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长沙市机关事务管理局2015年度部门预算公开

时间:2015-08-10来源:

长沙市机关事务管理局2015年度部门预算公开

 一、部门职能职责

我局是市政府工作部门,局系统共有干部职工千余人。局机关在职人员102人,离退休人员90人。局属二级机构7个,其中:长沙市人民政府机关第一幼儿园、长沙市人民政府机关第二幼儿园、长沙市人民政府机关第三幼儿园等3个单位为财政差额拨款事业单位,湖南长沙新城实业有限公司、长沙市直属机关后勤服务中心、长沙宾馆、长沙市人民政府机关汽车修理厂等4个单位为自收自支事业单位。

我局机关主要负责市治办公区域机关事务的管理、保障和服务工作,研究拟定全市机关事务管理工作的具体政策、规章制度和后勤体制改革总体规划并组织实施;负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房建设计划的审核、汇总、统一上报和监督工作;负责市直机关及全额拨款单位非经营性公共资产权属、调配、处置的管理以及办公用房和附属设施的维护维修和改造管理工作;制定本级公共机构节能规划,负责全市公共机构节能的组织实施和监督管理工作,负责统筹、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作;负责市治大院的安全保卫工作,协助相关部门维护市治机关大院的上访秩序;研究制定市直机关的物业管理政策及规章制度,督促物业服务部门做好物业管理服务工作;负责市治大院的计划生育、医疗保健服务和食品安全监督管理工作;负责部分市级领导同志生活服务和生活保障设施的管理工作;负责市委、市人大、市人民政府、市政协交办的会议服务和来宾接待工作;承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门收支概况

2015年部门预算编报范围包括局机关及市政府机关第一幼儿园、市政府机关第二幼儿园、市政府机关第三幼儿园等3家直属事业单位。收入既包括财政拨款(补助)收入,又包括财政专户管理的事业性收费收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括机关事务管理局归口管理的机关大院运行经费、公共资产维修费等。

(一)收入预算,2015年年初预算数8810.57万元,其中,财政拨款(补助)收入7945.72万元,纳入专户管理的事业收入697.45万元,其他收入167.40万元。

(二)支出预算,2015年年初预算数8810.57万元,其中:

1、基本支出:2015年年初预算数为3544.08万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费。

2、项目支出:2015年年初预算数为5266.49万元,是为保障市治大院正常工作运转而发生的支出。其中:包括用于市治大院水电气支出,用于市治大院各楼栋物业服务费支出,用于市治大院各楼栋及附属设施设备日常维修维护管理等支出,用于工勤人员的公用经费和公共机构节能、安全保卫、计划生育等专项的单位工作经费,长沙市人民政府机关第一幼儿园教学业务费,长沙市人民政府机关第二幼儿园教学业务费,长沙市人民政府机关第三幼儿园教学业务费等。 

附件一:

 

 

 

长沙市机关事务管理局2015年收支预()算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

本年预()

项目

本年预()

一、财政拨款(补助)

7,945.72

一、基本支出

3,544.08

二、财政专户管理的事业性收费收入

697.45

二、项目支出

5,266.49

三、事业单位经营服务收入

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出

0.00

五、其它收入

167.40

五、上缴上级支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

六、结余分配

 

七、上年结转

0.00

七、结转下年

0.00

 

 

 

 

收入总计

8,810.57

支出总计

8,810.57

 

 

 

 

 

 

附件二:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

长沙市机关事务管理局2015年支出预(决)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

 

 

功能科目

  

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

8,810.57

3,544.08

5,266.49

0.00

0.00

0.00

 

 

 

行政运行

8,810.57

3,544.08

5,266.49

0.00

0.00

0.00

201

03

01

  行政运行

1,467.73

1,467.73

0.00

0.00

0.00

0.00

201

03

02

  一般行政管理事务

273.11

0.00

273.11

0.00

0.00

0.00

201

03

03

  机关服务

4,811.73

0.00

4,811.73

0.00

0.00

0.00

205

02

01

  学前教育

2,258.00

2,076.35

181.65

0.00

0.00

0.00

  

附件三:

 

 

 

 

 

长沙市机关事务管理局2015三公经费预(决)算表

 

 

 

单位:万元

部门名称

三公经费预(决)算数(财政拨款)

小计

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

其中:公务用车购置

合计

77.00

40.00

5.00

32.00

0.00

长沙市机关事务管理局

77.00

40.00

5.00

32.00

0.00

 

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