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长沙市能源局二○一六年决算填报说明和分析报告

时间:2017-09-22来源:市能源局

目录

第一部分  长沙市能源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  长沙市能源局2016年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市能源局2016年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  长沙市能源局概况

1、部门职能职责

我局为市发展和改革委员会管理的副县级全额拨款事业单位(参照公务员法管理)。主要职责为:负责全市能源宏观管理;推进全市能源体制改革和能源科技进步;拟定全市能源规划、政策;负责全市能源建设项目投资审核和监督管理;管理全市节能工作;协调全市能源监察与执法工作;承担市委、市政府及市发改委交办的其他事项。

2、部门决算单位构成

我局内设6个职能科室,分别办公室、发展规划科、法规科、能源节约与考核评价科、项目管理科、科技与新能源科。2016年,全局共有编制27名,年末实有在职在编干部职工23人、退休人员3人。

纳入2016年决算编制范围的为我局本级。

第二部分  长沙市能源局2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  长沙市能源局2016年度部门决算情况说明

1、关于长沙市能源局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入合计12962.13万元,其中:财政拨款收入12960.95万元,年初结转和结余1.18万元。本年支出合计12962.13万元,其中:财政拨款支出12960.95万元,年末结转和结余1.18万元。

2015年收入合计619.36万元,2015年一般预算财政收入为618.18万元,年初结转和结余1.18万元。财政支出数618.18万元,年末结转和结余1.18万元。

2016年收入比2015年上升12342.77万元,增长率为1992.83%,其中财政拨款收入增加12342.76万元,增长1996.63%。2016年支出比2015年上升12342.77万元,增长1996.63%。

2、关于长沙市能源局2016年度收入决算情况说明

2016年收入合计12960.95万元,财政拨款收入12960.95万元,其中一般公共服务支出157.41万元,占财政拨款收入的1.21%,节能环保支出12789.83万元,占财政拨款收入98.68%,资源勘探信息等支出13.71万元。占财政拨款收入的0.11%。

3、关于长沙市能源局2016年度支出决算情况说明

2016年支出合计12960.95万元,财政拨款支出12960.95万元,其中一般公共服务支出157.41万元,占财政拨款收入的1.21%,节能环保支出12789.83万元,占财政拨款收入98.68%,资源勘探信息等支出13.71万元,占财政拨款收入的0.11%。

4、关于长沙市能源局单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入合计12960.95万元,其中:基本支出400.64万元,项目支出12560.31万元。本年支出合计12960.95万元,其中:基本支出400.64万元,系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出12560.31万元,包括中央财政奖励我市天然气分布式能源项目发展的项目资金,能源管理经费、固定资产投资节能评估审查经费、油气管道保护及应急基地工作经费、新能源推广运用经费、能源专家委员会经费等项目支出。

2015年公共预算财政拨款支出618.17万元,其中:基本支出328.55万元,项目支出289.62万元,2016年财政拨款支出比2015年财政拨款支出增12342.77万元,增长1996.66%,其中基本支出增长72.09万元,项目支出增长12270.67万元,项目支出大幅度增长的原因是:我局成功申报了中央财政资金12350万元支持我市天然气分布式能源项目发展。

5、关于长沙市能源局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出数12960.95万元,2015年一般公共预算财政拨款支出数618.17万元,2016年比2015年上升12342.78万元,增长1996.66%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出数12960.94万元,其中:基本支出400.64万元,占整体支出的3.09%,项目支出12560.31万元,占整体支出的96.91%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出12960.95万元,年初一般公共预算财政拨款支出预算数485.1万元,实际支出比预算增加12475.53万元。其中一般公共服务支出157.41万元,年初预算87万元,年内追加预算70.41万元,节能环保支出12789.83万元,年初预算398.41万元,年内追加预算12391.41万元,资源勘探信息等支出13.71万元,年初无预算,年内追加13.71万元。

6、关于长沙市能源局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出400.64万元,其中:基本支出中人员经费341.84元,占基本支出85.32%、日常公用经费58.80万元,占基本支出14.68%。

7、关于长沙市能源局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费支出合计38.34万元,其中,公务用车购置费0万元,公务车运行维护费支出26.84万元,公务接待费支出11.50万元,因公出国(境)费支出0元。本年支出比预算减少3.66万元,降低8.71%,主要是我单位贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求,公务用车购置及运行维护费比预算减少3.17万元,公务接待费比预算减少0.5万元,因公出国(境)费与上年一致。因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车购置数为0,保有量为4辆;国内公务接待的批次50次,人数1438人。

2015年“三公”经费支出合计38.84万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出27.13万元,公务接待费支出11.71万元,因公出国(境)费支出0万元。

2016年“三公”经费比2015年“三公”经费总体下降0.50万元,其中:公务用车购置及运行维护费下降0.30万元,下降幅度1.11%;公务接待费支出下降0.21万元,下降幅度1.79%,因公出国(境)费支出0万元,与上年一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年“三公”经费支出合计38.34万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出26.84万元,公务用车购置费为0万元,公务接待费支出11.50万元,国内公务接待的50批次,人数1438人。因公出国(境)费支出0万元。2016年度“三公”经费支出决算数减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支;二是在全市党风廉政建设和反腐败工作教育活动中,严格按规定使用经费和按标准报账,各内设科室严格执行财务制度;三是贯彻落实中央、省、市机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少。

8、关于长沙市能源局2016年度政府性基金预算收入支出数为0万元

9、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出400.64 万元,其中:人员经费341.84万元,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费;公用经费58.80万元,主要为办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等,保证了局机关的正常运转。

2015年一般公共预算财政拨款基本支出328.55万元,其中:人员经费276.31万元,公用经费52.24万元。

2016年经费支出比2015年增加了72.09万元,增长了21.94%,2016年机关运行经费支出增加的原因主要是:因机构改革职能增加,我局编制增加3名;2014年—2016年工资调标支出全部在2016年支出;绩效考核奖金标准适度提高等。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额66.89万元,其中:政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出64.80万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车4辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

我局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。发现的主要问题:绩效目标设置较为简单,效益指标考核困难较大。下一步改进措施:积极完善绩效指标设置,进一步细化量化指标体系。

四、名词解释

一、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市能源局

2017年9月20日

 

 

 

长沙市能源局2016年度部门决算公开表.xls
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