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长沙市机关事务管理局2016年部门预算公开

时间:2016-02-25来源:

一、部门职能职责

组织拟订全市机关事务管理和后勤体制改革的政策并组织实施;负责制定机关事务管理的规章制度并监督执行;指导、监督市本级政府各部门的后勤服务工作和下级政府机关事务管理工作;负责市治办公区域机关事务的管理、保障和服务工作。负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房建设计划的审核、汇总和报批工作,对办公用房建设进行监督。负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房、附属用房、相关土地资产权属调配、处置的管理及办公用房和附属设施的维护维修与改造管理工作。参与监督管理市直党政机关厉行节约反对浪费工作。负责组织制定全市公共机构的节能规划和规章制度并组织实施,负责制定市本级公共机构节能年度计划并监督执行;指导、监督全市公共机构节能工作。负责市治大院的安全保卫工作,协助相关部门维护市治大院的上访秩序。研究制定市直机关的物业管理政策及规章制度,负责指导监督物业服务单位的工作;负责市治大院的计划生育、医疗保健服务和食品安全监督管理工作。根据授权做好部分市级领导的生活服务和生活保障设施的管理工作。负责市委、市人大、市人民政府、市政协交办的会议服务和来宾接待工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、长沙市机关事务管理局部门本级

2、长沙市人民政府机关第一幼儿园

3、长沙市人民政府机关第二幼儿园

4、长沙市人民政府机关第三幼儿园

三、部门收支概况

2016年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入和事业收入;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,以及用于保障市治大院正常运行的专项经费。

(一)收入预算,2016年年初预算数8887.2万元,其中,一般公共预算拨款8374.15万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入513.05万元。

(二)支出预算,2016年年初预算数8887.2万元,其中,一般公共服务支出6668.08万元,教育支出2219.12万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入8374.15万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2016年年初预算数为3083.21万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2016年年初预算数为5290.94万元,是指保障市治大院正常运行而发生的支出,包括市治大院各楼栋水电气费、物业服务费、维修维护费等支出以及长沙市人民政府机关第一、第二、第三幼儿园教学业务费等。

五、其他重要事项的说明

1、机关运行经费

2016年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算150.31万元,与2015年持平。

2、“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算数55万元 ,期中,公务接待费20万元,公务用车购置及运行费30万元,因公出国(境)费5万元。2016年“三公”经费预算较2015年减少22万元,主要是我单位贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求,公务接待费同比减少20万元,公务用车购置及运行费同比减少2万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

2016年部门预算公开表.xls
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