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长沙市经济干部学校2019年部门预算说明及“三公”经费

时间:2019-02-11来源:长沙市经济干部学校

目录

第一部分  长沙市经济干部学校部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  长沙市经济干部学校部门预算单位构成

第三部分  长沙市经济干部学校部门收支概况

一、收入预算

二、支出预算

第四部分长沙市经济干部学校一般公共预算拨款支出预算

一、基本支出

二、项目支出

第五部分长沙市经济干部学校其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

四、政府采购情况

五、预算绩效管理情况

六、国有资产占有情况说明

第六部分  长沙市经济干部学校名词解释

第七部分  长沙市经济干部学校公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府经济科目支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门经济科目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

公开表格附后

第一部分  长沙市经济干部学校部门基本概况

一、部门职能职责

为在职干部提供教育服务,中专学历教育相关专业培训。

二、机构设置

本单位是全额拨款的事业单位,属市经信委的二级单位,编制5人,在职人员3人,退休人员5人。本单位没有完成三定

第二部分  长沙市经济干部学校部门预算单位构成

长沙市经济干部学校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙市经济干部学校本级。执行事业单位会计制度。一级预算单位。

第三部分  长沙市经济干部学校部门收支概况

2019年部门预算包括长沙市经济干部学校预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入;长沙市经济干部学校无政府性基金收入和国有资本经营预算收入,无事业单位经营服务等收入。支出包括保障我校事业单位基本运行的工作经费,也包括维护办公大楼的运行经费。

一、收入预算,2019年年初预算数万元,其中,一般公共预算拨款97.20万元,全部为财政拨款收入。收入较去年同口径增加10.25万元,主要是人员经费增加。

二、支出预算,2019年年初预算数97.20万元,其中,一般公共预算拨款97.20万元,全部为财政拨款收入。全部为财政拨款支出。支出较去年同口径增加10.25万元,主要是人员经费增加。

第四部分长沙市经济干部学校一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入97.20万元,具体安排情况如下:

一、基本支出:2019年年初预算数为94.35万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费,印刷费,水电费,办公设备购置费等日常公用经费。

二、项目支出:2019年年初预算数为2.85万元,是指办公大楼运行专项2.85万元,主要用于学校办公大楼日常维护和大楼日常运行所需而发生的支出。

第五部分长沙市经济干部学校其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

2019年长沙市经济干部学校的机关运行经费财政拨款预算9.96万元。,比2018年预算增加了0.59万元,上升7%。主要是公用经费增加了0.2万元/人。

二、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0万元。因本单位无车辆,外地来访人员接待任务和出国考察任务很少,几乎为0,因此今年三公经费没有安排预算资金。

三、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

长沙市经济干部学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、政府采购情况

2019年政府采购预算总额0.4万元,其中,政府采购货物预算0.4万元。

五、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年我校整体支出97.20万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出2.85万元,其中:办公大楼运行经费2.85万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

六、国有资产占有情况说明

本部门共有车辆0 辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是租车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第六部分  长沙市经济干部学校名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备采购,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业费,公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 

长沙市经济干部学校

2019年2月11日

2019年部门预算批复表(财政)_(504)长沙市经济干部学校.xlsx
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