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长沙市经济干部学校2016年部门决算说明

时间:2017-09-20来源:长沙市经济干部学校

一、长沙市经济干部学校概况

1.部门职能职责

为在职干部提供教育服务,中专学历教育 相关专业培训

2.部门决算单位构成

长沙市经济干部学校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2016年部门决算编制范围的只有长沙市经济干部学校本级,比上年0增减。执行事业单位会计制度。一级决算单位。

二、2016年度部门决算表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本决算表(公开06表)

7.一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表(公开07表)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

公开表格附后。

三、部门决算情况说明

2016年部门决算包括长沙市经济干部学校预算的汇总情况。收入包括一般公共决算收入;长沙市经济干部学校无政府性基金收入,无事业单位经营服务等收入。支出包括保障我校事业单位基本运行的工作经费,维护办公大楼的运行经费。

1.收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算,2016年决算数78.94万元,收入较去年同口径减少12.72万元,减少13.88%。主要是人员经费减少。

(二)支出决算,2016年决算数78.94万元,全部为财政拨款支出,支出较去年同口径减少12.72万元,减少13.88%。主要是人员经费减少。

2.收入决算情况说明

本年收入合计78.94万元,全部为财政拨款收入

3.支出决算情况说明

本年支出合计78.94万元,全部为财政拨款支出

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入,支出总决算78.94万元,较去年同口径相比,减少12.72万元,减少13.88%。主要是人员经费减少。

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

⑴ 财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款支出78.94万元,占本年支出合计的100%,支出较去年同口径减少12.72万元,减少13.88%。主要是人员经费减少。

⑵ 财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出数78.94万元,其中基本支出75.94万元,占财政拨款支出的96.20%,项目支出3万元财政拨款支出的3.8%。

⑶财政拨款支出决算具体情况

2016年财政拨款支出年初预算为75.29万元,支出决算为78.94万元,完成年初预算的104.85%。决算数大于预算数的主要原因:机关事业单位工资津补贴、退休养老金标准调整,增加支出。

普通教育(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。年初预算为75.29万元,支出决算为78.94万元,完成年初预算的104.85%。决算数大于预算数的主要原因:机关事业单位工资津补贴、退休养老金标准调整,增加支出。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出75.94万元,其中,人员经费66.74万元,占比87.89%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个和家庭的补助支出。公用经费9.2万元,占比12.11%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

⑴“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为0.53万元,完成预算的35.33%,其中,公务接待费支出0.53万元,比年初预算1.5万元减少65%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节 约的要求,严格预算执行,从严控制“三公”支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元,比上年“三公”经费财政拨款支出决算数1.26万元,减少支出0.73万元,下降57.94%。其中,公务接待费支出0.53万元,比上年公务接待费支出1.26万元,减少支出0.73万元,下降57.94%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,严格预算执行,从严控制“三公”支出。

⑵“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费全年公务接待费用年初预算数1.5万元,下拨经费总额1.5万元,实际支出0.53万元。在严格执行厉行节约的精神下,节约支出0.97万元。比年初预算1.5万元减少65%,共接待5批次59人。2016年全年未安排因公出国(境)团组,因公出国(境)费用为0元。2016年公务用车购置数为0,费用为0元。2016年单位没有公务车,公务车的保有量为0,公务车运行费用为0元。

8.政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市经济干部学校2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9.其他重要事项的情况说明

⑴、机关运行经费支出情况

2016年长沙市经济干部学校的机关运行经费财政拨款决算9.2万元, 比2015 年减少1.23万元,降低11.79%。主要原因是人员减少。

⑵、政府采购支出情况

长沙市经济干部学校2016年无政府采购事项,无政府采购支出费用。

⑶、国有资产占用情况

截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆0 辆,单位价值50 万元以上通用设备0台(套)。

⑷、预算绩效情况的说明。

根据财政有关要求,我部门以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得成效。

四、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

长沙市经济干部学校2016年度部门决算公开表格.xls
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