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长沙市经济干部学校2017年部门决算说明

时间:2018-09-26来源:长沙市经济干部学校

目录

第一部分  长沙市经济干部学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  长沙市经济干部学校2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 长沙市经济干部学校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分  长沙市经济干部学校概况

一、部门职责

为在职干部提供教育服务,中专学历教育 相关专业培训

二、机构设置

长沙市经济干部学校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门决算编制范围的只有长沙市经济干部学校本级,比上年0增减。执行事业单位会计制度。一级决算单位。

第二部分  长沙市经济干部学校2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

公开表格附后。

第三部分长沙市经济干部学校2017年度部门决算情况说明

2017年部门决算包括长沙市经济干部学校预算的汇总情况。收入包括一般公共决算收入;长沙市经济干部学校无政府性基金收入,无事业单位经营服务等收入。支出包括保障我校事业单位基本运行的工作经费,维护办公大楼的运行经费。

一、关于长沙市经济干部学校2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算,2017年决算数113.05万元,收入较去年同口径增加34.11万元,增幅为43.21%。主要是社保费、退休费等人员经费增加。

(二)支出决算,2017年决算数113.05万元,全部为财政拨款支出,支出较去年同口径增加34.11万元,增幅43.21%。主要是社保费、退休费等人员经费增加。

二、关于长沙市经济干部学校2017年度收入决算情况说明

本年收入合计113.05万元,全部为财政拨款收入。构成及占比100%

三、关于长沙市经济干部学校2017年度支出决算情况说明

本年支出合计113.05万元,全部为财政拨款支出。构成及占比100%

四、关于长沙市经济干部学校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入,支出总决算113.05万元,较去年同口径相比,增加34.11万元,增幅为43.21%。主要是社保费、退休费等人员经费增加。

五、关于长沙市经济干部学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

⑴ 财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出113.05万元,占本年支出合计的100%,支出较去年同口径增加34.11万元,增幅为43.21%。主要是社保费、退休费等人员经费增加。

⑵ 财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出数113.05万元,其中基本支出110.57万元,占财政拨款支出的97.81%,项目支出2.48万元财政拨款支出的2.19%。

⑶财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款支出年初预算为86.11万元,支出决算为113.05万元,完成年初预算的131.29%。其中:工资福利支出年初预算额为48.18万元,决算支出金额为68.33万元,商品和服务支出年初预算金额为12.48万元,决算支出金额为11.23万元,对个人家庭补助年初预算为22.45万元,决算金额为31.39万元,其他资本性支出年初预算为3万元,决算金额为2.1万元,决算金额超出年初部门预算金额主要因为是社保费和退休费等人员经费增加。

普通教育(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。年初预算为86.11万元,支出决算为113.05万元,完成年初预算的131.29%。决算数大于预算数的主要原因:机关事业单位工资津补贴、退休养老金标准调整,增加支出。

六、关于长沙市经济干部学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出110.57万元,其中,人员经费99.71万元,占比90.18%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个和家庭的补助支出。公用经费10.86万元,占比9.82%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于长沙市经济干部学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

⑴“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元,支出决算为0.14万元,完成预算的17.5%,其中,公务接待费支出0.14万元,比年初预算0.8万元节约开支0.66万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,严格预算执行,从严控制“三公”支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元,比上年“三公”经费财政拨款支出决算数0.53万元,减少支出0.39万元,下降73.58%。其中,公务接待费支出0.14万元,比上年公务接待费支出0.53万元,减少支出0.39万元,下降73.58%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,严格预算执行,从严控制“三公”支出。

⑵“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费全年公务接待费用年初预算数0.8万元,下拨经费总额0.8万元,实际支出0.14万元。在严格执行厉行节约的精神下,节约支出0.39万元。,共接待2批次20人。2017年全年未安排因公出国(境)团组,因公出国(境)0团组,人数为0人,费用为0元。2017年公务用车购置数为0,费用为0元。2017年单位没有公务车,公务车的保有量为0,公务车运行费用为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

长沙市经济干部学校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

根据财政有关要求,我部门以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,完成绩效评价报告,预算绩效管理取得成效。

我校2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:我单位明确了预算绩效管理牵头领导,参与了预算绩效管理的职责和具体要求,使财政支出绩效评价工作更加规范,进一步推进了本单位财政支出绩效评价工作的有序开展。全程绩效管理实施情况:开展2017年度财政支出项目绩效评价1个,涉及预算金额2.48万元。

十、其他重要事项的情况说明

⑴、机关运行经费支出情况

2017年长沙市经济干部学校的机关运行经费财政拨款决算8.76万元, 比2016年减少0.44万元,降低5.02%。主要原因是招待费减少。

⑵、政府采购支出情况

长沙市经济干部学校2017年政府采购事项。查账落实购置情况

本部门2017年度政府采购支出总额2.1万元,其中:政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

⑶、国有资产占用情况

截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆0 辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是租车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 

长沙市经济干部学校

2018年9月26日

经济干部学校2017年决算公开表.xls
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