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长沙市水务局2016年度部门决算公开

时间:2017-09-22来源:

一、单位职责及机构设置情况
 (一)主要职责
 1、负责拟订全市涉水法规、规章草案;统一管理全市水资源(包括空中水、地表水、地下水、再生水);拟订水资源和水务中长期发展规划、年度计划并组织实施和监督;组织制定有关流域水资源规划。组织实施水资源论证制度和取水许可制度,发布水资源公报。
2、负责全市节约用水工作;拟订节约用水政策,编制节约用水规划及制定有关标准并监督实施;承担雨水利用、中水回用等管理责任;指导节水型社会建设工作。
 3、负责水资源保护,承担保持和增加全市水面面积的责任;拟订全市水资源保护规划草案;组织水功能区的划分;监测江河湖库的水量、水质,核准水域纳污能力,提出不同水功能区限制排污总量控制意见,审核湖库、河道排污口的设置、改建和扩建;承担组织编制全市水环境治理规划和监督实施的责任。
 4、承担市防汛抗旱指挥部的具体工作,负责水务突发公共事件的应急管理。
5、负责水务行业的经济调节工作,审核市规划内和年度计划规模内涉水固定资产投资项目。
 6、承担市水利工程建设,负责水务行业安全生产和工程安全监管。
 7、负责全市农村水利工作;协同有关部门,指导村镇供水、地方水电站、涉水电网管理工作。
 8、负责牵头组织编制河道采砂规划和年度计划;负责全市水域面积的控制和保护,指导全市河道、水库、湖泊、蓄滞洪区等水域的保护及其岸线的建设管理工作。
 9、负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责对可能造成水土流失的生产建设项目的水土保持方案进行审批并监督实施;负责水土保持设施的验收工作;指导重点水土保持建设项目的实施;负责征收水土保持补偿费。
 10、组织、指导全市水务监察和水行政执法。
 11、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
 (二)机构人员情况
根据编委核定,2016年我局内设机构13个,所属事业单位8个。2016年末,我单位共有编制139人,其中行政编制58人,事业编制81人。年末实有人数135人,比上年130人增加5人;其中在职人员130人,比上年130人增加5人,离休人员0人,退休人员50人,比上年52人减少2人。
(三)部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编制范围的单位7个,包括:市水务局本级、市防汛抗旱指挥部办公室、市水务综合执法大队、市水土保持防治监督站、市水质检测中心、市水利经济管理中心、市水利水电工程质量监督站。较上年减少2个,原因是2016年财政未将我局属自收自支单位-市水利水电勘测设计院及市防汛抗旱物资储备管理中心纳入部门决算编制单位。 
二、单位2016年度部门决算表
 1、收入支出决算总表
 2、收入决算表
 3、支出决算表
 4、财政拨款收入支出决算总表
 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(公开表格附后)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况说明
我部门2016年本年收入决算合计6915.47万元,较2015年本年收入决算26116.54万元减少19201.07万元,2016年本年收入数减少主要原因一是2015年部门决算本年收入数包含了市水利水电勘测设计院、市防汛抗旱物资储备管理中心的收入决算数4133.85万元;二是随着2015年10月城镇供排水管理职能职责的划转,我单位2016年没有污水处理服务费等收入。2016年年初结转和结余298.56万元。2016年本年支出合计7151.97万元,较上年26197.37万元减少19045.4万元,本年支出数减少主要原因一是2015年部门决算本年支出数里包含了市水利水电勘测设计院、市防汛抗旱物资储备管理中心的支出决算数4069.12万元;二是随着城镇供排水管理职能职责的划转,我单位2016年没有污水处理服务费等支出。2016年年末结转和结余62.06万元。
(二)2016年度收入决算情况说明
 我部门2016年本年收入决算合计6915.47万元,全为一般公共预算财政拨款收入。
(三)2016年度支出决算情况说明
 我部门2016年本年支出决算合计7151.97万元,其中:基本支出2127.81万元,占支出总额的29.75%;项目支出5024.16万元,占支出总额的70.25%。
 (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 我部门2016年本年财政拨款收入决算合计6915.47万元,较上年财政拨款收入决算21971.74万元减少15056.27万元,本年收入数减少主要原因是随着2015年10月城镇供排水管理职能职责的划转,我单位2016年没有污水处理服务费等收入。2016年本年财政拨款支出合计7151.97万元,较上年22128.25万元减少14976.28万元,本年支出数减少主要原因是随着城镇供排水管理职能职责的划转,我单位2016年没有污水处理服务费等支出。
 (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 1、财政拨款支出决算总体情况。
我部门2016年本年一般公共预算财政拨款支出决算合计7151.97万元,较上年一般公共预算财政拨款支出决算22128.25万元减少14976.28万元,本年支出数减少主要原因是随着城镇供排水管理职能职责的划转,我单位2016年没有污水处理服务费等支出。
 2、财政拨款支出决算结构情况。
 我部门2016年本年一般公共预算财政拨款支出决算合计7151.97万元,其中:基本支出2127.81万元,占支出总额的29.75%;项目支出5024.16万元,占支出总额的70.25%。
 3、财政拨款支出决算具体情况。
 我部门2016年本年一般公共预算财政拨款支出决算合计7151.97万元,其中:2011709- 标准化管理4.98万元,年初预算数为0;2070199-其他文化支出1万元,年初预算数为0;2110199-其他环境保护管理事务支出5万元,年初预算数为0;2120102-一般行政管理事务31.35万元,年初预算数为7万元;2120199- 其他城乡社区管理事务支出 346万元,年初预算数为322.82万元;2130199-其他农业支出43.03万元,年初预算数为0;2130301-行政运行1651.84万元,年初预算数为1537.86万元;2130302-? 一般行政管理事务564.23万元,年初预算数为227.34;2130304-水利行业业务管理284.94万元,年初预算数为201.36万元;2130305-水利工程建设258.39万元,年初预算数为0;2130308-水利前期工作20万元,年初预算数为0;2130309-水利执法监督95.15万元,年初预算数为76万元;2130310-水土保持89.83万元,年初预算数为365.77万元;2130311-水资源节约管理与保护4.77万元,年初预算数为972万元;2130312-水质监测120.63万元,年初预算数为0;2130314-防汛279.02万元,年初预算数为85万元;2130316-农田水利5万元,年初预算数为0;2130318-国际河流治理与管理33.18万元,年初预算数为33.28万元;2130331-水资源费安排的支出135.30万元,年初预算数为0;2130333-信息管理19.85万元,年初预算数为0;2130399-其他水利支出3155.49万元,年初预算数为0;2150699-其他安全生产监管支出3万元,年初预算数为0。年末决算支出大幅高于年初预算安排的的主要原因一是我局系统在职人员增加引起人员经费增加;二是预算与决算的口径不一致。年初部门预算只列入了市级财政对局系统人员经费、对个人和家庭的补助支出、公用经费及经常性业务专项支出等。上级部门当年下拨安排的项目经费、市本级年内追加的经费及上年度结转经费未列入年初的预算中。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我部门2016年本年一般公共预算财政拨款基本支出2127.81万元,其中:工资福利支出1456.49万元(含基本工资512.65万元、津贴补贴382.69万元、奖金59.37万元、其他社会保障缴费189.13万元、伙食补助费2.79万元、绩效工资33.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.04万元、其他工资福利支出266.08万元),占支出总额的68.45%;对个人和家庭的补助支出448.38万元(含退休费108.26万元、生活补助2.23万元、医疗费3.54万元、奖励金192.87万元、住房公积金100.73万元、其他对个人和家庭的补助支出40.76万元),占支出总额的21.07%;商品和服务支出218.84万元(含办公费12.68万元、印刷费2.98万元、咨询费0.5万元、电费0.44万元、邮电费4.37万元、物业管理费0.49万元、差旅费11.51万元、会议费10.42万元、培训费0.24万元、公务接待费13.21、劳务费9.4万元、委托业务费2.36万元、工会经费11.48万元、福利费9.36万元、公务用车运行维护费34.9万元、其他商品和服务支出93.55万元),占支出总额的10.28%;其他资本性支出-办公设备购置4.11万元,占支出总额的0.19%。
(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
我部门2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为200万元,支出决算180.79万元,完成预算的90.4%,其中:因公出国(境)费年初预算数为7万元、支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费年初预算数为170万元、支出决算为164.16万元(全为公务用车运行维护费,无公车购置费),完成预算的96.56%;公务接待费年初预算数为23万元、支出决算为16.63万元,完成预算的72.3%。我部门2016年“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:我部门认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。
 我部门2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算180.79万元,较上年184.08万元减少3.29万元,减少17.87%,其中:因公出国(境)费0万元,与2015年支出数持平;公务用车购置及运行费164.16万元,比2015年决算数171.1万元减少6.94万元(全为公务用车运行维护费,2015及2016年我部门均无公车购置),减少4.06%,公务用车购置及运行费减少主要原因是我部门加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,大幅压缩公务用车运行维护成本;公务接待费支出16.63万元,比2015年决算数12.98万元增加3.65万元,增长28.12%,公务接待费增加的主要原因是:2016年1月水利部水资源司副司长一行到我市指导“十三五”水务重点项目建设开支招待费1.38万元;2016年9月水利部根据中宣部要求在全国开展“秋水长天? 水美中国”中央媒体主体采访活动,组织11家中央主流媒体到长沙宣传报道我市水生态文明城市创建情况开支了招待费2.67万元。
 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
 我部门2016年因公出国(境)人数为0人;2016年公务用车购置数为0辆,公务用车保有量24辆;2016年国内公务接待94批(次),共计 1181人。 
(八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
 我部门2016年没有政府性基金预算收入支出。
 (九)其他重要事项
 1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出183.21 万元,比2015年132.21万元增加51万元,增长38.57%。主要原因是:2016年我局机关及局属参照公务员管理的事业单位相比较2015年新增加了人员29人。
2、政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额1077.39万元,其中:政府采购货物支出845.42万元、政府采购服务支出231.97万元。
 3、国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆24 辆,其中一般公务用车17 辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车4辆,其他用车主要是含市水质检测中心水质检测取样车3辆、市防汛抗旱指挥部办公室防汛专用车1辆;单位价值50万元以上通用设备3 台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。
 4、预算绩效情况的说明。
本年我部门的部门预算是严格按照《中华人民共和国预算法》要求编制的。2016年,我局在局党组的正确领导之下,在各单位及相关处室的大力支持和协助配合下,紧紧围绕我局中心工作,以制度建设为基础,以资金监管为重点,加强专项资金使用管理,发挥资金使用效益,较好地完成了本年度的预算执行任务。2016年,市财政局绩效评价组,对我局病险水库除险加固,城市防洪堤建设,病险渡槽改造,水毁工程恢复及水库应急除险,农村安全饮水,山塘清淤扩容,沟渠疏浚,河坝改造,小型机埠更新改造,中型灌区建设,乡镇水管站能力建设等项目实施了绩效评价。评价工作组通过查阅项目资料,检查项目建设的有关账目,实地察看项目实施现场、探访项目受益群众、发放问卷调查等方式,采集相关数据,并根据项目实施单位报送的绩效自评报告等材料进行分析评价,综合评价我局2016年预算绩效等级为良好。
 四、名词解释
 1、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
 2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                                                                                   

                                                                                                                                                                             2017922

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