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长沙市接待办公室2018年部门决算

时间:2019-09-26来源:长沙市接待办公室

目录

第一部分  长沙市接待办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  长沙市接待办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市接待办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  长沙市接待办公室概况

一、部门职责

单位主要职责为:研究制定我市领导机关重要对外接待活动的具体接待办法和规章制度,并组织实施。负责承担市委、市人大、市人民政府、市政协、长沙警备区、市纪委(不含“几大家”机关系统及其所属事业单位)对口外地副厅级以上领导同志来长公务活动期间的接待服务工作。与有关部门配合,负责做好市委、市人民政府有关重要会议的接待服务工作。负责指导区、县(市)的接待工作。完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市接待办公室系正县级单位,施行参照公务员管理,内设机构4个,包括:综合处、接待一处、接待二处、培训与对外联络处。另设机关党总支。我单位行政编制20人,工勤编3人。现实有24人,正县1人,副处级4人,正科级6人,副科级5人,科员5人,工勤人员3人。公务用车编制数为9辆,实有车辆8辆。

(二)决算单位构成。长沙市接待办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市接待办公室本级1个,无其他下属二级机构。

第二部分  长沙市接待办公室2018年度部门决算表

第三部分  长沙市接待办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入共计600.98万元,2017年度收入为559.33万元,与上年相比增加41.65万元。本年度支出共计600.98万元,2017年度支出为559.33万元,与上年相比增加41.65万元。2018年接收军转、调入、考录共计新增了4名工作人员,人员经费收入与支出相应增加;由于接待车辆保障任务重,出车率增加,车辆用油与维修费用增加;省市领导出差费用在我办列支,项目支出的预算增加了20万元并已全部使用完。

二、收入决算情况说明

本年收入共计600.98万元,全部为财政拨款收入。具体科目明细为:

(1)2010301行政运行530.98万元,占总收入的88.35%;

(2)2010302一般行政管理事务70万元,占总收入的11.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出共计600.98万元,其中基本支出为530.98万元,占总支出的88.35%;项目支出70万元,占总支出的11.65%。具体科目明细为:

(1)2010301行政运行530.98万元;

(2)2010302一般行政管理事务70万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入共计600.98万元,2017年度财政拨款收入为559.33万元,与上年相比增加41.65万元。本年度财政拨款支出共计600.98万元,2017年度财政拨款支出为559.33万元,与上年相比增加41.65万元。财政拨款收入与财政拨款支出变动的主要原因为:2018年接收军转、调入、考录共计新增了4名工作人员,人员经费收入与支出相应增加;接待车辆保障任务重,出车率增加,车辆用油与维修费用增加;省市领导出差费用在我办列支,项目支出的预算增加了20万元并已全部使用完。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出共计600.98万元,占本年支出的比重为100%,无政府性基金收入与支出。本年度财政拨款支出与上年相比增加41.65万元。变动的主要原因为:2018年接收军转、调入、考录共计新增了4名工作人员,人员经费支出相应增加;接待车辆保障任务重,出车率增加,车辆用油与维修费用增加;省市领导出差费用在我办列支,项目支出的预算增加了20万元并已全部使用完。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年度财政拨款支出共计600.98万元。其中一般公共服务支出为600.98,占本年支出的比重为100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年度财政拨款支出共计600.98万元,2018年年初预算为495.07万元,调整增加105.91万元。其中,基本支出预算调整增加105.91万元。增加原因:2018年接收军转、调入、考录新增工作人员4名,使得行政运行经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出共计530.98万元,其中工资福利支出为463.15万元,占比87.23%;商品和服务支出为66.00万元,占比12.43%;对个人和家庭的补助支出为1.83万元,占比0.34%。本年度一般公共预算财政拨款基本支出中,人员经费支出为464.98万元,占比87.57%;公用经费支出为66.00万元,占比12.43%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费预算总额6.8万元,决算数4.08万元。其中,因公出国(境)费预算0万元,决算数0万元;公务用车购置及运行维护费预算3万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3万元),决算数3万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3万元);公务接待费预算3.8万元,决算数1.08万元。

2018年度“三公“经费决算数为4.08万元。其中,因公出国(境)费决算数0万元,与上年保持一致;公务用车购置及运行维护费相比上年增加了3万元,增加原因是由于出车任务增加;公务接待费相比去年减少1.67万元,减少原因是严格按照公务接待要求和标准,坚持厉行节约、本年数不超上年数的原则实施接待,部门接待批次和人数比上年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公“经费支出中因公出国(境)组团数0个,人次数0人;年末公务接待车辆保有量8辆;部门公务接待批次与部门公务接待人次比上年均有所减少。国内公务接待批次2次,相比上年减少45次;国内公务接待人次81人次,比上年减少196人次,减少原因:我单位认真贯彻落实中央”八项规定“精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年预算填报时填写了2018年项目支出绩效目标表与2018年整体支出绩效目标表,设置了年度绩效目标:在顺利完成接待任务、遵循接待制度的前提下,秉持勤政廉洁的原则,将专项接待工作经费预算用到实处。提高接待资金使用效益,加强我市接待服务质量和水平。2019年上半年完成了2018年度绩效评价报告,根据部门整体支出绩效评价指标表,本单位2018年度评价得分为97分。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出66.00万元,比年初预算数增加9万元,增长15.79%。主要原因是:2018年接收军转、调入、考录增加了4名工作人员。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额4.58万元,其中:政府采购货物支出4.58 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门公务用车编制数为9辆,实有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)该决算公开为本部门决算公开情况。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、“机关运行经费”:填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

长沙市接待办公室

2019年9月26日

市接待服务中心.xls
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