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长沙市民政局2019年部门预算公开说明

时间:2019-02-12来源:长沙市民政局

第一部分 长沙市民政局2019年部门预算说明

一、部门基本情况(部门职能职责及机构设置)

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支概况

四、一般公共预算拨款收支预算情况

五、政府性基金预算支出情况

六、政府经济科目支出情况说明

七、部门经济科目支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)“三公”经费预算

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效目标设置情况

九、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、“三公”经费表

九、政府经济科目支出表

十、部门经济科目支出表

十一、整体绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第一部分:

长沙市民政局2019年部门预算说明

一、 部门基本情况

(一)部门职能职责

1、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策;拟订全市民政事业发展规划和政策,并负责组织实施和监督管理;承担全市民政行政复议和行政应诉工作。

2、承担依法对全市社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察责任,指导区、县(市)社会组织管理工作。

3、贯彻执行国家的优抚政策,依法开展优抚工作;负责全市烈士褒扬工作;指导全市优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作;组织和指导全市拥军优属、拥政爱民工作;负责全市退役军人、人民警察、公务员以及参照公务员制度管理的国家机关工作人员的伤残评定、调整等级的审查申报工作;承担长沙市双拥工作领导小组办公室的日常工作。

4、负责全市退役士兵、转业士官、复员干部的接收安置工作;拟订退伍军人接收安置的政策规定并组织实施,提出分配计划建议;负责移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导长沙军用饮食供应工作;指导全市军队离退休干部休养所、军队离退休干部服务站的建设与管理,落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇。

5、拟订全市救灾减灾政策、规划并组织实施;组织、协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责核查、统计上报并统一发布灾情;负责筹措、管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作;指导救灾物资的储备和发放工作;承担市减灾委员会的日常工作;会同有关部门组织实施农村危房改造;制定自然灾害应急工作规划及政策;具体组织实施突发事件应急救援工作,组织自然灾害救助应急体系建设与管理。

6、拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;指导、组织城乡社区建设和服务管理工作;推动村(居)务公开和基层民主政治建设;指导基层群众自治组织工作,负责基层群众自治组织工作人员的培训和表彰。

7、拟订全市行政区划和地名管理总体规划、相关政策并组织实施;负责行政区域界线的勘定和管理工作;负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作;负责全市地名管理工作。

8、拟订全市社会福利事业发展规划、政策并组织实施;指导全市社会福利机构的建设和管理;组织拟订社会福利企业认定标准和扶持政策;指导全市老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;指导全市城乡养老服务工作;指导全市生活无着人员救助管理站的建设,负责协调全市流浪乞讨人员的救助管理工作和对流浪未成年人的保护教育工作;贯彻执行儿童收养政策;指导全市收养服务机构管理工作;组织拟订促进全市慈善事业发展的规划、政策;组织、指导全市社会捐助工作;负责按照福利彩票发行管理实施办法的规定,负责本地区福利彩票的销售管理,拟定本级福利彩票公益金分配方案和管理办法。

9、贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施;推进全市殡葬和婚俗改革;指导全市殡葬、婚姻服务机构管理工作。

10、负责全市民政事业经费的管理和使用;负责全市民政事业经费的审计和监督;负责全市民政统计工作;承担民政信息管理工作。

11、会同有关部门按规定拟订全市社会工作地方性规章草案和发展规划、职业规范,推进全市社会工作人才队伍建设,负责全市社会工作者职业水平证书登记管理和相关志愿者(义工)队伍建设;指导全市基层民政干部职工队伍建设。

12、协调老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行,拟订全市老龄工作政策,编制全市老龄事业发展规划并组织实施和监督检查;负责扶持促进全市革命老根据地发展工作。

13、组织拟订全市社会救助规划、政策和标准;负责全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、居民经济状况核对、城乡低收入家庭认定、住房保障家庭收入认定、社会精神病人救助、临时救助工作;负责全市农村五保供养和敬老院建设管理工作;负责全市城乡社会救助体系建设工作。

14、承办市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设办公室、民间组织管理局、双拥处、优抚处、退伍安置处、救灾处、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利处等19个处室,下辖参照公务员法管理事业单位3个(长沙市社会救助局、长沙市福利企业行业管理办公室、长沙市救助管理站),全额拨款事业单位18个(长沙市军队离退休干部管理办公室、长沙市第一社会福利院、长沙市第二社会福利院、长沙慈善会、湖南革命陵园管理处、长沙市社区服务指导中心、长沙市民政信息服务中心、观沙岭服务站、赤岗冲军干所、雅塘村军干所、桐梓坡军干所、局关祠服务站、南湖军干所、星火军干所、丝茅冲军干所、雨花军干所、科大佳园服务站、大托服务站),差额拨款事业单位3个(长沙军用饮食供应站、长沙市第三社会福利院、长沙市按摩医院,其中长沙军用饮食供应站为全额保障),经费自理事业单位3个(长沙市殡葬事业管理处、长沙市老年公寓管理所、长沙市福彩发行中心)。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位共13个:

1、长沙市民政局机关

2、长沙市军队离退休干部管理办公室

3、长沙市社会救助局

4、长沙市第一社会福利院

5、长沙市第二社会福利院

6、长沙慈善会

7、长沙市救助管理站

8、湖南革命陵园管理处

9、长沙军用饮食供应站

10、长沙市第三社会福利院

11、长沙市按摩医院

12、长沙市福利企业行业管理办公室

13、长沙市社区服务指导中心

三、部门预算收支概况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括长沙市民政局归口管理的老龄事务、民间组织管理等专项经费。

(一)收入预算 2019年年初预算40270.76万元,其中一般公共预算拨款收入19871.76万元,事业单位经营服务收入20357万元,上级补助收入42万元。收入较去年32832.79万元增加7437.97万元,增加的原因一是人员经费正常增长财政拨款增加;二是湖南革命陵园纳入预算管理的行政事业性收费收入增加2065.77万元;三是长沙市第三社会福利院事业单位经营服务收入增加5457万元。

(二)支出预算 2019年年初预算40270.76万元。支出较去年32832.79万元增加7437.97万元,增加的原因一是系统各单位人员经费的正常增长;二是湖南革命陵园烈士纪念设施全面提质改造项目较上年增加支出2065.77万元;三是长沙市第三社会福利院医院运行经费增加5457万元。

1、基本支出:2019年年初预算20238.72万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出16098.06万元,商品和服务支出1989.07万元,对个人和家庭的补助支出2151.59万元。

2、项目支出:2019年年初预算20032.04万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:一般行政管理事务391.17万元,主要用于社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计、全市民政工作会议、老龄活动、殡葬执法宣传、婚登培训、城中村改造办、基层政权建设调研、民间组织管理、新路牌制作及旧路牌拆除、勘界线联检培训、协调、老区业务、居家养老业务、综治维稳等方面;民间组织管理17万,主要用于民间组织相关信息公告费;基层政权和社区建设4.6万元,主要用于社区服务指导、培训等方面;其他民政管理事务支出325.82万元,主要用于预防灾害信息队伍建设培训、救灾仓库租赁、政府购买社会工作服务、民政信息网络维护及改造、残疾人“两项补贴”实施工作、低保核定、低收入人群认定、低保救助、低保专项经费、慈善工作等方面;优抚事业单位支出3591.45万元,主要用于烈士褒扬业务、墓区开发建设、维护、烈士纪念设施全面提质改造项目等;儿童福利专项114万元,主要用于捐赠定向支出、儿童护理员经费等方面;老年福利专项1045.95万元,主要用于福利院老人寄养支出等方面;殡葬专项8万元,主要用于殡葬执法宣传等方面;社会福利事业单位专项13703.21万元,主要用于失智失能人员康复、捐赠定向、民政对象医疗费、寄养人员日常支出、物业管理费、福利企业服务管理、医院运行经费、医疗设备购置等方面;流浪乞讨人员救助支出377.83万元,主要用于流浪乞讨人员救助专项等方面;拥军优属专项336万元,主要用于驻长部队立功官兵奖励、春节、八一慰问部队及军政座谈会等方面;老龄卫生健康事务专项22万元,主要用于老年活动经费、老年证工本费等开支。

四、一般公共预算拨款收支预算情况

2019年一般公共预算拨款收支19871.76万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算12919.28 万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员经费11656.17万元,公用经费1263.11万元。

(二)项目支出:2019年年初预算6952.48万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:一般行政管理事务391.17万元,主要用于全市民政工作会议、老龄活动、殡葬执法宣传、婚登培训、城中村改造办、基层政权建设调研、民间组织管理、新路牌制作及旧路牌拆除、勘界线联检培训、协调、居家养老业务等方面;民间组织管理专项17万元,主要用于民间组织公告等方面;基层政权和社区建设专项4.6万元,主要用于社区服务指导、培训等方面;其他民政管理事务专项325.82万元,主要用于预防灾害信息队伍建设培训、救灾仓库租赁、政府购买社会工作服务、民政信息网络维护及改造、残疾人“两项补贴”实施工作、低保核定、低收入人群认定、低保救助、低保专项经费、慈善工作等方面;优抚事业单位支出3591.45万元,主要用于烈士褒扬业务、墓区开发建设、维护、烈士纪念设施全面提质改造项目等;儿童福利专项114万元,主要用于捐赠定向支出、儿童护理员经费等方面;老年福利专项1045.95万元,主要用于福利院老人寄养支出等方面;殡葬专项8万元,主要用于殡葬执法宣传等方面; 社会福利事业单位专项665.65万元,主要用于失智失能人员康复、捐赠定向、民政对象医疗费、寄养人员日常支出、物业管理费、福利企业服务管理、医院运行经费、医疗设备购置等方面;流浪乞讨人员救助支出377.83万元,主要用于流浪乞讨人员救助专项等方面;拥军优属专项336万元,主要用于驻长部队立功官兵奖励、春节、八一慰问部队及军政座谈会等方面;老龄卫生健康事务专项22万元,主要用于老年活动经费、老年证工本费等开支。

五、政府性基金预算支出情况

长沙市民政局系统2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、政府经济科目支出情况说明

长沙市民政局2019年政府经济科目支出19871.76万元,其中:

机关工资福利支出3246.89万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

机关商品和服务支出1682.84万元,主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;

机关资本性支出21.77万元,主要包括:设备购置、其他资本性支出;

对事业单位经常性补助9541.07万元,主要包括:工资福利支出、商品和服务支出;

对事业单位资本性补助3236.66万元,主要包括:资本性支出(一)、资本性支出(二);

对个人和家庭的补助2142.53万元,主要包括:社会福利和救助、离退休费, 其他对个人和家庭补助。

七、部门经济科目支出情况说明

长沙市民政局2018年部门经济科目支出19871.76万元,其中:

工资福利支出10859.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出3610.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助2142.53万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出;

资本性支出(基本建设)52万元;

资本性支出3206.43万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年市民政局机关(行政单位)和长沙市救助管理站、长沙市福利企业行业管理办公室、长沙市社会救助局等3家事业单位(参照公务员法管理)的运行经费财政拨款预算(包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)为521.77万元,比2018年预算424.24万元增加97.53万元,增幅22.99%,为人员异动以及公用经费提标引起的增加。

(二)政府采购预算

2019年长沙市民政局各单位政府采购预算数量8279批次,采购总额5528.56万元,其中:财政拨款采购预算1703.74万元、事业单位经营收入采购预算3782.82万元、上级补助收入42万元;政府采购货物预算4262.72万元、政府采购服务预算1265.84万元。

(三)“三公”经费预算

2019年使用财政拨款安排的“三公”经费预算173.65万元,其中:公务接待费29.1万元、因公出国(境)费20万元、公务用车购置及运行费124.55万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费124.55万元)。严格贯彻执行中央“八项规定”和厉行节约的相关要求,控制费用支出,本年“三公”经费预算比上年减少36.48万元,减幅17.36%,其中公务接待费减少28.48万元,减幅49.46%,因公出国(境)费比上年增加2万元,增幅11%,为长沙市慈善会相关人员2019年预计赴台湾,参加中国慈善联合会组织的海峡两岸交流会产生的相关费用;公务用车购置及运行费减少10万元,减幅7.43%(其中公务用车购置0元,与上年持平)。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,长沙市民政局所属各预算单位共有车辆108辆,其中主要领导干部用车2辆,机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,特种专业技术用车39辆,离退休干部用车7辆,其他用车57辆。单位价值50万元(含)以上通用设备5台(套),单价100万元(含)以上的专用设备10台(套)。

(五)预算绩效目标设置情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年长沙市民政局部门预算整体支出40270.76元(其中基本支出20,238.72万元,项目支出20032.04万元,涉及一般公共预算当年拨款19871.76万元),全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的部门预算项目37个,涉及项目支出20032.04万元,其中:经常性业务专项项目12912.37万元(民政事务管理经费,民间组织相关信息公告费,预防救灾信息队伍建设培训费、救灾仓库租赁,政府购买社会工作服务经费,民政信息网络维护及改造费用,残疾人“两项补贴”实施工作专项经费,殡葬执法宣传经费,春节、八一慰问部队及军政座谈会经费,驻长部队立功官兵奖励经费,老年活动经费、老年证工本费,灾害预防、低保核定、低收入认定,低保救助专项经费,儿童护理员经费,捐赠定向支出,老人寄养日常支出,失智失能人员康复经费,寄养人员日常支出经费,民政对象医疗,物业管理费,慈善工作专项,烈士褒扬业务经费,流浪乞讨人员救助,墓区开发建设、维护,福利企业服务管理等);一次性业务专项7119.67万元(烈士纪念设施全面提质改造项目,医院新增办公设备及医疗设备,专用设备购置),全部实行项目支出绩效目标管理。

九、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

2019年部门预算公开表格附件共一个,一共十二张表格,包括:

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金支出表

8、“三公”经费表

9、政府经济科目支出表

10、部门经济科目支出表

11、整体绩效目标表

12、项目支出绩效目标表

根据后交〔2010〕623号文件对军供站等单位执行国家和军队信息安全保密的有关规定,长沙军供站项目支出、部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标不予公开。

附件:2019年部门预算批复表(财政)_(301)长沙市民政局

长沙市民政局

2019年2月12日

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