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长沙市接待办公室2017年度部门决算公开

时间:2018-09-26来源:长沙市接待办公室

目  录

第一部分  长沙市接待办公室概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  长沙市接待办公室2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市接待办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  长沙市接待办公室概况

1、主要职能

长沙市接待办公室系正县级事业单位,实行参照公务员管理,预算实行全额拨款。我单位行政编制20人,工勤编3人。现实有20人,副县级4人,正科级7人,副科级4人,科级及以下2人,工勤人员3人。公务用车9台。单位主要职责为:研究制定我市领导机关主要对外接待活动的具体接待办法和规章制度,并组织实施。负责承担市委、市人大常委会、市人民政府、市政协、长沙警备区、市纪委(不含“几大家”机关系统及其所属事业单位)对外地副厅级以上领导来长公务活动期间的接待服务工作。与有关部门配合,负责做好市委、市人民政府有关主要会议的接待工作。负责指导区、县(市)的接待工作。完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他工作任务。

2、部门决算单位构成

我单位2017年部门决算单位为本单位1个,无其他下属二级机构。

第二部分  长沙市接待办公室2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  长沙市接待办公室2017年度部门决算情况说明

1、关于长沙市接待办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入共计559.33万元,2016年度收入为410.76万元,与上年相比增加148.57万元。

本年度支出共计559.33万元,2016年度支出为410.76万元,与上年相比增加148.57万元。

2、关于长沙市接待办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入共计559.33万元,全部为财政拨款收入。具体项级科目明细为:

(1)2010301行政运行 509.33万元;

(2)2010302一般行政管理事务 50万元。

3、关于长沙市接待办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出共计559.33万元,其中基本支出为509.33万元,占全部支出的91.06%;接待项目工作经费50万元,占全部支出的8.94%。具体项级科目明细为:

(1)2010301行政运行 509.33万元;

(2)2010302一般行政管理事务 50万元。

4、关于长沙市接待办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入共计559.33万元,2016年度财政拨款收入为410.76万元,与上年相比增加148.57万元。

本年度财政拨款支出共计559.33万元,2016年度财政拨款支出为410.76万元,与上年相比增加148.57万元。

5、关于长沙市接待办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出共计559.33万元,占本年支出的比重为100%,与上年相比增加148.57万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年度财政拨款支出共计559.33万元。其中一般公共服务支出为559.33万元,占本年支出的比重为100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年度财政拨款支出共计559.33万元,2017年年初预算为473.96万元,调整增加85.37万元。其中,基本支出预算调整增加85.37万元。增加原因:因为2017年新增在职人员1名、工资调标以及社保增加等原因使得行政运行经费提高。

6、关于长沙市接待办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出共计509.33万元,其中工资福利支出为406.28万元,占比79.77%;商品和服务支出为65.89万元,占比12.94%;对个人和家庭的补助支出为37.16万元,占比7.29%。本年度一般公共预算财政拨款基本支出中,人员经费支出为443.44万元,占比87.06%;公用经费支出为65.89万元,占比12.94%。

7、关于长沙市接待办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费预算总额4万元,决算数2.75万元。其中,因公出国(境)费预算0万元,决算数0万元;公务用车购置及运行维护费预算0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),决算数0万元(公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元);公务接待费预算4万元,决算数2.75万元。

2017年度“三公”经费决算数为2.75万元。其中,因公出国(境)费决算数0万元,与上年保持一致;公务用车购置及运行维护费相比上年减少了9万元,减少原因是由于公务用车改革、车辆减少;公务接待费相比去年减少1.12万元,减少原因是严格按照公务接待要求和标准,坚持厉行节约、本年数不超上年数的原则实施接待,减少公务接待批次和数量。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费支出中因公出国(境)组团数0个,人次数0人;年末公务接待用车辆保有量9辆;部门公务接待批次与部门公务接待人次比上年相比均有所减少。国内公务接待批次47次,相比上年减少13次;国内公务接待人次277人次,比上年减少143人次,减少原因:我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

8、关于长沙市接待办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2017年度无政府性基金财政拨款收入与支出。

9、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年部门预算中本年收入473.96万元,支出473.96万元。2017年部门决算表中,本年收入559.33万元,支出559.33万元。至2017年年底,预算已全部用完。长沙市接待办2017年整体支出较2016年有所下降,主要是2017年接待响应廉政号召,压缩接待经费。市接待办在市委、市人大、市人民政府、市政协等全市性的迎检接待发挥了积极的作用,在接待客人中树立了良好的形象,助力建设富强美丽幸福长沙。

10、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出65.89万元,比2016年增加12.44万元,增长23.27%。主要原因是:2017年增加在职人员1人,日常公用经费增加,其他工资福利支出增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额111.10万元,其中:政府采购货物支出111.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本单位共有车辆9辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)该决算公开为本部门决算公开情况。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

长沙市接待办公室

2018年9月26日

长沙市接待办公室.xls
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