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长沙市能源局2017年度部门决算说明

时间:2018-09-24来源:长沙市能源局

目录

第一部分  长沙市能源局概况

1、部门职责

2、机构设置情况

第二部分  长沙市能源局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市能源局2017年度部门决算情况说明

1、关于长沙市能源局2017年度收入支出决算总体情况说明

2、关于长沙市能源局2017年度收入决算情况说明

3、关于长沙市能源局2017年度支出决算情况说明

4、关于长沙市能源局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、关于长沙市能源局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、关于长沙市能源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、关于长沙市能源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、关于长沙市能源局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项

第四部分  名词解释

第一部分  长沙市能源局概况

1、部门职能职责

我局为市发展和改革委员会管理的副县级全额拨款事业单位(参照公务员法管理)。主要职责为:负责全市能源宏观管理;推进全市能源体制改革和能源科技进步;拟定全市能源规划、政策;负责全市能源建设项目投资审核和监督管理;管理全市节能工作;协调全市能源监察与执法工作;承担市委、市政府及市发改委交办的其他事项。

2、机构设置情况

我局内设6个职能科室,分别为办公室、发展规划科、法规科、能源节约与考核评价科、项目管理科、科技与新能源科。2017年,全局共有编制27名,年末实有在职在编干部职工26人、退休人员5人。

纳入2017年决算编制范围的为我局本级。

第二部分  长沙市能源局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  长沙市能源局2017年度部门决算情况说明

1、关于长沙市能源局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入合计2703.54万元,财政拨款收入2703.54万元。年初结转和结余1.18万元。本年支出合计2704.73万元,财政拨款支出2704.73万元。

2016年收入合计12960.95万元,2016年一般预算财政收入为12960.95万元,年初结转和结余1.18万元。财政支出数12960.95万元,年末结转和结余1.18万元。

2017年收入比2016年下降10257.41万元,降低率为79.14%,其中财政拨款收入降低10257.41万元,降低率为79.14%。2017年支出比2016年降低10256.22万元,降低率为79.13%。下降的原因为2016年我局成功申报了国家节能减排财政政策综合示范城市奖励金12350万元,用于天然气分布式能源发展,2017年该项政策资金已使用完毕。

2、关于长沙市能源局2017年度收入决算情况说明

2017年收入合计2703.54万元,财政拨款收入2703.54万元,其中一般公共服务支出1927.90万元,占财政拨款收入的71.31%,节能环保支出772.64万元,占财政拨款收入28.58%,资源勘探信息等支出3万元,占财政拨款收入的0.11%。

3、关于长沙市能源局2017年度支出决算情况说明

2017年支出合计2704.73万元,财政拨款支出2704.73万元,其中一般公共服务支出1927.90万元,占财政拨款收入的71.28%,节能环保支出773.82万元,占财政拨款收入28.61%,资源勘探信息等支出3万元,占财政拨款收入的0.11%。

4、关于长沙市能源局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入合计2703.54万元,其中:基本支出625.84万元,项目支出2077.70万元。本年支出合计2704.73万元,其中:基本支出625.84万元,系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出2078.89万元,包括市本级节能专项资金、市级分布式能源发展专项资金,能源管理经费、固定资产投资节能评估审查经费、油气管道保护及应急基地工作经费、新能源推广运用经费、能源专家委员会经费等项目支出。

2016年公共预算财政拨款支出12960.95万元,其中:基本支出400.64万元,项目支出12560.31万元,2017年财政拨款支出比2016年财政拨款支出降低10256.22万元,降低率为79.13%,其中基本支出增长225.2万元,基本支出增加的原因是:工资基数调整,基本支出增加;项目支出降低10481.42万元,项目支出大幅度降低的原因是:2016年我局成功申报了国家节能减排财政政策综合示范城市奖励金12350万元,用于天然气分布式能源发展,2017年该项政策资金已使用完毕。

5、关于长沙市能源局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出数2704.73万元,2016年一般公共预算财政拨款支出数12960.95万元,2017年比2016年降低10256.22万元,降低率为79.13%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出数2704.73万元,其中:基本支出625.84万元,占整体支出的23.14%,项目支出2078.89万元,占整体支出的76.86%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出数2704.73万元,年初一般公共预算财政拨款支出预算数471.16万元,实际支出比预算增加2233.57万元,其中:2017年一般公共服务支出数1927.90万元,年初一般公共服务支出预算数110万元,实际支出比预算增加1817.90万元。节能环保支出773.83万元,年初预算361.16万元,实际支出比预算增加412.67万元。资源勘探信息等支出3万元,年初预算0万元,实际支出比预算增加3万元。

6、关于长沙市能源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出625.84万元,其中:基本支出人员经费545.55万元,占基本支出87.17%、日常公用经费80.29万元,占基本支出12.83%。

7、关于长沙市能源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费支出合计27.26万元,其中,公务用车购置费0万元,公务车运行维护费支出18.19万元,公务接待费支出7.53万元,因公出国(境)费支出1.54万元。本年支出比预算减少4.74万元,降低率为14.81%,主要是我局严格贯彻执行中央“八项规定”和厉行节约的要求,公务用车购置及运行维护费比预算减少1.81万元,公务接待费比预算减少4.47万元,因公出国(境)费比预算增加1.54万元,主要原因是2017年10月10日至10月16日,经长沙市委批准,单位负责人根据省、市人民政府台湾事务办公室安排,应台湾海峡两岸工商企业协会邀请赴台湾考察费用。因公出国(境)团组数及人数为1人;公务用车购置数为0,保有量为4辆;国内公务接待的批次34次,人数756人。

2016年“三公”经费支出合计38.34万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出26.84万元,公务接待费支出11.50万元,因公出国(境)费支出0万元。

2017年“三公”经费比2016年“三公”经费总体下降11.08万元,其中:公务用车购置及运行维护费下降8.65万元,下降率为32.23%;公务接待费支出下降3.97万元,下降率为34.52%,因公出国(境)费支出1.54万元,比上年增加1.54万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费支出合计27.26万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出18.19万元,公务用车购置费为0万元,公务接待费支出7.53万元,国内公务接待34批次,人数756人。因公出国(境)费支出1.54万元。2017年度公务接待、公务用车运行经费支出决算数减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支;二是贯彻落实中央、省、市机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少;因公出国费用增加原因是2017年10月10日至10月16日,经长沙市委批准,单位负责人根据省、市人民政府台湾事务办公室安排,应台湾海峡两岸工商企业协会邀请赴台湾考察费用。

8、关于长沙市能源局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入支出数为0万元

9、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出625.84 万元,其中:人员经费545.55万元,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费;公用经费80.29万元,主要为办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等,保证局机关的工作正常运转。

2016年一般公共预算财政拨款基本支出400.64万元,其中:人员经费341.84万元,公用经费58.80万元。

2017年经费支出比2016年增加了225.2万元,增长率为56.21%,2017年机关运行经费支出增加的原因主要是:因机构改革职能增加,我局编制增加3名;绩效考核奖金标准适度提高等。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额30.48万元,其中:政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出28.13万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0 辆、,一般公务用车0辆、其他用车4辆(其他用车为执勤执法车辆3辆,机要通信用车1辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

我局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。发现的主要问题:绩效目标设置较为简单,效益指标考核困难较大。下一步改进措施:积极完善绩效指标设置,进一步细化量化指标体系。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

长沙市能源局

2018年9月24日

长沙市能源局2017年决算公开表格.xls
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