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长沙市机关事务管理局2016年部门决算公开

时间:2017-09-18来源:长沙市机关事务管理局

目录

第一部分  长沙市机关事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  长沙市机关事务局2016年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市机关事务局2016年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 长沙市机关事务局概况

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职能职责

组织拟订全市机关事务管理和后勤体制改革的政策并组织实施;负责制定机关事务管理的规章制度并监督执行;指导、监督市本级政府各部门的后勤服务工作和下级政府机关事务管理工作;负责市治办公区域机关事务的管理、保障和服务工作。负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房建设计划的审核、汇总和报批工作,对办公用房建设进行监督。负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房、附属用房、相关土地资产权属调配、处置的管理及办公用房和附属设施的维护维修与改造管理工作。参与监督管理市直党政机关厉行节约反对浪费工作。负责组织制定全市公共机构的节能规划和规章制度并组织实施,负责制定市本级公共机构节能年度计划并监督执行;指导、监督全市公共机构节能工作。负责市治大院的安全保卫工作,协助相关部门维护市治大院的上访秩序。研究制定市直机关的物业管理政策及规章制度,负责指导监督物业服务单位的工作;负责市治大院的计划生育、医疗保健服务和食品安全监督管理工作。根据授权做好部分市级领导的生活服务和生活保障设施的管理工作。负责市委、市人大、市人民政府、市政协交办的会议服务和来宾接待工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、长沙市机关事务管理局部门本级

2、长沙市人民政府机关第一幼儿园

3、长沙市人民政府机关第二幼儿园

4、长沙市人民政府机关第三幼儿园

第二部分 长沙市机关事务局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格见附件)

三、2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入合计13497.74万元,其中:财政拨款收入12886.26万元,事业收入611.49万元,年初结转和结余20.11万元。本年支出合计13500.54万元,年末结转和结余17.32万元。

2015年收入合计12585.88万元,其中:财政拨款收入12094.4万,事业收入491.47万元。年初结转和结余22.07万元。本年支出合计12587.83万,年末结转和结余20.11万元。

2016年收入比2015年增长911.86万元,增长7.25%,其中财政拨款收入增长791.86万元,增长6.55%,事业收入增长120.02万元,增长24.42%。2016年支出比2015年增长912.71万元,增长7.25%。

二、2016年度收入情况说明

2016年收入合计13497.74万元,财政拨款收入12886.26万元,其中一般公共服务支出9036.22万元,占财政拨款收入的70.12%,教育支出3038.79万元,占财政拨款收入23.58%,社会保障和就业支出194.81万元,占财政拨款收入的1.51%,商业服务业等支出370.91万元,占财政拨款收入的2.88%,其他支出245.53万元。占财政拨款收入的1.91%,事业收入611.49万元。其中教育支出611.49万元。占事业收入100%。

三、2016年度支出情况说明

2016年支出合计13500.54万元,其中一般公共服务支出9035.84万元,占支出的66.93%,教育支出3653.45万元,占支出的27.06%,社会保障和就业支出194.81万元,占支出的1.44%,商业服务业等支出370.91万元,占支出的2.75%,其他支出245.53万元,占支出的1.82%。

(四)单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入合计12886.26万元,其中:基本支出4174.61万元,项目支出8711.65万元,本年支出合计12886.47万元,其中:基本支出4171.09万元,系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出8715.39万元,系我局为完成机关事务管理和服务工作而发生的各项支出,主要包括市治大院水电气费、物业管理费、全市非经营性公共资产维修费、教学业务费等。

2015年公共预算财政拨款支出12103.77万元,其中:基本支出3818.07万元,项目支出8285.70元,

2016年财政拨款支出比2015年财政拨款支出增782.70万元,增长6.47%,其中基本支出增加353.02万元,属正常的工资晋级晋档及人员增加。项目支出增加429.68万元,因2016年麓山宾馆在职、退休人员困难补贴,原长沙宾馆分流人员工资、福利支出,非经营性公共资产设施老化,维修费用及能耗等费用有所增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1). 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出数12886.47万元,2015年一般公共预算财政拨款支出数12103.77万元,2016年比2015年增长782.70万元,同比增长6.47%。

(2). 财政拨款支出决算结构情况。

2016一般公共预算财政拨款支出数12886.47万元,其中基本支出4171.09万元,占整体支出的32.37%,项目支出8715.39,占整体支出的67.63%。

(3). 财政拨款支出决算具体情况

2016一般公共预算财政拨款支出数12886.47万元,年初一般公共预算财政拨款支出预算数8290.65万元,实际支出比预算增加4595.82万元。其中一般公共服务支出9035.84万元,年初预算6668.08万元,比年初预算增加2367.76万元,教育支出3039.39万元,年初预算数1622.57万元,比年初预算增加1416.82万元;社会保障和就业支出194.81万元,年初无预算,属年内追加预算;商业服务等支出370.91万元,年初无预算,属年内追加预算;其他支出245.53万元,年初无预算,属年内追加预算。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出4171.09万元,其中:基本支出中人员经费4114.44元,占基本支出98.64%、日常公用经费56.65万元,占基本支出1.36%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费支出合计18.08万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出16.18万元,公务接待费支出1.90万元,因公出国(境)费支出0万元。本年支出比预算减少36.92万元,降低67.13%,主要是我单位贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求,公务用车购置及运行维护费比预算减少13.82万元,公务接待费比预算减少18.10万元,因公出国(境)费预算5万元,因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车购置数为0,保有量为15辆;国内公务接待的批次17次,人数142人。

2015年“三公”经费支出合计34.75万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出32.96万元,公务接待费支出1.79万元,因公出国(境)费支出0万元。

2016年“三公”经费比2015年“三公”经费总体下降18.67万元,其中:公务用车购置及运行维护费下降18.78万元,下降幅度50.91%;公务接待费支出上升0.11万元,上升幅度6.15%,因学习与交流等公务活动增多,导致公务接待费略微上升;因公出国(境)费支出0万元,与上年一致。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年“三公”经费支出合计18.08万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出16.18万元,公务用车购置数为0万元;公务接待费支出1.90万元,国内公务接待的批次17次,人数142人;因公出国(境)费支出0万元。

八、2016年度政府性基金预算收入支出数为0万元。

九、其他重要事项

(一) 机关运行经费支出(一般公共预算财政拨款基本支出)情况。本部门2016年度机关运行经费支出4171.09万元,其中:人员经费4114.44万元,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费;公用经费56.65万元,主要为办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等,保证了局机关的正常运转。

2015年一般公共预算财政拨款基本支出3818.07万元,其中:人员经费3709.87万元,公用经费108.2万元。

人员经费增加原因为市直机关事业单位工资和离退休费提标、绩效考核奖励、2014年-2016年市属机关事业单位工作人员津补贴提标等。

(二)政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额2254.24万元,其中:政府采购货物支出705.03万元、政府采购工程支出1394.71万元、政府采购服务支出154.50万元。

(三) 国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆;其他车辆为工程车辆。我局无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

(四) 预算绩效情况的说明。本部门严格按照市委市政府、市财政厅相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度,申报预算绩效目标,并按要求组织进行年度整体支出绩效评价、专项资金绩效评价工作,在规定时限内完成各项绩效工作,整体提升了我局预算绩效管理意识,加强了绩效评价结果的运用,强化了专项资金绩效管理。

四、名词解释

一、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市机关事务管理局

2017年9月18日

长沙市机关事务局2016年部门决算公开表(1).xls
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