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长沙市机关事务管理局2017年度部门决算公开

时间:2018-09-26来源:市机关事务管理局办公室

  

第一部分  长沙市机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  长沙市机关事务管理局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市机关事务管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  长沙市机关事务管理局概况

一、部门职能

组织拟订全市机关事务管理和后勤体制改革的政策并组织实施;负责制定机关事务管理的规章制度并监督执行;指导、监督市本级政府各部门的后勤服务工作和下级政府机关事务管理工作;负责市治办公区域机关事务的管理、保障和服务工作。负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房建设计划的审核、汇总和报批工作,对办公用房建设进行监督。负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房、附属用房、相关土地资产权属调配、处置的管理及办公用房和附属设施的维护维修与改造管理工作。参与监督管理市直党政机关厉行节约反对浪费工作。负责组织制定全市公共机构的节能规划和规章制度并组织实施,负责制定市本级公共机构节能年度计划并监督执行;指导、监督全市公共机构节能工作。负责市治大院的安全保卫工作,协助相关部门维护市治大院的上访秩序。研究制定市直机关的物业管理政策及规章制度,负责指导监督物业服务单位的工作;负责市治大院的计划生育、医疗保健服务和食品安全监督管理工作。根据授权做好部分市级领导的生活服务和生活保障设施的管理工作。负责市委、市人大、市人民政府、市政协交办的会议服务和来宾接待工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算机构构成

纳入2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、长沙市机关事务管理局部门本级

2、长沙市人民政府机关第一幼儿园

3、长沙市人民政府机关第二幼儿园

4、长沙市人民政府机关第三幼儿园

第二部分  长沙市机关事务管理局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  长沙市机关事务管理局2017年度部门决算情况说明

一、关于长沙市机关事务管理局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入合计15645.01万元,其中:财政拨款收入14824.74万元,事业收入820.27万元,年初结转和结余17.32万元。本年支出合计15638.54万元,年末结转和结余23.78万元。

2016年收入合计13497.74万元,其中:财政拨款收入12886.26万元,事业收入611.49万元,年初结转和结余20.11万元。本年支出合计13500.54万元,年末结转和结余17.32万元。

2017年收入比2016年增加2147.27万元,增长15.91%。其中财政拨款收入增加1938.48万元,增长15.04%;事业收入增加208.78万元,增长34.14%。2017年支出比2016年增加2138万元,增长15.84%。增加的原因为工资基数调整、基本支出增加。

二、关于长沙市机关事务管理局2017年度收入决算情况说明

2017年收入合计15645.01万元,财政拨款收14824.74万元,其中一般公共服务支出10407.14万元,占财政拨款收入的70.20%;教育支出3897.56万元,占财政拨款收入26.29%;社会保障和就业支出5.36万元,占财政拨款收入的0.04%;节能环保支出16.82万元,占财政拨款收入的0.11%;其他支出497.86万元,占财政拨款收入3.36%。事业收入820.27万元,教育支出820.27万元,占事业收入100%。

三、关于长沙市机关事务管理局2017年度支出决算情况说明

2017年支出合计15638.54万元,其中一般公共服务支出10408.35万元,占支出的66.56%;教育支出4710.16万元,占支出的30.12%;社会保障和就业支出5.36万元,占支出的0.03%;节能环保支出16.82万元,占支出的0.11%;其他支出497.86万元,占支出的3.18%。

四、关于长沙市机关事务管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入合计14824.74万元,其中:基本支出6216.88万元,项目支出8607.86万元。本年支出合计14818.37万元,其中:基本支出6210.51万元,系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出8607.86万元,系我局为完成机关事务管理和服务工作而发生的各项支出,主要包括市治大院水电气费、物业管理费、全市非经营性公共资产维修费、教学业务费等。

2016年财政拨款收入合计12886.26万元,其中:基本支出4174.61万元,项目支出8711.65万元。本年支出合计12886.47万元,其中:基本支出4171.09万元,项目支出8715.39万元。

2017年财政拨款支出比2016年财政拨款支出增加1931.90万元,增长14.99%。其中基本支出增加2039.42万元,属正常的工资晋级晋档及人员增加。项目支出减少107.53万元,因本年减少部分临时追加项目。

五、关于长沙市机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出数14818.37万元,占本年支出94.76%;2016年一般公共预算财政拨款支出数12886.47万元,2017年比2016年增加1931.90万元,同比增长14.99%。增加的原因为工资基数调整,基本支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出数14818.37万元,其中基本支出6210.51万元,占整体支出的41.91%,项目支出8607.86万元,占整体支出的58.09%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017一般公共预算财政拨款支出数14818.37万元,年初一般公共预算财政拨款支出预算数10896.83万元,实际支出比预算增加3921.54万元。其中一般公共服务支出10408.35万元,年初预算8371.29万元,比年初预算增加2037.06万元,一般公共服务支出比年初预算数增长的原因为机关本级大院管理范围的不断扩增及物价增长的客观因素导致物业管理费、水电气的成本增加,警备区办公楼、士兵楼、综合楼消防整改项目经费增加;教育支出3889.98万元,年初预算数2525.54万元,比年初预算增加1364.44万元,教育支出比年初预算数增长的原因为机关二幼儿园新园建设的专项经费增长、改善园区硬件设施的费用及三个幼儿园扩大招生非税收入的增长等;社会保障和就业支出5.36万元,年初无预算,属年内追加市直机关干部子女统筹医疗费、2017年春节慰问资金预算;节能环保支出16.82万元,年初无预算,属年内市环保局原办公楼维修项目、三幼节能专项资金追加预算;其他支出497.86万元,年初无预算,属年内长沙宾馆代管人员追加预算。

六、关于长沙市机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年一般公共预算财政拨款基本支出6210.51万元,其中:基本支出中人员经费6024.66万元,占基本支出97.01%,包括用于在职职工基本工资、津贴补贴、退休人员工资等人员经费;日常公用经费185.85万元,占基本支出2.99%,日常公用经费支出包括办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

七、关于长沙市机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费支出合计10.66万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出8.76万元,公务接待费支出1.90万元,因公出国(境)费支出0万元。本年支出比预算减少8.34万元,降低43.89%,主要是我单位贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求,公务用车购置及运行维护费比预算减少0.24万元,公务接待费比预算减少8.1万元,因公出国(境)费预算0万元,因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车购置数为0,保有量为14辆;国内公务接待的批次30次,人数245人。

2016年“三公”经费支出合计18.08万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出16.18万元,公务接待费支出1.90万元,因公出国(境)费支出0万元。

2017年“三公”经费比2016年“三公”经费总体下降7.42万元,其中:公务用车购置及运行维护费下降7.42万元,下降幅度45.86%,主要原因是我单位贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求;公务接待费支出与上年度一致;因公出国(境)费支出0万元,与上年一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费支出合计10.66万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出8.76万元,公务用车购置数为0万元;公务接待费支出1.90万元,国内公务接待的批次30次,人数245人;因公出国(境)费支出0万元。

八、关于长沙市机关事务管理局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入支出数为0万元。

九、关于长沙市机关事务管理局2017年度预算绩效情况说明

本部门严格按照市委市政府、市财政局相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度,申报预算绩效目标,并按要求组织进行年度整体支出绩效评价、专项资金绩效评价工作,在规定时限内完成各项绩效工作,整体提升了我局预算绩效管理意识,加强了绩效评价结果的运用,强化了专项资金绩效管理。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况,本部门2017年度机关运行经费支出6210.51万元,其中:人员经费6024.66万元,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费;公用经费185.85万元,主要为办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等,保证了局机关的正常运转。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额1406.59 万元,其中:政府采购货物支出207.58 万元、政府采购工程支出345.52 万元、政府采购服务支出853.49万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,长沙市机关事务管理局所属预算单位共有车辆14辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆(其中7辆正在办理报废处置手续)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车4辆(局机关工程车1辆、三个幼儿园各一辆应急用车),单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                     长沙市机关事务管理局
                                                                        2018年9月26日
长沙市机关事务管理局2017年决算公开电子表格.xls
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