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长沙市民政局2016年度部门决算公开

时间:2017-09-22来源:

一、部门职责及机构设置情况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策;拟订全市民政事业发展规划和政策,并负责组织实施和监督管理;承担全市民政行政复议和行政应诉工作。

2、承担依法对全市社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察责任,指导区、县(市)社会组织管理工作。

3、贯彻执行国家的优抚政策,依法开展优抚工作;负责全市烈士褒扬工作;指导全市优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作;组织和指导全市拥军优属、拥政爱民工作;负责全市退役军人、人民警察、公务员以及参照公务员制度管理的国家机关工作人员的伤残评定、调整等级的审查申报工作;承担长沙市双拥工作领导小组办公室的日常工作。

4、负责全市退役士兵、转业士官、复员干部的接收安置工作;拟订退伍军人接收安置的政策规定并组织实施,提出分配计划建议;负责移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导长沙军用饮食供应工作;指导全市军队离退休干部休养所、军队离退休干部服务站的建设与管理,落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇。

5、拟订全市救灾减灾政策、规划并组织实施;组织、协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责核查、统计上报并统一发布灾情;负责筹措、管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作;指导救灾物资的储备和发放工作;承担市减灾委员会的日常工作;会同有关部门组织实施农村危房改造;制定自然灾害应急工作规划及政策;具体组织实施突发事件应急救援工作,组织自然灾害救助应急体系建设与管理。

6、拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;指导、组织城乡社区建设和服务管理工作;推动村(居)务公开和基层民主政治建设;指导基层群众自治组织工作,负责基层群众自治组织工作人员的培训和表彰。

7、拟订全市行政区划和地名管理总体规划、相关政策并组织实施;负责行政区域界线的勘定和管理工作;负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作;负责全市地名管理工作。

8、拟订全市社会福利事业发展规划、政策并组织实施;指导全市社会福利机构的建设和管理;组织拟订社会福利企业认定标准和扶持政策;指导全市老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;指导全市城乡养老服务工作;指导全市生活无着人员救助管理站的建设,负责协调全市流浪乞讨人员的救助管理工作和对流浪未成年人的保护教育工作;贯彻执行儿童收养政策;指导全市收养服务机构管理工作;组织拟订促进全市慈善事业发展的规划、政策;组织、指导全市社会捐助工作;负责按照福利彩票发行管理实施办法的规定,负责本地区福利彩票的销售管理,拟定本级福利彩票公益金分配方案和管理办法。

9、贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施;推进全市殡葬和婚俗改革;指导全市殡葬、婚姻服务机构管理工作。

10、负责全市民政事业经费的管理和使用;负责全市民政事业经费的审计和监督;负责全市民政统计工作;承担民政信息管理工作。

11、会同有关部门按规定拟订全市社会工作地方性规章草案和发展规划、职业规范,推进全市社会工作人才队伍建设,负责全市社会工作者职业水平证书登记管理和相关志愿者(义工)队伍建设;指导全市基层民政干部职工队伍建设。

12、协调老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行,拟订全市老龄工作政策,编制全市老龄事业发展规划并组织实施和监督检查;负责扶持促进全市革命老根据地发展工作。

13、组织拟订全市社会救助规划、政策和标准;负责全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、居民经济状况核对、城乡低收入家庭认定、住房保障家庭收入认定、社会精神病人救助、临时救助工作;负责全市农村五保供养和敬老院建设管理工作;负责全市城乡社会救助体系建设工作。

14、承办市人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2016年度本部门决算编报单位包括局机关和27个二级单位。其中:参照公务员法管理事业单位3个(长沙市社会救助局、长沙市福利企业行业管理办公室、长沙市救助管理站),全额拨款事业单位17个(长沙市军队离退休干部管理办公室、长沙市第一社会福利院、长沙市第二社会福利院、长沙慈善会、湖南革命陵园管理处、长沙市社区服务指导中心、观沙岭服务站、赤岗冲军干所、雅塘村军干所、桐梓坡军干所、局关祠服务站、南湖军干所、星火军干所、丝茅冲军干所、雨花军干所、科大佳园服务站、大托服务站),差额拨款事业单位3个(长沙军用饮食供应站、长沙市第三社会福利院、长沙市按摩医院),经费自理事业单位4个(长沙市殡葬事业管理处、长沙市老年公寓管理所、长沙市福彩发行中心、长沙市民政信息服务中心)。

此次公开的范围包括局机关和所属全部27家事业单位在内的决算汇总数据。

二、2016年度部门决算表

2016年部门决算公开表格共八张(公开表格见附件),包括:(一)、收入支出决算总表

(二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入合计128,870.60万元,比上年108,332.19万元增加20,538.41万元,增幅18.96%,主要原因一是各级对民政事业的投入加大及公益金拨付改革等原因,财政拨款收入增加12752.83万元,二是上级对干休所的拨款增加的原因,上级补助收入增加4391.73万元,三是部分二级单位业务发展的原因,事业收入增加4328.53万元。2016年支出合计117,402.72万元,比上年111,175.95万元增加6,226.77万元,增幅5.6%,主要原因一是人员经费增加1203万元,二是用于民政事业的项目支出增加5031.6万元。

(二)、2016年度收入决算情况说明

2016年收入合计128,870.60万元。其中:财政拨款收入73,683.93万元,占比57.18%(其中一般公共财政拨款61,691.26万元、 政府性基金拨款11,992.67万元);上级补助收入12,134.33万元,占比9.42%;事业收入41,618.23万元,占比32.29%;附属单位上缴收入76.00万元,占比0.06%;其他收入1,358.11万元,占比1.05%。

(三)、2016年度支出决算情况说明

支出包括局机关及直属事业单位基本运行经费和项目经费。2016年支出合计117,402.72万元,其中:一般公共服务支出148.75万元,占比0.13%;公共安全支出4.97万元;教育支出1,494.00万元,占比1.27%;文化体育与传媒支出1.00万元;社会保障和就业支出102,959.80万元,占比87.70%;医疗卫生与计划生育支出786.81万元,占比0.67%;城乡社区支出10.37万元,占比0.01%;资源勘探信息等支出14.35万元,占比0.01%;其他支出11,982.67万元,占比10.21%。

(四)、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入合计73,683.93万元,比上年60,931.1万元增加12,752.83万元,增幅20.93%,增长的主要原因是各级对民政事业投入的加大及公益金拨付改革等。其中一般公共预算财政拨款61,691.26万元,比上年56,206.8万元增加5,484.46万元,增幅9.76%,政府性基金预算财政拨款11,992.67万元,比上年4,724.3万元,增加7,268.37万元,增幅153.85%。

2016年度财政拨款支出合计72,727.32万元,比上年61,016.9万元,增加11,710.42万元,增幅19.19%,增长原因一是调资等导致人员经费增加,二是各项民政事业项目支出增加,三是公益金拨付改革,本年拨入两个年度的公益金。其中一般公共预算财政拨款支出60,744.65万元,比上年56,222.5万元,增加4,522.15万元,增幅8.04%,政府性基金预算财政拨款支出11,982.67万元,比上年4,794.4万元,增加7,188.27万元,增幅149.93%。

? (五)、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出共计60,744.65万元,比上年56,222.5万元,增加4,522.15万元,增幅8.04%,主要为人员经费和项目支出的增加。

2、财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出60,744.65万元,其中:一般公共服务支出148.75万元,占比0.24%;公共安全支出4.97万元,占比0.01%;教育支出1,494.00万元,占比2.46%;文化体育与传媒支出1.00万元;社会保障和就业支出58,284.40万元,占比95.95%;医疗卫生与计划生育支出786.81万元,占比1.30%;城乡社区支出10.37万元,占比0.02%;资源勘探信息等支出14.36万元,占比0.02%。

3、财政拨款支出决算具体情况

本年一般公共预算财政拨款支出60,744.65万元,年初预算51,545.75万元,决算比预算支出数增加9198.9万元,预算执行率117.8%。增加的主要原因,一是2089901其他社会保障和就业支出年初预算36,270.37万元,实际支出41,123.01万元,增加4852.64万元,为年中拨入的中央资金;二是2081004殡葬支出年初预算12万元,实际支出312万元,为年中拨入局机关和军供站的殡葬补助;三是2081901城市最低生活保障金支出没有预算安排,实际支出995.5万元,为年中拨给一福利院、二福利院、三福利院等单位的上级低保资金;四是2082002流浪乞讨人员救助支出,年初预算1209.84万元,实际支出2,072.39万元,增加862.55万元,为年中拨给救助站等单位的中央资金;五是2100201综合医院、2100205精神病医院、2100299其他公立医院支出没有年初预算安排,实际支出368.00万元,为年中追加一福利院、三福利院和按摩医院的补助;六是2100509城乡医疗救助支出,没有年初预算,实际支出406.48万元,为年中拨给二福利院、三福利院等单位的上级特困人员医疗救助经费;七是2081502地方自然灾害生活补助、2081599其他自然灾害生活救助支出没有年初预算安排,实际支出112.10万元,为年中拨入的上级救灾资金;八是2081102一般行政管理事务、2081104残疾人康复、2081199其他残疾人事业支出等没有年初预算,实际支出102.07万元,为年中拨入按摩医院、二福利院等单位的残疾人康复补助。

(六)、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出共计45,309.19万元,包括:

工资福利支出7,954.52万元,占基本支出的17.56%,其中基本工资2,765.54万元、津贴补贴2,222.06万元、奖金317.51万元、其他社会保障缴费793.02万元、绩效工资108.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.16万元、其他工资福利支出1,711.48万元。

商品和服务支出1,744.28万元,占基本支出的3.85%,其中:办公费112.07万元、印刷费21.82万元、咨询费27.97万元、手续费4.72万元、水费25.91万元、电费102.46万元、邮电费25.26万元、物业管理费40.41万元、差旅费23.32万元、因公出国(境)费用2.40万元、维修(护)费88.03万元、租赁费32.85万元、会议费7.02万元、培训费9.04万元、公务接待费18.84万元、专用材料费0.80万元、劳务费31.11万元、委托业务费10.44万元、工会经费60.28万元、福利费5.60万元、公务用车运行维护费191.51万元、其他交通费用2.66万元、税金及附加费用0.52万元、其他商品和服务支出899.27万元。

对个人和家庭的补助支出35,596.69万元,占基本支出的78.56%,其中:离休费3,189.44万元、退休费29,445.44万元、退职(役)费126.27万元、抚恤金295.52万元、生活补助316.93万元、救济费0.30万元、医疗费18.72万元、奖励金691.05万元、住房公积金549.49万元、提租补贴0.91万元、购房补贴5.14万元、采暖补贴0,物业服务补贴0,其他对个人和家庭的补助支出957.47万元。

其他资本性支出13.70万元,占基本支出的0.03%,其中:办公设备购置13.46万元、其他资本性支出0.24万元。

(七)、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费总额及分项与年初预算对比:2016年度局机关及所属事业单位财政拨款 “三公”经费决算共计339.6万元,其中公务用车购置及运行维护费支出293.94万元(其中公务用车运行维护费276.25万元、公务用车购置17.69万元),公务接待费36.15万元,因公出国(境)费9.51万元。2016年本单位部门预算“三公”经费支出共计377.6万元,其中公务用车购置及运行维护费支出244.32万元(全部为公务用车运行维护费),公务接待费支出113.28万元,因公出国(境)费20万元。因预算编制只含部门预算单位数据,而决算包含局机关和系统所有二级单位数据,因此,按部门预算编制口径,将决算中非部门预算单位数据剔除,2016年本系统财政拨款“三公”经费实际支出278.29万元,比预算减少支出99.31万元,减幅26.3%。其中公务用车购置及运行维护费支出236.43万元,比预算减少支出7.89万元,减幅3.23%(其中公务用车运行维护费218.74万元,比预算减少25.58万元,减幅10.47%,公务用车购置增加支出17.69万元);公务接待费32.35万元,比预算减少支出80.93万元,减幅71.44%;因公出国(境)费9.51万元,比预算减少10.49万元,减幅52.45%。

“三公”经费总额及分项与上年决算对比:2016年局机关及所属事业单位财政拨款 “三公”经费支出决算共339.6万元,比上年350.53万元减少10.93万元,减幅3.12%。其中公务用车购置及运行维护费支出293.94万元,比上年288.99万元增加4.95万元,增幅1.71%(其中公务用车运行维护费276.25万元,比上年288.99万元减少12.74万元,减幅4.41%,公务用车购置费17.69万元,比上年增加17.69万元);公务接待费支出36.15万元,比上年51.14万元减少14.99万元,减幅29.31%;因公出国(境)费9.51万元,比上年10.4万元,减少0.89万元,减幅8.56%。

“三公”经费增减的原因:一是贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约制度各项要求,严格公车公用,实行公务用车定点维修、保养、加油:规范和精简公务接待,统筹安排,严控标准和陪同人数;严格控制出国(境)的数量、时间和规模,确因工作需要出国(境)的,严格按程序报批;二是市第二社会福利院原有救护车湘A6B395因车况极差,于2016年申请报废,市公车办考虑到该单位800余服务对象的医疗救治将难以保障这一实际情况,特批准自筹资金购买救护车一台。新救护车经市公车办核准,依照政府采购相关流程予以购置。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年公务用车保有量为76辆,购置公务用车数为1辆;全年因公接待487批次、接待来宾5584人;因公出国(境)费支出9.51万元,出国(境)团组5个、出国(境)人数6人。

(八)、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算收入共计11,992.67万元,支出11,982.67万元,全部为项目支出,年末项目支出结转10万元。

(九)、其他重要事项

1、年度机关运行经费决算情况

2016年市民政局机关及所属3家参照公务员法管理事业单位(长沙市社会救助局、长沙市福利企业行业管理办公室、长沙市救助管理站)机关运行经费支出共计382.41万元(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等),比上年350.6万元,增加31.81万元,增长9%,主要原因是新调入工作人员4人、中餐补助标准提标等。

2、年度政府采购支出决算情况

2016年本部门政府采购支出总额22,205.94万元,其中:政府采购货物支出3,091.68万元,政府采购工程支出15,459.68万元,政府采购服务支出3,654.58万元。所有采购事项均严格执行《长沙市政府集中采购目录限额标准》的规定和要求,没有违纪违规行为发生。

3、国有资产占用情况

截止2016年12月31日,本部门共有车辆140辆,其中一般公务用车45辆,一般执法执勤用车18辆,特种专业技术用车29辆,其他用车48辆,其他车辆主要是干休所系统军队离退休老干部服务用车,以及殡仪处、革命陵园、福彩中心等单位业务用车;单位价值50万元(含)以上通用设备3台(套),单价100万元(含)以上的专用设备4台(套)。

4、预算绩效情况的说明

(1)绩效管理工作开展情况

根据《长沙市财政局关于开展2017年市级财政资金绩效自评工作的通知》(长财绩〔2017〕4号)要求,我单位成立了绩效评价工作小组,制定了《长沙市民政局关于开展2017年市级财政资金绩效自评的方案》,召开了专门会议进行布置。于2017年3月10日至4月5日组织各业务处室对2016年度部门整体支出和民政专项资金实施了全履盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和专项资金绩效评价报告。其中专项包括:城乡低保资金、涉军人员补助资金、退役士兵安置资金、军退管理机构工作人员经费、困难群众生活救助资金、城乡特困家庭子女高等教育助学金、困难群众医疗救助资金、社区经费、养老和敬老院建设及运行经费、高龄老人补贴、公益性墓地建设、殡葬补助以及其他资金等共计52个专项资金,并对其中的43个专项资金进行了评价计分和撰写绩效评价报告。民政专项资金总量55913万元,业务范围涉及市本级、七区一县两市及所辖的街道、社区、乡镇。

2、产出成果及效益情况

民政专项资金是党和政府解决人民群众生产生活困难的保障资金,在维护社会稳定、保障人民群众的基本生活权益、合理调节社会收入分配、促进社会的协调和谐发展等方面发挥了积极的作用。2016年,长沙市民政系统认真贯彻落实民政部、省民政厅,以及市委政府决策部署,各项工作顺利推进,民生保障明显增强。

全市累计发放低保金3.94亿元、特困供养金1.5亿元。全面核查摸清了扶贫对象底数,将13937人纳入建档立卡兜底扶贫对象。投入1.3亿元,新建改扩建14所乡镇敬老院,新增床位1950张。发放医疗救助金1.9亿元,救助35.71万人次。,临时救助5.6万户次,发放5068万元。

防灾减灾救灾工作取得新成绩。全年下拨自然灾害救助资金2830万元,做好了防灾减灾知识宣传、培训、演练活动,创建国家级综合减灾示范社区7个,省级示范社区9个。

慈善福彩事业稳步增长。慈善会全年筹集善款6495万元,发放救助金 5870 万元,惠及困难群众3万余人次,中国慈善联合会公布的第四届“中国城市爱心GDP”评选中,长沙排名中西部城市第一、副省级和省会城市第六,成为名副其实、全国闻名的慈善爱心城市。福利彩票销售24.29亿元,同比增长10.7%,排名全国省会城市第七,并在全国即开票座谈会上作典型发言。

养老服务业快速发展。新建日间照料中心24家,城乡居家养老服务中心65个,新增养老床位3287张。推动200个基层老年协会为农村老人提供多样化的居家养老服务。

福利事业创新发展。根据中央政策调整,接手开展残疾人两项补贴工作,出台相关政策,提高并统一全市补助标准,市本级对43255名重度残疾人发放1353万元护理补贴,对55469名困难残疾人发放了3004万元生活补贴。

区划地名工作稳步推进。率先完成乡镇区划调整改革任务,合并乡镇20个,合并村418个。全面推进我市第二次全国地名普查工作,各区县(市)内外业工作基本完成,共普查地名信息23万余条。规范开展地名管理工作,完成了开福大道、雨花大道、长株潭城际铁路。站点和芙蓉区部分道路的命名。编制了全市行政区划简册和行政区划图。积极推进平安边界创建,创新开展界线精细化管理试点,按时保质完成界线联检工作。

专项事务管理水平稳步提升。进行农村留守儿童摸底排查,为11228名农村留守儿童建立台账,以市政府名义出台了《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的实施意见》。大力开展城区殡葬秩序整治,配合有关部门对城区医院太平间进行了专项督查,城区殡葬秩序明显好转。指导浏阳推进强制火化扩面工作,全市全年火化率达75%。

全面落实优抚政策。发放抚恤补助经费3.1亿元,拨付医疗补助经费2100万元,审核报批伤残军人296人,采集完善优抚数据12136条,上户核查核减1478人,审核审批年满60周岁农村籍退役士兵1360人。

同时,民政资金保持快速增长、管理日趋规范,全年未发生重大安全责任事故和严重违纪违规行为。长沙市民政局领导班子2016年度“六个走在前列”大竞赛中,在社会发展部门的绩效考核中评定等次为一等。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。

(三)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(四)公务用车购置费:指单位公务车辆购置支出,包括车辆购置税支出。

(五)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(六)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)费用。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市民政局2016年度部门决算公开表格

长沙市民政局

2017年9月22日

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