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长沙市机关事务管理局2017年部门预算公开

时间:2017-02-10来源:长沙市机关事务管理局

目   录

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分:2017年部门预算需公开的表格情况

第一部分:

1、部门职能职责

组织拟订全市机关事务管理和后勤体制改革的政策并组织实施;负责制定机关事务管理的规章制度并监督执行;指导、监督市本级政府各部门的后勤服务工作和下级政府机关事务管理工作;负责市治办公区域机关事务的管理、保障和服务工作。负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房建设计划的审核、汇总和报批工作,对办公用房建设进行监督。负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房、附属用房、相关土地资产权属调配、处置的管理及办公用房和附属设施的维护维修与改造管理工作。参与监督管理市直党政机关厉行节约反对浪费工作。负责组织制定全市公共机构的节能规划和规章制度并组织实施,负责制定市本级公共机构节能年度计划并监督执行;指导、监督全市公共机构节能工作。负责市治大院的安全保卫工作,协助相关部门维护市治大院的上访秩序。研究制定市直机关的物业管理政策及规章制度,负责指导监督物业服务单位的工作;负责市治大院的计划生育、医疗保健服务和食品安全监督管理工作。根据授权做好部分市级领导的生活服务和生活保障设施的管理工作。负责市委、市人大、市人民政府、市政协交办的会议服务和来宾接待工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2、部门预算单位构成

长沙市机关事务管理局属行政性单位,内设办公室、政策法规处(市直大院计划生育办公室)、财务管理处、资产管理处、公共机构节能管理处、物业管理处、保卫处、房屋维修管理处、人事教育处等处室。下设六个二级机构:长沙市人民政府机关第一幼儿园、长沙市人民政府机关第二幼儿园、长沙市人民政府机关第三幼儿园、长沙市委市政府机关大院建设工程指挥部、市直属机关后勤服务中心、机关汽修厂。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制构成单位包括:

1、长沙市机关事务管理局部门本级

2、长沙市人民政府机关第一幼儿园

3、长沙市人民政府机关第二幼儿园

4、长沙市人民政府机关第三幼儿园

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入和事业收入;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,以及用于保障市治大院正常运行及机关一、二、三幼儿园的正常运转的专项经费

(一)收入预算,2017年年初预算数12332.53万元。其中:一般公共预算拨款10896.83万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入783.20万元,其他收入652.50万元。预算收入较2016年增加3445.33万元,增加38.77%,增加的原因为工资基数调整。,基本支出增加,项目经费的增长是因为机关本级大院管理范围的不断扩增及物价增长的客观因素导致物业管理费、水电气的成本增加,机关一、二、三幼儿园的正常运转的专项经费增长、改善园区硬件设施的费用及三个幼儿园扩大招生非税收入的增长等。

(二)支出预算,2017年年初预算数12332.53万元。其中:一般公共服务支出9023.79万元,教育支出3308.74万元。预算支出较2016年增加3445.33万元,增加38.77%,增加的原因为工资基数调整,基本支出增加。项目经费的增长是因为机关本级大院管理范围的不断扩增、水电气的成本增加、物业管理合同重新签订单价成本上调,机关一、二、三幼儿园因扩招,园区硬件设施的改善及正常运转经费增长等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入10896.83万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为3763.19万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为7133.64万元,是指保障市治大院正常运行而发生的支出,包括市治大院各楼栋水电气费、物业服务费、维修维护费等支出以及长沙市人民政府机关第一、第二、第三幼儿园教学业务费等。

(三)“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为19万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置费0万元,公务车运行费9万元,因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算与2016下降36万元。

(四)政府性基金预算支出:2017年支出预算数为0。

五、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费

2017年局机关及三个二级机构的机关运行经费财政拨款预算169.70万元,比2016年增加19.39万元,增长12.90%。增长原因为行政事业单位运行经费统一提标。

(二)“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数19万元。期中:公务接待费10万元,公务用车运行费9万元,因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少36万元,主要是我单位贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求,公务接待费同比减少10万元,公务用车购置及运行费同比减少21万元,因公出国(境)费同比减少5万元。

(三)2017年部门预算政府采购预算金额为3292.66万元。其中:政府采购货物预算76.05万元,政府采购服务预算3216.61万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分:

2017年部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

附件:2017年部门预算需公开的表格情况

2017年部门预算批复表(财政)_(128)长沙市机关事务管理局.xls
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