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长沙市机关事务管理局2018年度决算

时间:2019-09-27来源:市机关事务管理局办公室

目录

 

第一部分 长沙市机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 长沙市机关事务管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

   

第一部分  长沙市机关事务管理局概况

一、部门职能

组织拟订全市机关事务管理和后勤体制改革的政策并组织实施;负责制定机关事务管理的规章制度并监督执行;指导、监督市本级政府各部门的后勤服务工作和下级政府机关事务管理工作;负责市治办公区域机关事务的管理、保障和服务工作。负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房建设计划的审核、汇总和报批工作,对办公用房建设进行监督。负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房、附属用房、相关土地资产权属调配、处置的管理及办公用房和附属设施的维护维修与改造管理工作。参与监督管理市直党政机关厉行节约反对浪费工作。负责组织制定全市公共机构的节能规划和规章制度并组织实施,负责制定市本级公共机构节能年度计划并监督执行;指导、监督全市公共机构节能工作。负责市治大院的安全保卫工作,协助相关部门维护市治大院的上访秩序。研究制定市直机关的物业管理政策及规章制度,负责指导监督物业服务单位的工作;负责市治大院的计划生育、医疗保健服务和食品安全监督管理工作。根据授权做好部分市级领导的生活服务和生活保障设施的管理工作。负责市委、市人大、市人民政府、市政协交办的会议服务和来宾接待工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算机构构成

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、长沙市机关事务管理局部门本级

2、长沙市人民政府机关荷花幼儿园(机关一幼)

3、长沙市人民政府机关第二幼儿园

4、长沙市人民政府机关第三幼儿园

第二部分  长沙市机关事务管理局2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

 

  

2、收入决算表

 

 3、支出决算表

 

 

 4、财政拨款收入支出决算总表

 

  

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

   7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  长沙市机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

一、关于长沙市机关事务管理局2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计18154.63万元,其中:财政拨款收入18097.36万元,事业收入57.26万元,年初结转和结余23.78万元。本年支出合计18160.43万元,年末结转和结余17.99万元。

2017年度收入合计15645.01万元,其中:财政拨款收入14824.74万元,事业收入820.27万元,年初结转和结余17.32万元。本年支出合计15638.54万元,年末结转和结余23.78万元。

2018年度收入比2017年度增加2509.62万元,增长16.0%。其中财政拨款收入增加3272.62万元,增长22.1%;事业收入减少763.01万元,减少93.0%。2018年度支出比2017年度增加2521.89万元,增长16.1%。增加的原因为全市非经营性资产(房屋)维修费增加、市治机关大院水电气费用上涨、市机关二幼新园开园由4个班增加至28个班从而财政拨款专项支出和人员支出增加。

二、关于长沙市机关事务管理局2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计18154.63万元,财政拨款收入18097.36万元,其中一般公共服务支出12200.06万元,占财政拨款收入的67.4%;教育支出5889.59万元,占财政拨款收入32.5%;社会保障和就业支出4.71万元,占财政拨款收入的0.03%;资源勘探信息等支出3万元,占财政拨款收入的0.02%;事业收入57.26万元,教育支出57.26万元,占事业收入100%。

三、关于长沙市机关事务管理局2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计18160.43万元,其中一般公共服务支出12201.07万元,占支出的67.2%;教育支出5951.64万元,占支出的32.8%;社会保障和就业支出4.71万元,占支出的0.03%;资源勘探信息等支出3万元,占支出的0.02%。

四、关于长沙市机关事务管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计18097.36万元,其中:基本支出6956.53万元,项目支出11140.83万元。本年度支出合计18092.67万元,其中:基本支出6951.84万元,系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出11140.83万元,系我局为完成机关事务管理和服务工作而发生的各项支出,主要包括市治大院水电气费、物业管理费、全市非经营性公共资产维修费、教学业务费等。

2017年度财政拨款收入合计14824.74万元,其中:基本支出6216.88万元,项目支出8607.86万元。2017年度支出合计14818.37万元,其中:基本支出6210.51万元,项目支出8607.86万元。

2018年度财政拨款支出比2017年度财政拨款支出增加3274.3万元,增长22.1%。其中基本支出增加741.33万元,属正常的工资晋级晋档及人员增加,其中本年机关二幼新开园,由4个班变为今年的28个班,聘用职工和在编职工增加。项目支出增加2532.97万元,因本年度增加部分临时追加项目和市机关二幼新园开园财政拨款专项支出增加。

五、关于长沙市机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出数18092.67万元,占本年支出99.6%;2017度年一般公共预算财政拨款支出数14818.37万元,2018年度比2017年度增加3274.3万元,同比增长22.1%。增加的原因为工资基数调整、追加了部分临时项目、市机关二幼新园开园由4个班增加至28个班从而财政拨款专项支出和人员支出增多

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出数18092.67万元,其中基本支出6951.84万元,占整体支出的38.4%,项目支出11140.83万元,占整体支出的61.6%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出数18092.67万元,年初一般公共预算财政拨款支出预算数13190.84万元,实际支出比预算增加4901.83万元。其中一般公共服务支出12201.07万元,年初预算9708.79万元,比年初预算增加2492.28万元,一般公共服务支出比年初预算数增长的原因为机关本级大院管理范围的不断扩增及物价增长的客观因素导致物业管理费、水电气的成本增加,以及全市非经营性资产老化致使房屋维修费用增加;教育支出5883.89万元,年初预算数3482.05万元,比年初预算增加2401.84万元,教育支出比年初预算数增长的原因为机关二幼儿园新园开园由4个班增至28个班从而财政拨款专项支出和人员支出增加,以及三个幼儿园扩大招生非税收入的增长等;社会保障和就业支出4.71万元,年初无预算,属年内追加2018年度春节慰问资金预算;资源勘探信息等支出3万元,年初无预算,属年内追加发放2017年度安全生产管理考核奖金。

六、关于长沙市机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6951.84万元,其中:基本支出中人员经费6558.19万元,占基本支出94.3%,包括用于在职职工基本工资、津贴补贴、退休人员工资等人员经费;日常公用经费393.65万元,占基本支出5.7%,日常公用经费支出包括办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

七、关于长沙市机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费支出合计11.35万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出10.34万元,公务接待费支出1.01万元,因公出国(境)费支出0万元。本年支出比预算减少10.65万元,降低48.4%,主要是我单位贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求,公务用车购置及运行维护费比预算减少4.66万元,公务接待费比预算减少5.99万元,因公出国(境)费预算0万元,因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车购置数为0,保有量为9辆;国内公务接待的批次12次,人数128人。

2017年度“三公”经费支出合计10.66万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出8.76万元,公务接待费支出 1.9万元,因公出国(境)费支出0万元。

2018年度“三公”经费比2017年度“三公”经费总体增加0.69万元,其中:公务用车购置及运行维护费增加1.58万元,增加幅度18.0%,主要原因是机关幼儿园2017年度的事业收入为“财政专户管理事业性收入”,属于预算外资金,不属于财政拨款,因此2017年不需要填写三公经费支出表,2018年年初事业收入改变为“纳入预算内的行政事业性收费”,属于预算内的财政补助收入,需要填写三公经费支出表且纳入局系统三公经费决算公开,所以2018年度公务用车购置及运行维护费相较2017年度有所增加;公务接待费支出减少0.89万元,主要原因是我单位贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求;因公出国(境)费支出0万元,与上年一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费支出合计11.35万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出10.34万元,公务用车购置数为0万元;公务接待费支出1.01万元,国内公务接待的批次12次,人数128人;因公出国(境)费支出0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入支出数为0万元。

九、关于长沙市机关事务管理局2018年度预算绩效情况说明

《长沙市机关事务管理局2018年度部门整体支出绩效自评报告》见附件。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况,本部门2018年度机关运行经费支出6951.84万元,其中:人员经费6558.19万元,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费;公用经费393.65万元,主要为办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等,保证了局机关的正常运转。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额4368.16 万元,其中:政府采购货物支出25.21万元、政府采购工程支出2211.26 万元、政府采购服务支出2131.69万元。授予中小企业合同金额2214.17万元,其中:授予小微企业合同金额1552.48万元,占政府采购支出金额的35.5%。

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,长沙市机关事务管理局所属预算单位共有车辆9辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车9辆,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

                                                  长沙市机关事务管理局

                                                       2019年9月27日

 

 

 

附:《长沙市机关事务管理局2018年度部门整体支出绩效自评报告》

1.2-附件1:长沙机关事务管理局部门整体支出绩效自评报告.doc
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