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长沙市民政局2017年度部门决算公开

时间:2018-09-26来源:长沙市民政局

长沙市民政局2017年度部门决算公开

目录

第一部分 长沙市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 长沙市民政局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 长沙市民政局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 长沙市民政局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策;拟订全市民政事业发展规划和政策,并负责组织实施和监督管理;承担全市民政行政复议和行政应诉工作。

2、承担依法对全市社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察责任,指导区、县(市)社会组织管理工作。

3、贯彻执行国家的优抚政策,依法开展优抚工作;负责全市烈士褒扬工作;指导全市优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作;组织和指导全市拥军优属、拥政爱民工作;负责全市退役军人、人民警察、公务员以及参照公务员制度管理的国家机关工作人员的伤残评定、调整等级的审查申报工作;承担长沙市双拥工作领导小组办公室的日常工作。

4、负责全市退役士兵、转业士官、复员干部的接收安置工作;拟订退伍军人接收安置的政策规定并组织实施,提出分配计划建议;负责移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导长沙军用饮食供应工作;指导全市军队离退休干部休养所、军队离退休干部服务站的建设与管理,落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇。

5、拟订全市救灾减灾政策、规划并组织实施;组织、协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责核查、统计上报并统一发布灾情;负责筹措、管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作;指导救灾物资的储备和发放工作;承担市减灾委员会的日常工作;会同有关部门组织实施农村危房改造;制定自然灾害应急工作规划及政策;具体组织实施突发事件应急救援工作,组织自然灾害救助应急体系建设与管理。

6、拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;指导、组织城乡社区建设和服务管理工作;推动村(居)务公开和基层民主政治建设;指导基层群众自治组织工作,负责基层群众自治组织工作人员的培训和表彰。

7、拟订全市行政区划和地名管理总体规划、相关政策并组织实施;负责行政区域界线的勘定和管理工作;负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作;负责全市地名管理工作。

8、拟订全市社会福利事业发展规划、政策并组织实施;指导全市社会福利机构的建设和管理;组织拟订社会福利企业认定标准和扶持政策;指导全市老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;指导全市城乡养老服务工作;指导全市生活无着人员救助管理站的建设,负责协调全市流浪乞讨人员的救助管理工作和对流浪未成年人的保护教育工作;贯彻执行儿童收养政策;指导全市收养服务机构管理工作;组织拟订促进全市慈善事业发展的规划、政策;组织、指导全市社会捐助工作;负责按照福利彩票发行管理实施办法的规定,负责本地区福利彩票的销售管理,拟定本级福利彩票公益金分配方案和管理办法。

9、贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施;推进全市殡葬和婚俗改革;指导全市殡葬、婚姻服务机构管理工作。

10、负责全市民政事业经费的管理和使用;负责全市民政事业经费的审计和监督;负责全市民政统计工作;承担民政信息管理工作。

11、会同有关部门按规定拟订全市社会工作地方性规章草案和发展规划、职业规范,推进全市社会工作人才队伍建设,负责全市社会工作者职业水平证书登记管理和相关志愿者(义工)队伍建设;指导全市基层民政干部职工队伍建设。

12、协调老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行,拟订全市老龄工作政策,编制全市老龄事业发展规划并组织实施和监督检查;负责扶持促进全市革命老根据地发展工作。

13、组织拟订全市社会救助规划、政策和标准;负责全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、居民经济状况核对、城乡低收入家庭认定、住房保障家庭收入认定、社会精神病人救助、临时救助工作;负责全市农村五保供养和敬老院建设管理工作;负责全市城乡社会救助体系建设工作。

14、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

2017年度本部门决算编报单位包括局机关和27个二级单位。其中:局机关内设办公室、民间组织管理局、双拥处、优抚处、退伍安置处、救灾处、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利处等19个处室,参照公务员法管理事业单位3个(长沙市社会救助局、长沙市福利企业行业管理办公室、长沙市救助管理站),全额拨款事业单位17个(长沙市军队离退休干部管理办公室、长沙市第一社会福利院、长沙市第二社会福利院、长沙慈善会、湖南革命陵园管理处、长沙市社区服务指导中心、观沙岭服务站、赤岗冲军干所、雅塘村军干所、桐梓坡军干所、局关祠服务站、南湖军干所、星火军干所、丝茅冲军干所、雨花军干所、科大佳园服务站、大托服务站),差额拨款事业单位3个(长沙军用饮食供应站、长沙市第三社会福利院、长沙市按摩医院),经费自理事业单位4个(长沙市殡葬事业管理处、长沙市老年公寓管理所、长沙市福彩发行中心、长沙市民政信息服务中心)。

此次公开的范围包括局机关和所属全部27家事业单位在内的决算汇总数据。

第二部分:长沙市民政局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分:长沙市民政局2017年度部门决算情况说明

一、关于长沙市民政局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入合计126076.35万元,比上年128,870.60万元减少2794.25万元,减幅2.17%;2017年支出合计126755.18万元,比上年117,402.72万元增加9352.46万元,增幅8.0%。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年收入合计126076.35万元。其中:财政拨款收入83463.43万元,占比66.2%(其中一般公共财政拨款73759.84万元、 政府性基金拨款9703.60万元);上级补助收入1861.96万元,占比1.48%;事业收入39687.25万元,占比31.48%;其他收入1063.71万元,占比0.84%。

三、2017年度支出决算情况说明

支出包括局机关及直属事业单位基本运行经费和项目经费。2017年支出合计126755.18万元,其中:一般公共服务支出61.4万元,占比0.05%;教育支出1492.55万元,占比1.18%;科学技术支出260.09万元,占比0.21%,文化体育与传媒支出1.2万元;社会保障和就业支出115102.28万元,占比90.81%;医疗卫生与计划生育支出1431.04万元,占比1.13%;节能环保支出14万元,城乡社区支出3.62万元,资源勘探信息等支出3万元,其他支出8386万元,占比6.62%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入合计83463.43万元,比上年73,683.93万元增加9779.5万元,增幅13.27%。其中一般公共预算财政拨款73759.84万元,比上年61,691.26万元增加12068.58万元,增幅19.56%,政府性基金预算财政拨款9703.59万元,比上年11,992.67万元,减少2289.08万元,减幅19.09%。

2017年度财政拨款支出合计81269.49万元,比上年72,727.32万元,增加8542.17万元,增幅11.75%。其中一般公共预算财政拨款支出72883.50万元,比上年60,744.65万元,增加12138.85万元,增幅19.98%,政府性基金预算财政拨款支出8385.99万元,比上年11,982.67万元,减少3596.68万元,减幅30.02%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出共计72883.50万元,比上年60,744.65万元,增加12138.85万元,增幅19.98%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出72883.50万元,其中:一般公共服务支出61.40万元,占比0.08%;教育支出1492.55万元,占比2.05%;科学技术支出260.09万元,占比0.36%,文化体育与传媒支出1.2万元;社会保障和就业支出69616.59万元,占比95.52%;医疗卫生与计划生育支出1431.04万元,占比1.96%;节能环保支出14万元,占比0.02%,城乡社区支出3.62万元,占比0.02%;资源勘探信息等支出3万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

本年一般公共预算财政拨款支出72883.50万元,年初预算54763.81万元,决算比预算支出数增加18119.69万元,预算执行率133.09%。增加的主要原因为年中预算追加及公共预算专项资金、上级专项资金在局本级及二级单位的拨付:一是2080299其他民政管理事务支出年初预算794.04万元,实际支出2967.76万元,增加2173.72万元,其中1600万元为年中追加旭华仪表厂租赁户清理、职工安置和企业遗留问题处理项目经费,130.74万元为拨付慈善会专项救助经费等;二是2080804优抚事业单位支出年初预算1572.35万元,实际支出2942.84万元,增加1370.49万元,为湖南省革命陵园提质改造工程年中追加、三福利院优抚病房维护专项开支等,三是2081901城市最低生活保障金支出没有预算安排,实际支出687.82万元,为年中拨给一福利院、二福利院、三福利院等单位的上级低保资金;四是2082002流浪乞讨人员救助支出,年初预算1287.68万元,实际支出2073.45万元,增加785.77万元,为年中拨给救助站等单位的中央救助补助资金;五是2089901其他社会保障和就业支出年初没有预算安排,实际支出774.59万元,为三福利院梅花分院康复大楼年中争取项目资金,六是2100201综合医院、2100299其他公立医院支出没有年初预算安排,实际支出963.97万元,为年中追加一福利院、三福利院的药品及重点医学经费补助;七是2101301城乡医疗救助,没有年初预算,实际支出466.07万元,为年中拨给一福利院、二福利院、三福利院等单位的社会救助专项资金;八是2080899其他优抚支出没有年初预算安排,实际支出212.69万元,为拨付给慈善会、三福利院的企业军转干部临时救助和医疗救助及民族事业补助专项经费等。九是2050205高等教育支出未纳入年初部门预算安排,实际支出1492.55万元,为安排给慈善会的专项助学金,十是2081001儿童福利、2081002老年福利未纳入年初部门预算,实际开支2084.38万元,为拨付给一福利院、二福利院、三福利院的孤残儿童、老人寄养、养老机构运营等专项经费及补助等。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出共计50552.61万元,包括:

工资福利支出9718.41万元,占基本支出的19.22%,其中基本工资2680.85万元、津贴补贴1950.31万元、奖金853.52万元、其他社会保障缴费1326.57万元、绩效工资115.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费656.67万元、其他工资福利支出2043.81万元等。

商品和服务支出1423.23万元,占基本支出的2.82%,其中:办公费108.63万元、印刷费16.21万元、咨询费24.86万元、手续费4.84万元、水费25.31万元、电费22.67万元、邮电费17.46万元、物业管理费16.31万元、差旅费17.71万元、因公出国(境)费用2.53万元、维修(护)费119.23万元、租赁费19.21万元、会议费6.32万元、培训费9.66万元、公务接待费11.17万元、专用材料费8.55万元、劳务费32.29万元、委托业务费20.79万元、工会经费91.94万元、福利费6.52万元、公务用车运行维护费126.59万元、其他交通费用122.11万元、税金及附加费用20.53万元、其他商品和服务支出571.79万元。

对个人和家庭的补助支出39344.99万元,占基本支出的77.83%,其中:离休费2781.93万元、退休费33013.22万元、退职(役)费153.52万元、抚恤金245.85万元、生活补助229.93万元、救济费0.13万元、医疗费29.94万元、助学金0.42、奖励金654.08万元、住房公积金565.09万元、购房补贴2.06万元、其他对个人和家庭的补助支出1668.82万元等。

其他资本性支出65.98万元,占基本支出的0.13%,其中:办公设备购置42.32万元、专用设备购置0.31万元、其他资本性支出23.35万元。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费总额及分项与年初预算对比:2017年度局机关及所属事业单位财政拨款 “三公”经费决算共计217.62万元,其中公务用车购置及运行维护费支出185.37万元(全部为公务用车运行维护费),公务接待费19.1万元,因公出国(境)费13.15万元。2017年本单位部门预算“三公”经费支出共计251.33万元,其中公务用车购置及运行维护费支出138.25万元(全部为公务用车运行维护费),公务接待费支出93.08万元,因公出国(境)费20万元。因预算编制只含部门预算单位数据,而决算包含局机关和系统所有二级单位数据,因此,按部门预算编制口径,将决算中非部门预算单位数据剔除,2017年本系统财政拨款“三公”经费实际支出150.81万元,比预算减少支出66.82万元,减幅26.59%。其中公务用车购置及运行维护费支出121.67万元,比预算减少支出16.58万元,减幅11.99%;公务接待费15.99万元,比预算减少支出77.09万元,减幅82.82%;因公出国(境)费13.15万元,比预算减少6.85万元,减幅34.25%。

“三公”经费总额及分项与上年决算对比:2017年局机关及所属事业单位财政拨款 “三公”经费支出决算共217.63万元,比上年339.6万元减少121.97万元,减幅35.92%。其中公务用车购置及运行维护费支出185.37万元,比上年293.94万元减少108.57万元,减幅36.94%;公务接待费支出19.10万元,比上年36.15万元减少17.05万元,减幅47.16%;因公出国(境)费13.15万元,比上年9.51万元,增加3.64万元,增幅38.28%。

“三公”经费总额减少的原因:贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约制度各项要求,严格公车公用,实行公务用车定点维修、保养、加油;规范和精简公务接待,统筹安排,严控标准和陪同人数;因公出国(境)支出相比2016年增加的原因为2016年出国(境)费用部分款项于2017年支付,以及赴外交流学习任务增多,已严格按程序报批。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年公务用车保有量为55辆,全年因公接待323批次、接待来宾3092人;因公出国(境)费支出13.15万元,参加因公出国(境)团组5个,累计5人次。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入共计9703.59万元,支出8385.99万元,其中基本支出3511.11万元,项目支出4874.88万元,年末结转1327.60万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据长沙市财政局《关于开展2018年市级财政资金绩效自评工作的通知》(长财绩〔2018〕3号)等文件精神,我单位绩效自评价工作组于2018年3月9日至3月21日组织各业务处室对2017年度长沙市民政专项资金实施了全履盖性的绩效评价工作,包括:城乡低保资金、涉军人员补助资金、退役士兵安置资金、军退管理机构工作人员经费、困难群众生活救助资金、城乡特困家庭子女高等教育助学金、困难群众医疗救助资金、社区经费、养老和敬老院建设及运行经费、高龄老人补贴、公益性墓地建设、殡葬补助以及其他资金等共计54个专项资金,本次自评对其中的50个专项资金进行了评价、计分,撰写了整体绩效评价报告。长沙市财政2017年预算批复民政专项资金54个,总额为61,081万元,年中追加预算8,275.20万元,实际安排资金为69,356.20万元,民政专项资金业务范围涉及长沙市七区一县两市及所辖的街道、社区、乡镇、村。评价采用以各项目单位自评为主,结合平常工作开展、全年工作完成情况以及绩效自评工作抽查情况,通过定量分析和定性分析相结合的方法,从项目投入、项目过程及项目绩效完成等几方面对项目进行了综合评价。

2、产出成果及效益情况

2017年,长沙市民政系统认真贯彻落实民政部、省民政厅,以及市委政府决策部署,各项工作顺利推进,民生保障明显增强。

专项事务管理水平稳步提升。全年救助生活无着流浪乞讨人员近4万人次,实现了救助率100%。殡葬改革深入推进,全市城乡平均火化率76.58%,比上年提高了1.58个百分点。

困难群众生活、医疗救助更加精准。2017年在全市范围内开展了农村低保和社会保障兜底脱贫对象认定的全面清理整顿,核对救助对象56万余人次。全年发放低保救助城乡低保户53827户,108583人,全年累计保障 156.29万余人次,城乡低保月人均补差分别为372.07元和225.3元;特困供养30154户,31012人,全年累计保障37.74万次;全年城乡医疗救助资金18576.39万元和临时救助3845.02万元,实现了“应救尽救”的目的;精神病人住院救助、药物救助共13万人次。精准发放残疾人两项补贴1.28亿元,使49472名重度残疾人申请享受了护理补贴,56481名困难残疾人申请获得特殊生活补助。全年完成因灾倒塌房屋重建户2094户,房屋维修户6104户。

社会福利和养老服务政策体系更加完善。2017年市民政局投入1000万元完成30所敬老院照料护理区建设,建设护理床位600张。投入2100万元完成31所敬老院消防设施改造;新增养老床位2878张,新建城乡社区居家养老服务中心127个,新增100个农村居家养老服务试点单位。开展了养老院服务质量建设专项行动,对190家养老机构进行排查整治。使广大老年人,老有所养、老有所依,充分体现了国家对老年人的关怀,使人民幸福感不断提升。

城乡社区治理能力不断提升。惠民项目资金的使用更加规范;全年打造了60个和谐社区建设示范社区、35个社区服务品牌、65个“三社联动”示范项目、18个农村社区建设示范村、83个农村社区建设试点村。

全面落实优抚、安置政策。精准发放抚恤经费、医疗补助经费和义务兵优待金,惠及优抚对象1848人。开展优抚对象数据核查,采集完善优抚对象信息4200多条。开展两参退役人员排查摸底,建立两参退役档案11520份。共同研制、推进《关于解决下岗(失业)转业志愿兵和转业士官再就业与生活困难的实施办法》和三个细则的落实,各区县(市)积极开展工作,745名对象实现再就业,生活困难帮扶资金发放到位。3次接受国务院退役士兵安置和权益保障工作督查,相关做法得到督查组领导充分肯定。认真落实军休干部“两项待遇”。圆满完成军休干部全年接收安置任务,共接收安置军休干部(含士官)158名、无军籍职工32名,及时分配下拨了军休人员离退休费、调标调级、医保等各项经费。

一年来,市民政局始终坚持全面从严治党,加强班子队伍建设,抓牢党风廉政建设,深化组织人事、安全生产、综治信访、计划生育、文明创建、信息化建设等工作,全年未发生重大安全责任事故和严重违纪违规行为,民政资金快速增长、管理日趋规范,为全市民政事业发展提供了坚强保障。

十、其他重要事项

(一)年度机关运行经费决算情况

2017年市民政局机关及所属3家参照公务员法管理事业单位(长沙市社会救助局、长沙市福利企业行业管理办公室、长沙市救助管理站)机关运行经费支出共计371.66万元(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等),比上年382.41万元,减少10.75万元,减幅2.81%,主要原因是厉行节约,严格控制三公等经费的使用。

(二)年度政府采购支出决算情况

2017年本部门政府采购支出总额10718.94万元,其中:政府采购货物支出7232.33万元,政府采购工程支出1360.11万元,政府采购服务支出2126.50万元。所有采购事项均严格执行《长沙市政府集中采购目录限额标准》的规定和要求,没有违纪违规行为发生。

(三)国有资产占用情况

截止2017年12月31日,本部门共有车辆120辆,其中一般公务用车28辆,特种专业技术用车45辆,其他用车47辆,其他车辆主要是干休所系统军队离退休老干部服务用车,以及殡仪处、革命陵园、福彩中心等单位业务用车;单位价值50万元(含)以上通用设备4台(套),单价100万元(含)以上的专用设备7台(套)。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。

(三)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(四)公务用车购置费:指单位公务车辆购置支出,包括车辆购置税支出。

(五)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(六)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)费用。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:长沙市民政局2017年度部门决算公开表格

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