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长沙市机关事务管理局2014年部门预算说明

时间:2014-06-12来源:长沙市机关事务管理局

一.部门职能职责

  我局是市政府直属正县级行政事业单位,局系统共有干部职工千余人。局机关在职人员105人,其中:参照公务员管理事业编制60人,工勤人员19人,政府雇员1人,聘用人员25人。离退休人员88人。局属二级机构7个,其中:长沙市人民政府机关第一幼儿园、长沙市人民政府机关第二幼儿园、长沙市人民政府机关第三幼儿园等3个单位为财政差额拨款事业单位,湖南长沙新城实业有限公司、长沙市直属机关后勤服务中心、长沙宾馆、长沙市人民政府机关汽车修理厂等4个单位为自收自支事业单位。

  我局机关主要负责市治办公区域机关事务的管理、保障和服务工作,研究拟定全市机关事务管理工作的具体政策、规章制度和后勤体制改革总体规划并组织实施;负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房建设计划的审核、汇总、统一上报和监督工作;负责市直机关及全额拨款单位非经营性公共资产权属、调配、处置的管理以及办公用房和附属设施的维护维修和改造管理工作;制定本级公共机构节能规划,负责全市公共机构节能的组织实施和监督管理工作,负责统筹、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作;负责市治大院的安全保卫工作,协助相关部门维护市治机关大院的上访秩序;研究制定市直机关的物业管理政策及规章制度,督促物业服务部门做好物业管理服务工作;负责市治大院的计划生育、医疗保健服务和食品安全监督管理工作;负责部分市级领导同志生活服务和生活保障设施的管理工作;负责市委、市人大、市人民政府、市政协交办的会议服务和来宾接待工作;承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二.部门收支概况

  2014年部门预算编报范围包括局机关及市政府机关第一幼儿园、市政府机关第二幼儿园、市政府机关第三幼儿园等3家直属事业单位。收入既包括财政拨款(补助)收入,又包括财政专户管理的事业性收费收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括机关事务管理局归口管理的机关大院水电气、机关大院物业管理费、机关大院维修费等专项经费。

  (一)收入预算,2014年年初预算数8279.44万元,其中,财政拨款(补助)收入7566.53万元,纳入专户管理的事业收入712.91万元,无其他收入。

  (二)支出预算,2014年年初预算数8279.44万元,其中:

  1、基本支出:2014年年初预算数为3179.47万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费。

  2、项目支出:2014年年初预算数为5099.97万元,是为保障市治大院正常工作运转而发生的支出。其中:包括用于市治大院水电气支出,用于市治大院各楼栋物业服务费支出,用于市治大院各楼栋及附属设施设备日常维修维护管理等支出,用于工勤人员的公用经费和公共机构节能、安全保卫、计划生育等专项的单位工作经费,长沙市人民政府机关第一幼儿园教学业务费,长沙市人民政府机关第二幼儿园教学业务费,长沙市人民政府机关第三幼儿园教学业务费。

 相关附件下载: 长沙市机关事务管理局预算公开.doc
2014年部门预算公开表.XLS
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