) 2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度我单位收入410.76万元,与上年相比增加95.69万元;

本年支出410.76万元,与上年相比增加95.69万元

(二)2016年度收入决算情况说明

2016年度我单位收入合计410.76万元。其中,财政补助收入410.76万元,占全部收入100%;上级补助收入为0,事业收入为0,经营收入为0,附属单位上缴收入为0,其他收入为0。

(三)2016年度支出决算情况说明

2016年度我单位支出合计410.76万元。其中基本支出360.76万元,占全部支出的88%;项目支出50万元,占全部支出的12%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  2016年度我单位财政拨款收入410.76万元,与上年相

比增加95.69万元;2016年度财政拨款支出410.76万元,

与上年相比增加95.69万元。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2016年度我单位一般公共预算财政拨款支出决算数410.76万元,与上年相比增加95.69万元

2、财政拨款支出决算结构情况。

2016年度我单位一般公共预算财政拨款支出决算数410.76万元,其中基本支出360.76万元,占总支出的88%;项目支出50万元,占总支出的12%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

2016年度我单位一般公共预算财政拨款支出决算数410.76万元。其中,基本支出预算调整增加72.69万元;项目支出预算调整增加23万元。增加原因:因为2016年度新增在职人员1名;在职人员工资调标,社保调基等原因使得行政运行经费提高。项目支出比年初预算增加23万元,其主要原因是由于公车改革后我单位仍有接待用车7台,增加了接待车辆运行费用。

(六) 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出决算数为360.76万元。其中,工资福利支出290.42万元,占比80.5%;商品和服务支出53.45万元,占比14.82%;对个人和家庭的补助支出16.89万元,占比4.68%。

(七) 关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费预算总额13万元,决算数12.87万元。其中,因公出国(境)费预算0万元,决算数0万元;公务用车购置及运行维护费预算9万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9万元),决算数9万元(公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9万元);公务接待费4万元,决算数3.87万元。“三公”经费总额及分项决算数均未超预算数。

2016年度“三公”经费决算数为12.87万元,与上年相比减少0.03万元,降低了0.2%。其中,因公出国(境)费决算数0万元,与上年一致,保持不变;公务用车购置及运行维护费相比上年增加了0.1万元,增长了1%,增长原因是由于车辆老化,车辆维修费用增加;公务接待费相比上年减少了0.13万元,降低了3.36%,减少原因分析:严格按照公务接待要求和标准,坚持厉行节约、本年数不超上年数的原则实施接待,减少公务接待批次和人数。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。          2016年“三公”经费支出中因公出国(境)组团数0

个,人次数0人;公务用车购置0辆,年末车辆保有量9辆;国内公务接待批次60次,相比上年减少12次;国内公务接待人次420人次,比上年减少30人次,减少原因:我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

(八) 单位2016年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

(九) 其他重要事项

1. 机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出53.45万元,比2015年增加3.07万元,增长6.09%。因为2016年度增加在职人员1名,日常公用经费增加,其他工资福利支出增加;在职人员、临聘人员工资调标,社保调基等原因使得工资福利支出增加。

2、政府采购支出情况。本单位2016年度政府采购支出总额18.56万元,其中:政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.32万元。

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,我单位资产总额458.67万元,其中,流动资产9.29万元,固定资产449.38万元。年末车辆保有量为9辆,其中一般公务用车1辆,接待用车8辆 (2016年6月30日车改,车改前保有量为12辆,车改后保有量为9辆,其中中巴车4辆,商务车2辆,小车3辆)。单位价值50万元以上通用备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效说明。本部门严格按照市委市政府、市财政相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度,申报预算绩效目标,并按要求组织进行年度整体支出绩效评价、专项资金绩效评价工作,在规定时限内完成各项绩效工作,整体提升了我办预算绩效管理意识,加强了绩效评价结果的运用,强化了专项资金绩效管理.

第四部分  名词解释
    1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6、一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

长沙市接待办公室

2017年9月21日

附:市接待办2016年度部门决算公开表格

2016年度接待办决算公开表格.xls
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