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长沙市科技局2018年部门预算说明

时间:2018-02-08来源:长沙市科技局

一、 部门基本情况

1、部门职能职责

(一)负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家和省有关科技发展的方针政策和法律法规;提出全市科技发展战略、科技体制改革、科技促进经济与社会发展的地方性政策建议,起草相关地方性法规和规章草案;牵头拟订全市科学技术发展中长期规划;组织拟订全市科技发展战略布局和优先领域规划;参与对全市经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科综合性项目的论证与决策。
  (二)组织实施市级科技计划工作。负责重大科技计划的组织实施;参与编制重大科技工程和科技基地的建设规划;编制和组织实施全市年度各类科技计划;组织申报管理国家、省级各类科技计划和国家科技型中小企业创新基金等;负责组织科技统计工作。
  (三)主管全市高新技术研究开发、成果转化及产业化工作。会同有关部门拟订全市高新技术发展及产业化的规划、政策和措施;指导工业领域科技体制改革工作;组织实施高新技术产业和工业领域科技创新工程;归口管理和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设;负责组织实施新型工业化工程项目,组织重大高新技术的研究和推广应用。
  (四)牵头组织全市农业和社会发展领域的科技进步工作。拟订全市科技促进农业和社会发展的规划和政策、措施,指导农业和社会发展领域的科技体制改革、创新体  系建设工作;组织实施以改善民生为重点的科技进步工作;牵头组织实施科技下乡和科技扶贫工作;牵头开展创新型城市建设工作。
  (五)牵头组织协调长沙市区域产学研结合工作。牵头拟订长沙市区域产学研合作、科技成果转化和技术市场发展的规划、政策和措施;组织以提高企业技术创新能力为重点的重大科技成果应用示范的产学研合作;管理全市科技成果、科技奖励、技术市场和科技信息等工作。
  (六)牵头组织全市科技外事工作。研究制定并组织实施全市对外科技合作与交流的规划和政策;负责组织科技合作项目的审定工作;负责国内外先进适用技术、信息和科技智力引进的协调服务工作,参与重大引进项目的论证与决策。
  (七)牵头组织全市科技平台建设工作。负责贯彻落实国家科技基础条件平台建设纲要;负责制定并会同有关部门实施全市科技平台建设规划、年度工作计划;负责指导科技中介服务体系、市属科研机构建设和市科技信息网建设工作。
  (八)负责本部门及归口管理市级科技经费预决算和经费使用绩效评价。会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施和管理办法;负责市级科技经费及其他科技专项经费的预、决算;组织科技计划项目资金使用的绩效评价和检查,负责全社会科技投入与产出的效益分析。
  (九)负责境外高端人才在长科技创业服务工作。负责境外高端人才在长进行科学研究、发明创造及创办科技型企业等科技创业活动的组织、管理和服务等相关工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。
  (十)指导协调区、县(市)、园区和市人民政府各部门及派出机构的科技工作;组织全市科技进步考核工作。
  (十一)拟订并组织实施全市科普规划和相关政策;负责市级科普基地和示范基地认定工作;统筹协调和监督检查全市科普工作。
  (十二)负责协调高等院校、科研院所、科技型企业和投融资机构成果转化工作。
  (十三)负责牵头组织全市科技与文化融合工作。
  (十四)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

市科技局所属事业单位有3个:长沙生产力促进中心、长沙市技术评估论证中心、长沙市科技成果转化服务中心(长沙市科技信息研究所)。内设机构有办公室、发展规划处、政策法规处、农业科技处、社会发展科技处、科研条件处、科技成果与技术市场处(科技奖励办公室)、国际与区域科技合作处、高新技术发展及产业化处(科技与文化整融合处)、军民融合科技推进处、人事处、机关党委等12个处室。

二、部门预算单位构成

2018年部门预算编报范围包括:局机关及长沙市科学技术信息研究所、长沙市化工研究所、长沙市轻工研究所、长沙市蔬菜科学研究所、长沙市农业机械研究所等5家事业单位,其中机关和信息所为全额预算单位,其余4家为差额预算单位。收入既包括财政拨款(补助)收入,又包括事业单位其它收入等;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括专项工作经费。(注:所属5家预算单位中,长沙市科学技术信息研究所为我局所属单位,长沙市化工研究所、长沙市轻工研究所为市经信委所属单位,长沙市蔬菜科学研究所、长沙市农业机械研究所为市农委所属单位)

三、部门收支概况

2018年部门预算编报范围包括局机关及长沙市科学技术信息研究所、长沙市化工研究所、长沙市轻工研究所、长沙市蔬菜科学研究所、长沙市农业机械研究所等5家事业单位,其中机关和信息所为全额预算单位,其余4家为差额预算单位。收入既包括财政拨款(补助)收入,又包括事业单位其它收入等;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括专项工作经费。

(一) 收入预算,2018年预算数6715.56万元,其中:财政拨款(补助)收入5485.41万元,事业单位经营服务收入630.15万元,上级补助收入600万元。比上年预算增加862.58万元,增长14.74%。经费变化原因:①因工资上调,工资、津补贴、社保、公积金等支出相应增加,“财政拨款(补助)”收入较上年预算增加778.2万元。②差额拨款单位的“事业单位经营服务收入”较上年增加630.15万元。③差额拨款单位的“上级补助收入”较上年增加200万元。④“其它收入”较上年减少732.77万元。⑤“上年结转”较上年减少13万元。增加总额为1608.35万元,减少总额为745.77万元,合计增加862.58万元。

(二) 支出预算,2018年预算数6715.56万元,全部为科学技术支出。较上年增加862.58万元,全部为基本支出的增量。

无政府性基金支出。

四、一般公共预算拨款支出

2018年一般公共预算拨款收入5485.41万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年预算数为5134.65万元,比上年预算增加778.2万元,增长17.86%。是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。人员经费含工资、津补贴、绩效工资、社保、公积金等工资福利支出和离退休费、抚恤金、救济费等对个人和家庭的补助。日常公用经费含办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等商品服务支出和办公设备购置等资本性支出。其中:人员经费较上年增加771.8万元,日常公用经费较上年增加6.4万元。

(二)项目支出:2018年预算数为350.76万元,与上年持平。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,均为专项业务费,用于推动长沙市高新技术产业发展、科技创新创业、科技成果转移转化、科技合作与交流、科学技术普及等工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局本级及5家二级预算单位(事业单位)的机关运行经费财政拨款预算为438.48万元,比2017年预算增加6.4万元,增长1.48% 。

2、“三公”经费

2018年“三公”经费预算数为129万元,较上年减少3.8万元,主要是差额拨款单位减少了接待费用。其中:公务接待费26万元,较上年减少3万元;因公出国(境)费48万元,与上年持平;公务用车购置及运行费55万元(购置费为0),较上年减少0.8万元。

3、政府采购经费

本部门2018 年度政府采购预算为112.97万元,较上年增加75.81,增长204%。其中:政府采购货物预算42.07万元,政府采购服务预算70.90万元。上年科技局机关未将印刷、出版等费用列入政府采购预算表中,今年列入,政府采购服务预算较上年增加54.1万元;因增加了办公家具、办公设备的购置,政府采购货物预算较上年增加21.71万元。

4、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2018年市科技局整体支出6715.56万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目9个,涉及项目支出350.76万元,其中:科技顾问项目12万元,对外科技合作与交流项目65万元,科技宣传项目35万元,科普及全国科技活动周项目62万元,制造业信息化项目18万元,农科教中心项目54万元,全国科技进步示范城市及创新型城市试点项目43万元,市校合作项目24万元,技术市场项目32  万元,长沙科技网运行与维护项目5.76万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附件:长沙市科技局2018年部门预算公开表

含以下报表:

1、2018年部门收支总表

2、2018年部门收入总表

3、2018年部门支出总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年一般公共预算支出明细表

6、2018年一般公共预算基本支出明细表

7、2018年一般公共预算“三公”支出表

8、2018年政府性基金预算支出明细表

9、2018年项目支出绩效目标表

10、2018年部门(单位)整体支出绩效目标表

备注:表10数据只含长沙市科技局机关预算数据。

 

  

2018年2月8日

长沙市科技局2018年部门预算公开表.xlsx
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