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长沙市科学技术局2017年度部门决算公开

时间:2018-09-26来源:长沙市科技局

目  录

第一部分  长沙市科学技术局单位概况

一、主要职责职能

二、部门决算单位构成

第二部分  长沙市科学技术局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市科学技术局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  长沙市科学技术局单位概况

一、主要职能

(一)负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家和省有关科技发展的方针政策和法律法规;提出全市科技发展战略、科技体制改革、科技促进经济与社会发展的地方性政策建议,起草相关地方性法规和规章草案;牵头拟订全市科学技术发展中长期规划;组织拟订全市科技发展战略布局和优先领域规划;参与对全市经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科综合性项目的论证与决策。

(二)组织实施市级科技计划工作。负责重大科技计划的组织实施;参与编制重大科技工程和科技基地的建设规划;编制和组织实施全市年度各类科技计划;组织申报管理国家、省级各类科技计划和国家科技型中小企业创新基金等;负责组织科技统计工作。

(三)主管全市高新技术研究开发、成果转化及产业化工作。会同有关部门拟订全市高新技术发展及产业化的规划、政策和措施;指导工业领域科技体制改革工作;组织实施高新技术产业和工业领域科技创新工程;归口管理和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设;负责组织实施新型工业化工程项目,组织重大高新技术的研究和推广应用。

(四)牵头组织全市农业和社会发展领域的科技进步工作。拟订全市科技促进农业和社会发展的规划和政策、措施,指导农业和社会发展领域的科技体制改革、创新体  系建设工作;组织实施以改善民生为重点的科技进步工作;牵头组织实施科技下乡和科技扶贫工作;牵头开展创新型城市建设工作。

(五)牵头组织协调长沙市区域产学研结合工作。牵头拟订长沙市区域产学研合作、科技成果转化和技术市场发展的规划、政策和措施;组织以提高企业技术创新能力为重点的重大科技成果应用示范的产学研合作;管理全市科技成果、科技奖励、技术市场和科技信息等工作。

(六)牵头组织全市科技外事工作。研究制定并组织实施全市对外科技合作与交流的规划和政策;负责组织科技合作项目的审定工作;负责国内外先进适用技术、信息和科技智力引进的协调服务工作,参与重大引进项目的论证与决策。

(七)牵头组织全市科技平台建设工作。负责贯彻落实国家科技基础条件平台建设纲要;负责制定并会同有关部门实施全市科技平台建设规划、年度工作计划;负责指导科技中介服务体系、市属科研机构建设和市科技信息网建设工作。

(八)负责本部门及归口管理市级科技经费预决算和经费使用绩效评价。会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施和管理办法;负责市级科技经费及其他科技专项经费的预、决算;组织科技计划项目资金使用的绩效评价和检查,负责全社会科技投入与产出的效益分析。

(九)负责境外高端人才在长科技创业服务工作。负责境外高端人才在长进行科学研究、发明创造及创办科技型企业等科技创业活动的组织、管理和服务等相关工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。

(十)指导协调区、县(市)、园区和市人民政府各部门及派出机构的科技工作;组织全市科技进步考核工作。

(十一)拟订并组织实施全市科普规划和相关政策;负责市级科普基地和示范基地认定工作;统筹协调和监督检查全市科普工作。

(十二)负责协调高等院校、科研院所、科技型企业和投融资机构成果转化工作。

(十三)负责牵头组织全市科技与文化融合工作。

(十四)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市科学技术局所属事业单位有3个:长沙生产力促进中心、长沙市技术评估论证中心、长沙市科学技术信息研究所(长沙市科技成果转化服务中心、长沙市对外科技合作交流中心)。内设机构有办公室、发展规划处、政策法规处(监督管理处)、农业科技处、社会发展科技处、科研条件处、科技成果与技术市场处(科技奖励办公室)、国际与区域科技合作处、高新技术发展及产业化处(科技与文化整融合处)、军民融合科技推进处、人事处、机关党委等12个内设机构。

2017年部门决算编报范围包括科技局机关及长沙市科学技术信息研究所、长沙市化工研究所、长沙市轻工研究所、长沙市蔬菜科学研究所、长沙市农业机械研究所等5家事业单位,其中局机关和信息所为全额预算单位,其余4家为差额预算单位。收入既包括财政拨款(补助)收入,又包括事业单位其它收入等;支出既包括保障局机关及纳入预算事业单位基本运行的经费,也包括专项工作经费等。(注:纳入预算的5家预算单位中,长沙市科学技术信息研究所为我局所属单位,长沙市化工研究所、长沙市轻工研究所为市经信委所属单位,长沙市蔬菜科学研究所、长沙市农业机械研究所为市农委所属单位)

第二部分  长沙市科学技术局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表;

2、收入决算表;

3、支出决算表;

4、财政拨款收入支出决算总表;

5、一般公共预算财政拨款支出决算表;

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

(具体见附件)

第三部分  长沙市科学技术局2017年度部门决算情况说明

1、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入15409.50万元,支出15502.45万元。比上年收入增加3836.30万元,支出增加3886.58万元,主要为:科技计划项目经费增加、因补发工资津补贴人员经费增加。(2016年收入11573.20万元,支出11615.87万元。)

2、关于2017年度收入决算情况说明

2017年收入15409.50万元,其中财政拨款收入13824.96万元,占比89.72%;事业收入1066.13万元,占比6.92%;其他收入518.41万元,占比3.36%。

3、关于2017年度支出决算情况说明

2017年支出15502.45万元,其中基本支出5666.70万元,占比36.55%;项目支出9835.75万元,占比63.45%。

按照功能科目分类,一般公共服务支出191.43万元,占比1.23%;科学技术支出14534.82万元,占比93.76%;节能环保支

出8.89万元,占比0.06%;农林水支出583.25万元,占比3.76%;资源勘探信息等支出174.06万元,占比1.12%;商业服务业等支出10万元,占比0.07%。

4、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入13824.96万元,比上年增加3265.10万元; 财政拨款支出13923.47万元,比上年增加3319.88万元。主要是科技计划项目经费增加和补发工资津补贴人员经费增加。(2016年财政拨款收入10559.86万元,支出10603.59万元)

5、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出13923.47万元,占本年度总支出的89.81%,比上年支出增加3379.88万元,主要是科技计划项目经费和补发工资津补贴人员经费的增加。(2016年一般公共预算财政拨款支出10543.59万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出13923.47万元,其中基本支出4087.72万元,占比29.36%;项目支出9835.75万元,占比70.64%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出具体情况与本年预算比较见表1。

6、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出4087.72万元,其中人员经费支出3751.85万元,占比91.78%;公用经费支出335.87万元,占比8.22%。

人员经费包括:工资津补贴发放、社保缴费、养老保险缴费、职业年金缴费等工资福利支出,共计3089.29万元,占人员经费支出的82.34%;离退休费、抚恤金、住房公积金、医疗费等对个人和家庭的补助,共计662.56万元,占人员经费支出的17.66%。  

公用经费包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费用(主要为公车改革补助)及其他商品和服务支出。

7、关于2017年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年财政拨款“三公”经费财政拨款支出68.81,比年初预算数少63.99万元,其中:因公出国(境)经费比预算少13.50万元;公车运维费比预算少25.73万元;公务接待比预算少24.76万元。(具体见表2)

2017年“三公”经费总额比2016年决算数少36.04万元,其中:公车运维费因市直部门公车改革,减少了公车使用,开支比2016年减少34.18万元;因公务接待增加,费用较上年增加0.32万元;因公出国(境)经费因此出访国不同,费用较上年减少2.18万元。(具体见表3)

8、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元,支出0元。

9、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年长沙市科技局加大科技资金投入,认真做好预算绩效管理工作,拟制绩效目标,加强预算执行力度,提高经费使用的计划性和时效性,并将绩效目标与《长沙市科学技术局2017年度部门整体支出绩效报告》在政府门户网站进行了公示。

10、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出335.87万元,比2016 年(285.19万元)增加77.68万元,增长27.24%。(具体见表5)

经费增加主要有3块:一是二级预算单位长沙市蔬菜科学研究所因文明创建工作、洪水灾害导致的围墙倒塌,致使维修费用增加20余万元。二是市直机关公车改革后,增加车补47.1余万元,计入其他交通费用;同时公车运行维护费较上年减少近50%。三是因物价、相关工作活动增加等原因,其他商品服务支出增加20余万元。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额529.92万元,其中:政府采购货物支出33.13万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出496.79万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:为保障纳入财政预算管理的行政、事业单位运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附件:长沙市科学技术局2017年度部门决算表

 

长沙市科学技术局

2018年9月26日

 

长沙市科技局2017年度部门决算报表.xls
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