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长沙市能源局2018年部门预算说明

时间:2018-02-08来源:长沙市能源局

目录

第一部分:长沙市能源局2018年部门预算说明

一、部门职能职责

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分:2018年部门预算需公开的表格情况

第一部分:

长沙市能源局2018年部门预算说明

长沙市能源局(长沙市能源执法支队),为市发展和改革委员会管理的副县级全额拨款事业单位(参照公务员管理)。

一、部门职能职责:

(一)职能职责

负责拟定全市能源发展规划、计划和政策,指导监督电力、成品油、天然气等能源的行业管理,指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展,推进电动汽车充电基础设施建设,审核和监管能源建设项目投资,指导协调和监督管理全市节能工作,开展重点用能单位节能目标管理,统筹协调全市能源监察与执法,负责全市油气管道安全生产等。

(二)机构设置:

我局内设6个职能科室,分别办公室、发展规划科、法规科、能源节约与考核评价科、项目管理科、科技与新能源科。全局共有编制27名,2018年实有在职在编干部职工27人、退休人员4人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的为我局本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算收入全部是财政拨款(补助)收入。收入为一般公共预算拨款;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括部门预算能源发展专项经费等。

(一)收入预算,2018年年初预算数为708.69万元,其中,一般公共预算拨款708.69万元。无政府性基金预算支出,预算收入较2017年增加237.53万元,增加50.41%,增加的原因为新增四名在职职工及工资晋级等。

(二)支出预算,2018年年初预算数708.69万元,其中,一般公共预算708.69万元。无政府性基金预算支出,预算支出较2017年增加237.53万元,增加50.41%,增加的原因为新增四名在职职工及在职职工工资晋级等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年部门预算收入全部是财政拨款(补助)收入。2018年一般公共预算收入708.69万元,2018年一般公共预算支出708.69万元,其中:

(一)基本支出:2018年预算数598.69万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
    (二)项目支出:2018年预算数为110万元,是指单位为特定行政工作任务和对企事业单位补贴而发生的支出,其中:固定资产节能评估审查经费30万元;能源管理经费为35万元;油气管道保护及应急基地建设服务购买30万元;市政府能源专家委员会经费5万元;新能源推广运用经费10万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年我局的机关运行经费财政拨款预算74.17万元,比2017年预算增加 11.35万元,增加18.07%。增长原因为新增四名在职职工。

(二)“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为28万元,其中,公务招待费为8万元,比2017年减少了4万元,主要原因是厉行节约,减少接待费发生;公务用车购置及运行费为20万元,其中公务用车购置费为0万元,公务车运行费20万元,与上年一致;因公出国(境)费为0,与上年一致。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年9月1日,市能源局所共有车辆4辆,其中:其他车辆4辆(其他用车为执勤执法车辆3辆,机要通信用车1辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设0台(套),没有单位价值200万元以上的大型设备。

(四)政府采购安排情况说明

2018年,机关预计将采购电脑,共计2万元,所有项目均将严格按照政府采购局相关要求办理采购手续。

(五)政府性基金预算支出:2018年支出预算数为0。

(六)绩效自评工作开展情况

根据市财政预算管理要求,局机关2018年度的一般公共预算整体支出全面展开绩效自评,2018年共涉及预算整体自评资金708.69万元,其中:基本支出598.69万元,项目支出110万元。严格预算执行情况:预算完成率、预算控制率、政府采购率达标;继续加强措施规范“三公”经费管理使用,厉行节约,努力降低行政运行成本;严格控制办公行政经费使用,厉行节约; 格项目经费的管理和使用;局机关部门预算绩效自评覆盖率达到100%。局机关2018年度的财政公共项目预算绩效目标自评含两个项目,其中:长沙市节能专项资金3500万元、分布式能源专项资金3000万元。2018年共涉及财政公共项目预算绩效目标资金6500万元,自评覆盖率达到100%。

六、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指长沙市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分:

2018年部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

9、政府经济科目支出情况表

10、部门经济科目支出情况表

11、部门整体支出绩效目标表

12、财政公共项目预算绩效目标表1

13、财政公共项目预算绩效目标表2

 

长沙市能源局

2018年2月8日

2018年预算公开表格.xls
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