您现在的位置:首页 > 信息公开 > 市政府信息公开目录 > 专题报道 > 长沙市财政预算公开专栏 > 部门预决算和三公经费 > 长沙市气象局

2016年度长沙市气象局部门决算分析报告

时间:2017-09-21来源:市气象局

气象局2016年部门决算公开说明

 

一、 部门职能职责

(一)主要职责

1、负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;负责本行政区域内重要气象设施建设项目的申报;对行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2、负责本行政区域内气象探测资料的收集、传输;依法保护气象探测环境。

3负责本行政区域内气象监测网络工作的管理,依法保护气象探测环境;管理本行政区域内公益气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布;及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害做出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。

4、制定人工影响天气作业方案,并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,负责本行政区域内防雷设施的设计审核、施工监督、竣工验收和定期检测、雷电灾害调查及事故鉴定等工作。

5、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

6、组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

7、统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作;会同本级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理;会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

8、承担上级气象主管机构和长沙市人民政府交办的其它事项。

(二)机构人员情况
2016年我局内设办公室、业务发展处、人事处、政策法规处四个职能处(室),直属事业机构有气象台、观测站、装备中心、财务核算中心、信息中心、公共服务中心、新闻科普中心、防灾减灾中心、人工影响天气办公室。根据编委核定,2016年末,我单位共有编制61人,其中行政参公编制13人,事业编制47人,退休人员37人,临聘人员46人。年末实有人数143人。
   (三)部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编制范围的只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2016年部门决算编制范围的只有长沙市气象局本级。 
二、单位2016年度部门决算表
    1、收入支出决算总表
    2、收入决算表
    3、支出决算表
    4、财政拨款收入支出决算总表
    5、一般公共预算财政拨款支出决算表
    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 (公开表格附后)
三、2016年度部门决算情况说明
  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明
我部门2016年本年收入决算合计2936.49万元,较2015年本年收入决算2126.11万元增加810.38万元,2016年本年收入数增加的主要原因一是新增长沙国家突发事件公共预警平台建设经费,二是新增长沙城市精细化气象服务系统建设经费以及2016年年初结转和结余561.49。2016年本年支出合计3192.19万元,较上年2197.69万元增加994.51万元,本年支出数增加的主要原因一是弥补2015年部门决算本年支出数里长沙国家气候台运行经费不足;二是新增人员经费的不足以及年末结转和结余305.78万元。
  (二)2016年度收入决算情况说明
    我部门2016年本年收入决算合计2936.49万元,全为一般公共预算财政拨款收入。
  (三)2016年度支出决算情况说明
    我部门2016年本年支出决算合计3192.19万元,其中:基本支出240万元,占支出总额的7.52%;项目支出2952.19万元,占支出总额的92.48%。
  (四)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
    我部门2016年本年财政拨款收入决算合计2936.49万元,较上年财政拨款收入决算2126.11万元增加810.38万元,本年收入数增加的要原因是增加了长沙国家突发事件预警平台建设经费以及长沙城市精细化气象服务系统建设经费。
  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1、财政拨款支出决算总体情况。
我部门2016年本年一般公共预算财政拨款支出决算合计3192.19万元,较上年一般公共预算财政拨款支出决算2197.68万元增加994.51万元,本年支出数增加的主要原因是增加了长沙国家突发事件预警平台建设经费以及长沙城市精细化气象服务系统建设经费。
   2、财政拨款支出决算结构情况。
  我部门2016年本年一般公共预算财政拨款支出决算合计3192.19万元,其中:基本支出240万元,占支出总额的7.52%;项目支出2952.19万元,占支出总额的92.48%。
  3、财政拨款支出决算具体情况。
  我部门2016年本年一般公共预算财政拨款支出决算合计3192.19万元,其中:2200102-一般行政管理事务支出52万元;2200501-行政运行240万元;2200509-气象服务20万元及2130199-其他农业支出1401.23万元中的460万元,共计772万元为年初预算数决算数其相比增加了2420.19万元,此增加费未列入年初部门预算的专用业务专项,分别为2050999—其他教育费附加安排的支出255.70万元;2110199-其他环境保护管理事务支出34.18万元;2120399-其他城乡社区公共设施支出209.50万元;2130314-防汛支出10万元;2130316—农田水利支出5万元;2130399-其他水利支出34.98万元;2150699-其他安全生产监管支出3万元出;2160599-其他旅游业管理与服务支出4万元;2200510-气象装备保障维护473.04万元;2200599-其他气象事务支出449.56万元及2130199-其他农业支出1401.23万元中的941.23万元专用业务专项经费虽未列入年初部门预数中,但我部门严格按照政府专项资金管理办法相关规定,按程序规范支出在市财政局委长沙乐为有限责任会计师事务所专项资金绩效总体评价中,项目综合评分90.24分,评价等次为优。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  我部门2016年本年一般公共预算财政拨款基本支出240万元:工资福利支出200万元(含津贴补贴200万元),占支出总额的83. 33%;商品和服务支出40万元(含办公费6.07万元、水费0.84万元、电费12.03万元、邮电费1万元、租赁费0.60万元、会议费2万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出费2.46万元)。占支出总额的16.67%;其他资本性支出为0万元。 

(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
我部门2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为15万元,支出决算数为15万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费年初预算数为0万元、支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置费年初预算0万元,支出决算数为0万元公务用车运行费年初预算数为5万元、支出决算为5万元,完成预算的100%;公务接待费年初预算数为10万元、支出决算为10万元,完成预算的100%。我部门2016年“三公”经费决算数与预算数持平,我部门严格认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩了“三公”经费的支出。
  我部门2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算15万元,与上年15万元持平,其中:因公出国(境)费0万元,与2015年支出数持平;公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元,与2015年支出数持平;公务接待费支出10万元,与2015年度支出数持平。

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  我部门2016年因公出国(境)人数为0人;2016年公务用车购置数为0辆,公务用车保有量7辆;2016年国内公务接待105批(次),共计190人。 
  (八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
  我部门2016年没有政府性基金预算收入支出。
  (九)其他重要事项
  1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出40 万元,与2015年度持平,0增加,0降低。
  2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额2634.89万元,其中:政府采购货物支出2573.39万元、政府采购工程支出61.5万元、政府采购服务支出0万元。
  3、国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中一般公务用车3辆、一般专用技术用车4辆,一般专用技术用车主要是用于人工增雨作业用车和国家气候观象台各自动站点设备的检测和维修用车。
  4、预算绩效情况的说明。
   2016年市财政专项资金绩效评价工作:长沙乐为有限责任会计师事务所于2016年7月15日至8月1日对市级财政预算安排的长沙市气象局气象专项资金实施了整体绩效评价,从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理以及项目绩效情况等方面重点对城市精细化气象服务、气象为农服务“两个体系”建设项目进行了现场评价,综合二个项目的评价情况得出评价结论。现场评价涉及的专项资金总额2585.44万元,占纳入评价范围的专项资金总额的100%;
评价结论:
    市气象局制定了项目实施计划和建设方案,规范了项目实施程序,建立资金审批制度,规范了资金使用,业务工作受到了上级单位的好评。按照项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效等五方面进行的总体评价,项目综合评分90.24分,评价等次为优。
 四、名词解释
  1、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
   2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   4、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
  5、机关运行经费:为保障行政单位运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                          长沙市气象局

                          2017年9月21日

 

 

 
市气象局2016年度决算公开表格.doc
扫一扫在手机打开当前页