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长沙市人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开

时间:2017-09-20来源:市人社局

一、 单位概况

(一)主要职能:

长沙市人力资源和社会保障局为长沙市人民政府组成部门,依法履行以下职责:

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方针政策和法律、法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查;对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、贯彻执行就业创业工作的法律、法规和方针政策,负责拟订全市创业促进就业政策及统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施;负责组织推进全市就业创业工作,组织落实就业援助制度、职业资格制度及相关政策;统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业、创业政策并组织实施,组织拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,协调市直相关部门开展创业“绿色通道”服务,指导区县(市)创业带动就业工作。

3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;统筹拟订机关、企事业单位基本养老保险政策;负责新型农村合作医疗与城镇居民基本医疗保险制度的统筹实施;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督,拟订基金内控制度,编制全市社会保险基金预决算草案并组织实施。

4、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立和完善统一、规范的人力资源市场,并负责监督,促进人力资源合理流动、有效配置。

5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻国家、省关于机关、事业单位工作人员的工资政策,会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订国有企业经营者收入分配政策,拟订机关、企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施;负责核准纳入市财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退(职)休费。

7、负责人力资源和人事、公务员统计工作;指导全市事业单位人事制度改革,组织拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,牵头推进深化职称制度改革,制定全市专业技术人员管理政策并组织实施;按照管理权限,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员和各类人才来长工作或定居政策并组织实施。

8、组织和落实全市军队转业干部安置政策及安置计划,负责军队转业干部教育培训工作;负责落实部分企业军队转业干部解困政策,配合有关部门做好维稳工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、贯彻执行公务员法及配套法规政策,组织组织拟订政府部门公务员奖励制度并组织实施,负责政府部门公务员调配和特使人员安置等综合性工作。

10、组织拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11、负责公务员、专业技术人员和机关、事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。

12、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度,拟订劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

13、综合管理引进国(境)外智力、出国(境)培训和国际人才交流工作;承办非教育系统公派留学工作;组织协调与港澳台专家交流事宜;负责全市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

14、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

长沙市人力资源和社会保障局部门决算单位包括长沙市人力资源和社会保障局机关及13家直属事业单位,分别为长沙市劳动保障监察支队、长沙市就业服务管理局、长沙市企业社会保险工作局、长沙市医疗保险管理服务局、长沙市失业保险管理服务局、长沙市机关事业单位社会保险工作局、长沙市人力资源和社会保障局信息中心、长沙市工伤保险管理服务局、长沙市劳动人事争议仲裁院、长沙市考试指导中心、长沙市城乡居民养老保险管理服务局、长沙市社会保险费征缴管理中心、长沙市创业指导中心。

二、 2016年度部门决算报表

长沙市人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开报表共八张,分别为收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算表财政拨款支出决算表、一般公共预算表财政拨款基本支出决算表、一般公共预算表财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,具体表内数据见附表。

三、 2016年部门决算情况说明

2016年长沙市人力资源和社会保障局收入全部为财政拨款(补助)收入;支出既包括局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括我局归口管理的军队退役安置支出、引进人才项目支出、公务员培训工作经费、国家免学费补助支出等专项经费。

(一) 关于长沙市人社局2016年度收支总体情况说明

2016年收入合计29405.00万元,较上年增加17.84%;2016年支出合计29392.04万元,较上年增加17.74%。

(二) 关于长沙市人社局2016年度收入总体情况说明

2016年收入合计29405.00万元,全部为财政拨款收入。

(三) 关于长沙市人社局2016年度支出总体情况说明

2016年支出合计29392.04万元。其中,基本支出7826.36万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出21565.68万元,主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括我局归口管理的引进人才专项支出、自主择业军转干部医疗保险费支出、全市公务员培训工作经费等专项经费等。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

(四) 一般公共预算财政拨款支出情况

2016年一般公共预算财政拨款收入29405.00万元,2016年一般公共预算财政拨款支出29391.54万元。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

1、 政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出29391.54万元,较上年增加17.74%。

2、财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出中,基本支出7826.36万元,占当年财政拨款支出的26.63%。项目支出21565.18万元,占当年财政拨款支出的73.37%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出29391.54万元,较上年25199.58万元增加4191.96万元,增加比例16.64%。具体增加情况及原因说明如下:一般公共服务支出13,050.59万元,较上年10908.11万元增加2142.48万元,其中一般行政事务管理201.09万元,较上年174.53增加万元,增加原因为行政事务业务量增加以及下属二级机构一般行政事务管理增加部分支出;军队转业干部安置2096.39万元,较上年1491.67万元增加604.72万元,增加原因为2016年调整待遇后公益性岗位军转干部待遇增加,军转干部社保补贴增加导致军转安置费用增加;引进人才费用9140.68万元,较上年7632.51万元增加1508.17万元,主要原因为政府加大对人才引进的力度,相应增加引进人才待遇。教育支出1055.44万元较上年899.12万元增加156.32万元,主要原因为助学金和免学费补助较上年增加。人力资源和社会保障管理事务10707.69万元较上年10270.66万元增加437.03万元。其中行政运行2028.17万元较上年2354.54万元减少326.37万余,主要原因为加大对三公经费的控制,厉行节约,减少行政运行费用。一般行政管理事务1055.06万元较上年852.09万元增加202.97万元,综合业务管理771.13万元较上年669.11万元增加102.12万元,主要原因为局机关及下属二级机构业务量增加导致的行政管理事务费用增加;劳动保障监察573.41万元较上年452.91万元增加120.5万元,主要原因为劳动监察支队加大劳动保障监察力度,维护劳动者权益,同时候费用相应增加。就业管理事务792.93万元较上年771.79万元增加21.24万元,社会保险经办机构4326.79万元较上年3764.39万元增加562.4万元,主要原因为主要原因为下属社保经办机构业务量增加导致的相应费用增加。公共就业服务和职业技能鉴定机构277.8万元,为新增加的预算单位二级机构创业指导中心公共服务专项经费。其他人力资源和社会保障管理事务支出234.29万元较上年1037.93万元减少803.64,减少原因为调整支出。就业补助1393.53万元较上年413.99万元增加979.54万元,其中职业培训补贴510.61万元较上年328.02万元增加182.62万元,主要原因为加大对高技能人才及职业培训的扶持,高技能人才培养补助349.32万元较上年26万元增加323.32万,增加原因为对高技能人才补助的增加。

一般公共预算财政拨款本年支出29391.54万元,较年初预算数13607.77万元增加了15783.77万元。因本年支出中包括了年中追加和上年结余的部分资金,本年支出数总体大于年初预算数属于正常情况。具体科目增减列示如下:较年初预算数大幅增加的科目有:引进人才费用9140.68万元;其他职业教育支出855.44万元;其他人力资源和社会保障管理事务支出1133.33万元;其他人力资源增加1172.55万元;军队移交政府的离退休人员安置2848.30万元。

(五)  “三公”经费决算情况

2016年度三公经费支出合计174.75万元,较上年减少23.81%。2016年全年因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人,因公出国(境)费用0万元;2016年无公务车购置情况,全年公务用车购置及运行维护费128.03万元,全部为公务车运行维护费,较上年减少14.98%;2016年公务接待449批次,接待人数8193人次,公务接待费46.72万元。“三公”经费较上年有明显下降,主要原因一是因为2016年全局严格按照省市及本单位制定的有关资金管理制度进行资金审核和拨付,严格按照规定的项目、标准、用途和使用范围使用资金,确保规范开支,同时有效压缩不必要的开支,确保厉行节约工作做到实处;二是因为2016年下半年开始实行公务车改革,公务用车运行维护费相应减少。“三公经费”支出情况详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

(六) 机关运行经费决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出7826.36万元,较上年增加11.67%,主要原因为工资福利待遇较上年增加。其中人员经费6899.69万元,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费。公用经费926.67万元,其中商品和服务支出773.24万元,包括办公费55.81万元、印刷费18.81万元、差旅费6.79万元,会议培训费19.55万元等;其他资本性支出153.43万元,主要为信息网络及软件购置更新。保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

(七) 政府采购支出情况

2016年政府采购预算3498.31万元,全部为财政性资金。2016年实际政府采购金额1688.36万元,采购预算与实际采购金额差距较大原因为年初采购预算中社会保障卡一卡通采购预算1407万元,此项采购在2016年未实施。2016年政府采购资金全部为财政拨款资金,其中货物采购322.06万元,工程采购0.00万元,服务采购1366.29万元。

(八) 国有资产占用情况。

截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆38 辆,其中,一般公务用车35 辆、一般执法执勤用车3辆;单位价值50 万元以上通用设备14套。

(九)预算绩效情况。

本部门严格按照国家和省、市的要求,认真组织开展了2016年度财政资金绩效自评。

1.专项资金绩效自评。本部门围绕积极促进创业就业、提高社会保险保障能力、对科研项目大力扶持、引进人才等目标任务,积极开展绩效管理工作,并取得明显成效,各项工作按预算指标基本完成,系统能力水平进一步提升,自评达到优秀。

2.部门整体支出绩效自评。本部门认真履行职责,深入贯彻落实市委、市政府和省人社厅的决策部署,扎实推进各项人社工作,较好地完成了年初确定的各项工作任务。整体来看,我局部门预算资金从项目组织实施、资金使用管理以及所产生的绩效等方面综合评价为优秀。

四、 名词解释

(一)机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

                                             2017年9月20日

长沙市人社局2016年度部门决算公开表格.xls
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