您现在的位置:首页 > 信息公开 > 市政府信息公开目录 > 专题报道 > 长沙市财政预算公开专栏 > 部门预决算和三公经费 > 长沙市水利局

长沙市水务局2014年部门决算和三公经费表

时间:2015-10-08来源:财务审计处

2014年收支决算

单位名称:长沙市水务局(包含二级机构)

单位:万元

收入总计 支出总计
项目 本年决算数 项目 本年决算数
一、财政拨款(补助) 51,302.25 一、基本支出 9,061.18
二、财政专户管理的事业性收费收入   二、项目支出 49,857.74
三、事业单位经营服务收入 3,679.33 三、事业单位经营支出  
四、上级补助收入   四、对附属单位补助支出  
五、其它收入 10.67 五、上缴上级支出  
       
本年收入合计 54,992.25 本年支出合计 58,918.92
六、用事业基金弥补收支差额   六、结余分配 69.48
七、上年结转 5,122.09 七、结转下年 1,125.94
       
收入总计 60,114.33 支出总计 60,114.33


2014年支出决算表

单位名称:长沙市水务局(包含二级机构)           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 58,918.92 9,061.18 49,857.74      
210 医疗卫生与计划生育支出 8.00   8.00      
21010 食品和药品监督管理事务 8.00   8.00      
2101016   食品安全事务 8.00   8.00      
211 节能环保支出 1,061.02   1,061.02      
21110 能源节约利用 12.72   12.72      
2111001   能源节约利用 12.72   12.72      
21111 污染减排 1,048.30   1,048.30      
2111103   减排专项支出 1,048.30   1,048.30      
212 城乡社区支出 45,789.51 3,707.87 42,081.63      
21201 城乡社区管理事务 1,112.49 137.49 975.00      
2120102   一般行政管理事务 75.00   75.00      
2120199   其他城乡社区管理事务支出 1,037.49 137.49 900.00      
21203 城乡社区公共设施 44,413.26 3,570.39 40,842.87      
2120399   其他城乡社区公共设施支出 44,413.26 3,570.39 40,842.87      
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 263.76   263.76      
2120812   农田水利建设资金安排的支出 263.76   263.76      
213 农林水支出 12,060.39 5,353.31 6,707.09      
21301 农业 15.00   15.00      
2130102   一般行政管理事务 15.00   15.00      
21303 水利 11,982.84 5,353.31 6,629.53      
2130301   行政运行 1,680.25 1,680.25        
2130302   一般行政管理事务 557.11   557.11      
2130304   水利行业业务管理 3,630.61 3,530.32 100.29      
2130305   水利工程建设 2,903.58   2,903.58      
2130308   水利前期工作 177.50   177.50      
2130309   水利执法监督 130.72   130.72      
2130310   水土保持 30.37   30.37      
2130312   水质监测 200.00   200.00      
2130314   防汛 453.14 142.74 310.40      
2130316   农田水利 239.31   239.31      
2130331   水资源费安排的支出 49.95   49.95      
2130335   农村人畜饮水 39.27   39.27      
2130399   其他水利支出 1,891.02   1,891.02      
21364 地方水利建设基金支出 62.55   62.55      
2136401   水利工程建设 4.15   4.15      
2136402   水利工程维护 12.00   12.00      
2136499   其他地方水利建设基金支出 46.40   46.40      

2014三公经费决算表

单位名称:长沙市水务局(包含二级机构) 单位:万元
单位名称 三公经费预(决)算数(财政拨款)
小计 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 其中:公务用车购置
长沙市水务局 375.8 104.82   270.98  
合  计 375.8 104.82   270.98  


                                                    2014年决算说明
    我单位2014年部门预算收入总计为6040.36万元,支出总计为6040.36万元。2014年决算收入总计为60114.33万元,支出总计为60114.33万元。造成预决算差异的原因如下:1、2014年年初预算支出数据未包含上年结转金额的支出;2、2014年上级拨入及财政公共预算项目安排了部分支出。2014年当年决算支出比年初预算支出增加了52878.56万元,增加的详细情况如下:
   (一)2014年新增项目14个,总计6895.97万元
    1、能源节约利用增加 12.72万元;
    2、食品安全事务增加8万元;
    3、减排专项支出增加1048.3万元;
    4、农田水利建设资金增加263.76万元;
    5、水利工程建设增加2903.58万元;
    6、水利前期工作增加177.5万元;
    7、水质监测增加200万元;
    8、农田水利增加239.31万元;
    9、水资源费增加49.95万元
    10、农村人畜饮水增加39.27万元;
    11、其他水利支出增加1891.02万元
    12、水利工程建设增加4.15万元;
    13、水利工程维护增加12万元;
    14、其他地方水利建设基金增加46.4万元。
   (二)2014年预算项目支出增加总计45982.59万元
    1、其他城乡社区管理事务支出增加790.42万元;
    2、行政运行增加263.87万元;
    3、一般行政管理事务增加368.11万元;
    4、水利行业业务管理增加3505.66万元;
    5、水利执法监督增加16.44万元;
    6、防汛增加342.54万元;
    7、其他城乡社区公共设施支出增加41116.18万元;
    8、水土流失监测经费减少340.63万元;
    9、水资源管理与保护减少80万元。
                                                                                长沙市水务局
                                                                                2015年10月8日
扫一扫在手机打开当前页