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长沙市科技局2016年度部门决算公开

时间:2017-09-22来源:长沙市科技局

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、2016年收入支出决算总表;

二、2016年收入决算表;

三、2016年支出决算表;

四、2016年财政拨款收入支出决算总表;

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表;

六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

七、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

八、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分  部门概况

一、主要职责职能

 (1)负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家和省有关科技发展的方针政策和法律法规;提出全市科技发展战略、科技体制改革、科技促进经济与社会发展的地方性政策建议,起草相关地方性法规和规章草案;牵头拟订全市科学技术发展中长期规划;组织拟订全市科技发展战略布局和优先领域规划;参与对全市经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科综合性项目的论证与决策。
  (2)组织实施市级科技计划工作。负责重大科技计划的组织实施;参与编制重大科技工程和科技基地的建设规划;编制和组织实施全市年度各类科技计划;组织申报管理国家、省级各类科技计划和国家科技型中小企业创新基金等;负责组织科技统计工作。
  (3)主管全市高新技术研究开发、成果转化及产业化工作。会同有关部门拟订全市高新技术发展及产业化的规划、政策和措施;指导工业领域科技体制改革工作;组织实施高新技术产业和工业领域科技创新工程;归口管理和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设;负责组织实施新型工业化工程项目,组织重大高新技术的研究和推广应用。
  4)牵头组织全市农业和社会发展领域的科技进步工作。拟订全市科技促进农业和社会发展的规划和政策、措施,指导农业和社会发展领域的科技体制改革、创新体  系建设工作;组织实施以改善民生为重点的科技进步工作;牵头组织实施科技下乡和科技扶贫工作;牵头开展创新型城市建设工作。 
  5)牵头组织协调长沙市区域产学研结合工作。牵头拟订长沙市区域产学研合作、科技成果转化和技术市场发展的规划、政策和措施;组织以提高企业技术创新能力为重点的重大科技成果应用示范的产学研合作;管理全市科技成果、科技奖励、技术市场和科技信息等工作。
  6)牵头组织全市科技外事工作。研究制定并组织实施全市对外科技合作与交流的规划和政策;负责组织科技合作项目的审定工作;负责国内外先进适用技术、信息和科技智力引进的协调服务工作,参与重大引进项目的论证与决策。
  7)牵头组织全市科技平台建设工作。负责贯彻落实国家科技基础条件平台建设纲要;负责制定并会同有关部门实施全市科技平台建设规划、年度工作计划;负责指导科技中介服务体系、市属科研机构建设和市科技信息网建设工作。
  8)负责本部门及归口管理市级科技经费预决算和经费使用绩效评价。会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施和管理办法;负责市级科技经费及其他科技专项经费的预、决算;组织科技计划项目资金使用的绩效评价和检查,负责全社会科技投入与产出的效益分析。
  9)负责境外高端人才在长科技创业服务工作。负责境外高端人才在长进行科学研究、发明创造及创办科技型企业等科技创业活动的组织、管理和服务等相关工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。
  10)指导协调区、县(市)、园区和市人民政府各部门及派出机构的科技工作;组织全市科技进步考核工作。
  11)拟订并组织实施全市科普规划和相关政策;负责市级科普基地和示范基地认定工作;统筹协调和监督检查全市科普工作。
  12)负责协调高等院校、科研院所、科技型企业和投融资机构成果转化工作。
  13)负责牵头组织全市科技与文化融合工作。
  14)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市科技局所属事业单位有3个:长沙生产力促进中心、长沙市技术评估论证中心、长沙市科技成果转化服务中心(长沙市科技信息研究所)。内设机构有办公室、发展规划处、政策法规处、农业科技处、社会发展科技处、科研条件处、科技成果与技术市场处(科技奖励办公室)、国际与区域科技合作处、高新技术发展及产业化处(科技与文化整融合处)、人事处、监察室、机关党委等12个处室。

2016年部门决算编报范围包括局机关及长沙市科学技术信息研究所、长沙市化工研究所、长沙市轻工研究所、长沙市蔬菜科学研究所、长沙市农业机械研究所等5家事业单位,其中机关和信息所为全额预算单位,其余4家为差额预算单位。收入既包括财政拨款(补助)收入,又包括事业单位其它收入等;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括专项工作经费。(注:所属5家预算单位中,长沙市科学技术信息研究所为我局所属单位,长沙市化工研究所、长沙市轻工研究所为市经信委所属单位,长沙市蔬菜科学研究所、长沙市农业机械研究所为市农委所属单位

第二部分  2016年度部门决算表

一、2016年收入支出决算总表;

二、2016年收入决算表;

三、2016年支出决算表;

四、2016年财政拨款收入支出决算总表;

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表;

六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

七、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

八、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

    (具体见附表)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收支决算总体情况说明

2016年收入11573.20万元,支出11615.87万元。比上年收入增加5994.85万元,支出增加6039.37万元。(2015年收入5578.35万元,支出5576.50万元。)

二、2016年度收入决算情况说明

2016年收入11573.20万元,其中财政拨款收入10559.86万元,占比91.24%;事业收入791.30万元,占比6.84%;其他收入222.04万元,占比1.92%

按照功能科目分类,一般公共服务支出225.91万元,占比1.95%;科学技术支出9409.76万元,占比81.31%;节能环保支

16.99万元,占比0.15%;农林水支出430.60万元,占比3.72%;资源勘探信息等支出1489.93万元,占比12.87%

三、2016年度支出决算情况说明

2016年支出11615.87万元,其中基本支出4042.34万元,占比34.80%;项目支出7573.52万元,占比65.20%

按照功能科目分类,一般公共服务支出225.91万元,占比1.94%;科学技术支出9452.43万元,占比81.37%;节能环保支出16.99万元,占比0.15%;农林水支出430.60万元,占比3.71%;资源勘探信息等支出1489.93万元,占比12.83%

四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年财政拨款收入10559.86万元,支出10603.59万元。比上年收入增加6071.97万元,比上年支出增加6116.01万元。(2015年财政拨款收入4487.89万元,支出4487.58万元)

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出10543.59万元,比上年支出增加6056.01万元。(2015年一般公共预算财政拨款支出4487.58万元)

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出10543.59万元,其中基本支出3030.07万元,占比28.74%;项目支出7513.52万元,占比71.26%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出具体情况与本年预算比较见表1

2016年度一般公共预算财政拨款支出具体情况表

1                                                  单位:万元

     

本年支出

决算数

本年支出

预算数

 

功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10,543.59

4616.87

 

201

一般公共服务支出

225.91

 

 

20110

人力资源事务

109.93

 

 

2011008

  引进人才费用

109.93

 

市创新辅导平台经费和科技特派员经费

20117

质量技术监督与检验检疫事务

115.98

 

 

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

115.98

 

轻工所质监授权站专项

206

科学技术支出

8,440.15

4616.87

 

20601

科学技术管理事务

953.31

1015.10

局机关2016年工资上调,工资福利、社保等增加

2060101

  行政运行

928.21

990.00

 

2060199

  其他科学技术管理事务支出

25.10

25.10

 

20602

基础研究

317.71

259.27

 

2060201

  机构运行

317.71

259.27

信息所2016年工资上调,工资福利、社保等增加

20603

应用研究

505.74

932.31

 

2060301

  机构运行

505.74

932.31

农机所为差额拨款单位,财政拨款262万元,剩余需自筹

20604

技术研究与开发

2,793.09

3512.47

 

2060401

  机构运行

1,236.30

2032.79

轻工、化工、蔬菜所三家差额拨款单位,财政拨款950.96万元,剩余需自筹

2060402

  应用技术研究与开发

1,454.66

 

市十三五规划、2015科技专项、2016重大专项、2016省科技项目、2016中央引导地方科技专项

2060403

  产业技术研究与开发

29.09

18.00

上年结余结转

2060404

  科技成果转化与扩散

33.24

32.00

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

39.81

 

轻工所事业发展专项

20605

科技条件与服务

1,502.70

54.00

 

2060503

  科技条件专项

1,263.72

54.00

2015科技专项、2016中央引导地方科技专项

2060599

  其他科技条件与服务支出

238.99

 

 

20607

科学技术普及

106.99

107.00

 

2060702

  科普活动

72.00

72.00

 

2060799

  其他科学技术普及支出

34.99

35.00

 

20608

科技交流与合作

124.60

101.40

 

2060801

  国际交流与合作

63.57

65.00

 

2060899

  其他科技交流与合作支出

61.03

36.40

电子信息产业集群窗口服务平台项目经费20万元,上年结转结余

20609

科技重大项目

1,971.00

 

 

2060901

  科技重大专项

406.00

 

2016省科技项目经费

2060902

  重点研发计划

1,565.00

 

2016省科技项目经费

20699

其他科学技术支出

165.00

65.00

 

2069901

  科技奖励

100.00

 

代拨省2015年科技奖励经费

2069999

  其他科学技术支出

65.00

65.00 

 

211

节能环保支出

16.99

 

 

21110

能源节约利用

16.99

 

 

2111001

  能源节约利用

16.99

 

轻工所节能推广信息补助

213

农林水支出

370.60

 

 

21301

农业

370.60

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

45.46

 

蔬菜所专项经费

2130109

  农产品质量安全

2.73

 

蔬菜所专项经费

2130124

  农业组织化与产业化经营

38.35

 

蔬菜所专项经费

2130199

  其他农业支出

284.07

 

蔬菜所、农机所专项经费

215

资源勘探信息等支出

1,489.93

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

1,412.93

 

 

2150804

  科技型中小企业技术创新基金

1,379.00

 

2016中央补助创新基金

2150805

  中小企业发展专项

25.93

 

信息所小微两创资金

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

8.00

 

轻工所中小企业发展工作经费

21599

其他资源勘探电力信息等支出

77.00

 

 

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

77.00

 

化工所、轻工所采买配套设备及经费补助

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年一般公共预算财政拨款基本支出3030.07万元,其中

人员经费支出2744.08万元,占比90.56%;公用经费支出285.99万元,占比9.44%

七、2016年度 “三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年“三公”经费总额比年初预算数少60.15万元,其中因公出国(境)经费比预算少5.32万元;公车运维费由于车改,比预算少29.75万元;公务接待比预算少25.08万元。

2016年“三公”经费总额比2015年决算数少13.23万元,其中:公车运维费因市直部门公车改革,减少了车辆和车勤人员,开支比2015年减少12.91万元;公务接待费因接待人数比上年减少近200人,开支相应减少2.34万元;因公出国(境)经费因比上年出国人数增加2人、出境地点不同,故开支增加2.02万元。

2                                               单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公车购置费

公车运维费

小计

公车购置费

公车运维费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

165.00

42.00

94.00

 

94.00

29.00

104.85

36.68

64.25

 

64.25

3.92

 

3                                             单位:万元

2015年度决算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公车购置费

公车运维费

小计

公车购置费

公车运维费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

118.08

34.66

77.16

 

77.16

6.26

104.85

36.68

64.25

 

64.25

3.92

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明(表4

4                        金额单位:万元

 “三公”经费支出

决算数

一、支出合计

104.85

  1.因公出国(境)费

36.68

  2.公务用车购置及运行维护费

64.25

    1)公务用车购置费

0

    2)公务用车运行维护费

64.25

  3.公务接待费

3.92

    1)国内接待费

3.92

         其中:外事接待费

0

    2)国(境)外接待费

0

二、相关统计数

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

4

  2.因公出国(境)人次数(人)

10

  3.公务用车购置数(辆)

0

  4.公务用车保有量(辆)

21

  5.国内公务接待批次(个)

73

     其中:外事接待批次(个)

0

  6.国内公务接待人次(人)

464

     其中:外事接待人次(人)

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款收入60万元,支出60万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出285.19万元,比2015 年增加14.71万元,增长5.44%。具体情况见表5

机关运行经费支出情况表

5                                                                       单位:万元

机关运行经费

支出科目

2016年决算

2015年决算

2016年比上年

增加值

2016年比上年

减少值

办公费

10.09

8.31

1.78

 

印刷费

0.00

2.30

 

2.30

水费

6.36

4.01

2.35

 

电费

7.15

15.94

 

8.79

邮电费

9.53

9.20

0.33

 

物业管理费

1.99

0.50

1.49

 

差旅费

3.72

2.63

1.09

 

因公出国(境)费用

0.00

13.26

 

13.26

维修(护)费

2.67

9.18

 

6.51

会议费

0.00

0.55

 

0.55

培训费

4.13

0.16

3.97

 

公务接待费

3.23

5.54

 

2.31

专用材料费

1.39

0.15

1.24

 

劳务费

6.83

7.93

 

1.10

委托业务费

8.04

0.00

8.04

 

工会经费

15.87

14.33

1.54

 

福利费

1.72

1.33

0.39

 

公务用车运行维护费

44.70

48.26

 

3.56

其他交通费用

0.51

0.00

0.51

 

税金及附加费用

1.33

17.05

 

15.72

其他商品和服务支出

155.93

109.85

46.08

 

  

258.19

270.48

68.81

54.10

 

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额323.96万元,其中:政府采购货物支出59.62 万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出264.34万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 12 31 日,本部门共有车辆24辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车21辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

2016年本部门预算完成率较好,预算控制严格,没有追加预算的情况;在经费效益方面,加强了科技人才培养,提升了科技创新条件,有助于提高项目单位产能和经济效益,效果较好;提高了行政办事效率,降低行政成本效果较好。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 

附件:长沙市科技局2016年部门决算公开报表

 

2017922

长沙市科技局2016年部门决算公开报表.xls
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