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长沙市气象局2018年度部门决算

时间:2019-09-25来源:长沙市气象局

 

 

目录

 

第一部分  长沙市气象局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  长沙市气象局单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市气象局单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 第一部分  长沙市气象局概况

一、部门职责

1、负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;负责本行政区域内重要气象设施建设项目的申报;对行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2、负责本行政区域内气象探测资料的收集、传输;依法保护气象探测环境。

3、负责本行政区域内气象监测网络工作的管理,管理本行政区域内公益气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布;及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害做出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。

4、负责制定本行政区域内人工影响天气作业方案,并在本级人民政府的领导和协调下管理、指导和组织实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,负责本行政区域内防雷设施的设计审核、施工监督、竣工验收和定期检测、雷电灾害调查及事故鉴定等工作。

5、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

6、组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

7、统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作;会同本级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理;会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

8、承担上级气象主管机构和长沙市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

2018年我局内设办公室、业务发展处、人事教育处、法规与减灾处四个职能处(室),直属事业机构有气象台、国家基本气象站、高空气象观测站、气象技术装备中心、财务核算中心、气象信息中心、公共气象服务中心。

 
第二部分  长沙市气象局2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表
    2、收入决算表
    3、支出决算表
    4、财政拨款收入支出决算总表
    5、一般公共预算财政拨款支出决算表
    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 (公开表格附后)

第三部分  长沙市气象局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我局2018年本年收入决算合计2989.51万元,较上年决算数2175.88万元增加813.63万元,本年收入数增加的主要原因是其他农业支出项目和其他气象事务支出项目投入有所增加。

2018年本年支出决算合计2989.51万元,较上年决算数2175.88万元增加813.63万元,本年支出数增加的主要原因是其他农业支出项目和其他气象事务支出项目支出有所增加。

二、收入决算情况说明

我局2018年收入决算合计2989.51万元,全为一般公共预算财政拨款收入。其中:基本支出1214.54万元,项目支出1774.97万元。
三、支出决算情况说明

我局2018年支出决算合计2989.51万元,其中:基本支出1214.54万元,占支出总额的41%;项目支出1774.97万元,占支出总额的59%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 我局2018年本年收入、支出决算合计均为2989.51万元,较上年决算数2175.88万元增加813.63万元,本年收入、支出数增加的主要原因是其他农业支出项目和其他气象事务支出项目投入、支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

我局2018年一般公共预算财政拨款支出决算合计2989.51万元,较上年决算数2175.88万元增加813.63万元,本年支出数增加的主要原因是其他农业支出项目和其他气象事务支出项目支出有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

我局2018年一般公共预算财政拨款支出决算合计2989.51万元,其中:基本支出1214.54万元,占支出总额的41%;项目支出1774.97万元,占支出总额的59%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

我局2018年一般公共预算财政拨款支出决算合计2989.51万元,其中:2130199—其他农业支出997.48万元;2130314—防汛9.84万元;2150699—其他安全生产监管支出5万元;2200102—一般行政管理事务支出59.44万元;2200501—行政运行1214.54万元;2200509—气象服务20万元;2200599—其他气象事务支出683.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  我部门2018年本年一般公共预算财政拨款基本支出1214.54万元:其中:人员经费951.65万元(全部为工资福利支出),占基本支出总额的78.35%;公用经费262.89万元(全部为商品和服务支出),占基本支出总额的21.65%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为15万元,支出决算数为11.29万元,完成预算的75.27%,压缩了“三公”经费支出3.71万元。其中:因公出国(境)费年初预算数为0万元、支出决算为0万元,;公务用车购置费年初预算数为0万元,支出决算数为0万元。公务用车运行费年初预算数为5万元、支出决算为4.59万元,完成预算的91.8%;公务接待费年初预算数为10万元、支出决算为6.7万元,完成预算的67%。我局2018年控制和压缩“三公”经费3.71万元,我局严格认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩了“三公”经费的支出。
    我局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算11.29万元,与上年15万元相比控制和压缩“三公”经费3.71万元。其中:因公出国(境)费0万元,与上年支出数持平;公务用车购置费0万元,与上年支出数持平;公务用车运行费4.59万元,为上年支出的91.8%;公务接待费支出6.7万元,为上年支出的67%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我局2018年因公出国(境)人数为0人;公务用车购置数为0辆,公务用车保有量7辆;国内公务接待119批(次),共计943人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

长沙市财政局组成绩效评价工作组,于20195-7月对我局市级财政专项资金1,863.8万元进行了现场绩效评价,其中:长沙国家气候观象台项目资金983.49万元,国家级综 合气象观测实验基地防灾减灾示范工程项目资金370.22万元,“风云三号”极轨卫星地面接收站建设专项资金100.09万元,气象为农服务“两个体系”建设专项资金100万元(其中40万元用于扶贫),人工增雨作业专项经费金160万元(其中5万元用于扶贫),“一江六河”治污清淤岸线修复工程、水毁应急出险工程专项资金150万元。

评价结论:

市气象局2018年主管并实施的长沙国家气候观象台建设专项、国家级综合气象观测实验基地防灾减灾示范工程“风云三号”极轨卫星地面接收站建设专项、气象为农服务“两个体系”建设专项、人工增雨作业专项、“一江六河”治污清淤岸线修复工程、水毁应急出险工程均较好地完成了任务,提升了气象预报科学准确性但也存在项目实施过程中进度偏慢专项资金管理不够完善等问题,从项目申报、预算执行、组织管理、财务管理、项目绩效完成等方面进行综合评价项目综合得分80.8(初步结果)

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。我局2018年度机关运行经费支出262.89万元,与上年相比增加了70.84万元,主要是因为新址莲花基地的启用使得机关运行经费大幅上涨。
    (二)政府采购支出情况。我局2018年度政府采购支出总额397.72万元,其中:政府采购货物支出90.01万元、政府采购工程支出166.32万元、政府采购服务支出141.39万元。

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,本部门共有车辆7辆,其中一般公务用车3辆、一般专用技术用车4辆,一般专用技术用车主要是用于人工增雨作业用车和国家气候观象台各自动站点设备的检测和维修用车。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
    2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     4、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国()费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
 5、机关运行经费:为保障行政单位运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                长沙市气象局

                                 2019920

收入支出决算总表
          公开01表
部门:长沙市气象局         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 2989.51  一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 2989.51  本年支出合计 22 2989.51 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
总计 13 2989.51  总计 26 2989.51 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表
                  公开02表
部门: 长沙市气象局             单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2989.51  2989.51           
213 0199 其他农业支出 997.48  997.48           
213 0314 防汛 9.84  9.84           
215 0699 其他安全生产监管支出 5.00  5.00           
220 0102 一般行政管理事务 59.44  59.44           
220 0501 行政运行 1214.54  1214.54           
220 0509 气象服务 20.00  20.00           
220 0599 其他气象事务支出 683.21  683.21           

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
                公开03表
部门: 长沙市气象局           单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2989.51  1214.54  1774.97       
213 0199 其他农业支出 997.48    997.48       
213 0314 防汛 9.84    9.84       
215 0699 其他安全生产监管支出 5.00    5.00       
220 0102 一般行政管理事务 59.44    59.44       
220 0501 行政运行 1214.54  1214.54         
220 0509 气象服务 20.00    20.00       
220 0599 其他气象事务支出 683.21    683.21       
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:长沙市气象局             单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2989.51  一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 20      
  8     21      
本年收入合计 9 2989.51  本年支出合计 23 2989.51 2989.51  
年初财政拨款结转和结余 10   年末财政拨款结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
总计 14 2989.51  总计 28 2989.51 2989.51  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门: 长沙市气象局     单位:万元
     本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3
合计 2,989.51 1,214.54 1,774.97
213 0199 其他农业支出 997.48    997.48 
213 0314 防汛 9.84    9.84 
215 0699 其他安全生产监管支出 5.00    5.00 
220 0102 一般行政管理事务 59.44    59.44 
220 0501 行政运行 1214.54  1214.54   
220 0509 气象服务 20.00    20.00 
220 0599 其他气象事务支出 683.21    683.21 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门: 长沙市气象局             单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 951.65 302 商品和服务支出 262.89 310 资本性支出  
30101   基本工资 3.47 30201   办公费 6.18 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 747.09 30202   印刷费 3.2 31002   办公设备购置  
30103   奖金   30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30106   伙食补助费   30204   手续费   31005   基础设施建设  
30107   绩效工资   30205   水费 1 31006   大型修缮  
30108   机关事业单位基本养老保险费   30206   电费 62 31007   信息网络及软件购置更新  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费 2.01 31008   物资储备  
30110   职工基本医疗保险缴费 43.43 30208   取暖费   31009   土地补偿  
30111   公务员医疗补助缴费 1.47 30209   物业管理费 75 31010   安置补助  
30112   其他社会保障缴费 67.03 30211   差旅费 4 31011   地上附着物和青苗补偿  
30113   住房公积金 34.02 30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费 6.05 31013   公务用车购置  
30199   其他工资福利支出 55.14 30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
303 对个人和家庭的补助   30215   会议费 1 31021   文物和陈列品购置  
30301   离休费   30216   培训费   31022   无形资产购置  
30302   退休费   30217   公务招待费 6.7 31099   其他资本性支出  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   312 对企业补助  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31201   资本金注入  
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31203   政府投资基金股权投资  
30306   救济费   30226   劳务费 0.63 31204   费用补贴  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费 1 31205   利息补贴  
30308   助学金   30228   工会经费 45 31299   其他对企业补助  
30309   奖励金   30229   福利费   313 对社会保障基金补助  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费 4.59 31302   对社会保险基金补助  
30399   对其他个人和家庭的补助支出   30239   其他交通费用 44.53 31303   补充全国社会保障基金  
      30240   税金及附加费用   399 其他支出  
      30299   其他商品和服务支出   39906   赠与  
      307 债务利息及费用支出   39907   国家赔偿费用支出  
      30701   国内债务付息   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
      30702   国外债务付息   39999   其他支出  
      30703   国内债务发行费用        
    30704   国外债务发行费用        
人员经费合计 951.65 公用经费合计 262.89
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:长沙市气象局                     单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15.00    5.00    5.00  10.00  11.29    4.59    4.59  6.70 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门: 长沙市气象局           单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况(若本表为空表,需说明本单位无政府性基金收支)。

 

 

 

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