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长沙市水务局2018年部门预算公开

时间:2018-02-08来源:长沙水务信息网

一、单位职责及机构设置情况

   (一)主要职责

    1、负责拟订全市涉水法规、规章草案;统一管理全市水资源(包括空中水、地表水、地下水、再生水);拟订水资源和水务中长期发展规划、年度计划并组织实施和监督;组织制定有关流域水资源规划。组织实施水资源论证制度和取水许可制度,发布水资源公报。

    2、负责全市节约用水工作;拟订节约用水政策,编制节约用水规划及制定有关标准并监督实施;承担雨水利用、中水回用等管理责任;指导节水型社会建设工作。

    3、负责水资源保护,承担保持和增加全市水面面积的责任;拟订全市水资源保护规划草案;组织水功能区的划分;监测江河湖库的水量、水质,核准水域纳污能力,提出不同水功能区限制排污总量控制意见,审核湖库、河道排污口的设置、改建和扩建;承担组织编制全市水环境治理规划和监督实施的责任。

    4、承担市防汛抗旱指挥部的具体工作,负责水务突发公共事件的应急管理。

    5、负责水务行业的经济调节工作,审核市规划内和年度计划规模内涉水固定资产投资项目。

    6、承担市水利工程建设,负责水务行业安全生产和工程安全监管。

    7、负责全市农村水利工作;协同有关部门,指导村镇供水、地方水电站、涉水电网管理工作。

    8、负责牵头组织编制河道采砂规划和年度计划;负责全市水域面积的控制和保护,指导全市河道、水库、湖泊、蓄滞洪区等水域的保护及其岸线的建设管理工作。

    9、负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责对可能造成水土流失的生产建设项目的水土保持方案进行审批并监督实施;负责水土保持设施的验收工作;指导重点水土保持建设项目的实施;负责征收水土保持补偿费。

    10、组织、指导全市水务监察和水行政执法。

    11、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

   (二)机构人员情况

根据编委核定,2018年我局内设机构12个,所属事业单位8个。2017年末,我系统共有编制163人,其中行政编制52人,工勤编制3人,事业编制81人其他人员编制27人。年末实有在职人员129人,比上年134减少5人离休人员0人退休人员55人,比上年50人增加5;其他人员54人,比上年88人减少34人

  二、部门预算单位构成
  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
  1、市水务局本级
  2、市防汛抗旱指挥部办公室
  3、市水务综合执法
  4、市水土保持防治监督站
   5、市水质检测中心
  6、市河长制工作办公室 
  7、市水利水电工程质量监督站
   三、部门收支概况
   (一)收入预算

我部门2018 年收入总预算3586.95万元,其中财政拨款收入总预算3586.95万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款我部门2018年收总预算比2017 年收总预算3170.58万元增加416.37万元其中基本支出收入增加387.41万元,收入增加的主要原因是经市领导及市财政批准将市防汛抗旱指挥部办公室防汛指挥信息系统光纤使用费增加的28.96万元自2018年起纳入年初部门预算

(二)支出预算

我部门2018 年支出总预算3586.95万元,其中财政拨款——一般公共预算支出总预算3586.95万元。支出包括:一般公共服务支出28.08万元、城乡社区支出438.17万元、农林水支出3120.7万元。

我部门2018支出总预算比2017 支出总预算3170.58 万元增加416.37万元其中基本支出增加387.41万元,支出增加的主要原因是2018年人员经费增加;项目支出增加28.96万元,支出增加的主要原因是经市领导及市财政批准将市防汛抗旱指挥部办公室防汛指挥信息系统光纤使用费增加的28.96万元自2018年起纳入年初部门预算

   四、一般公共预算支出情况说明
   我部门2018 年一般公共预算支出3586.95万元。其中:
   1、基本支出:2018年我部门基本支出预算数2990.23万元,是我单位为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括(1)人员经费2612.78万元,含基本工资459.05万元、津贴补贴434.75、奖金270.18万元、社会保障缴费437.89万元、绩效工资2.34万元、住房公积金116.12万元、其他工资福利支出643.38万元、退休费235.28万元、抚恤金3.31万元、奖励金0.84万元、医疗费2.94万元、其他对个人和家庭的补助支出6.7万元;(2)日常公用经费377.45万元,含办公费25.87万元、印刷费13万元、水电费6.5万元、邮电费7.1万元、物业管理费0.5万元、差旅费26.8万元、因公出国出(境)费5万元、维修(护)费3万元、会议费13万元、公务接待费13.5万元、培训费23万元、劳务费30.5万元、工会经费11.99万元、委托业务费10万元、福利费2.58万元、公务用车运行维护费24.5万元、其他交通费用87.02万元、其他商品和服务支出73.59万元。
  2、项目支出:2018年我部门项目支出预算数596.72万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,含城乡社会支出:其他城乡社区管理事务支出133.16万元;农林水支出:一般行政管理事务177.2万元、水利行业业务管理74.72万元、水利执法监督54.88万元、水土保持48.56万元、防汛108.2万元。
  五、其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费。
    2018年我局机关及局属市防汛抗旱指挥部办公室、市水务综合执法2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算数为304万元,2017机关运行经费财政拨款预算数328.96万元减少24.96万元,减少的主要原因是局机关及市防汛抗旱指挥部办公室在职人员比2016年减少了
  2、2018 “三公”经费预算情况说明
    我部门2018 “三公”经费预算数为125.6万元,其中:因公出国(境)费 5万元,公务用车购置及运行费104.2万元(全为公务用车运行费),公务接待费16.4万元。
  我部门“三公”经费2018年预算数125.6万元较2017“三公”经费预算数149.76万元减少24.16万元。其中公务用车购置及运行费减少22.56万元(20172018我部门均无公务用车购置费),公务接待费减少1.6万元,主要原因是部门认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。
  3、2018年政府性基金预算支出情况说明
  我部门 2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

4、政府采购安排情况说明

2018年我部门政府采购预算安排金额441.2万元,为局系统采购日常开支等支出采购。

5绩效目标设置情况

2018年我部门整体支出绩效目标3586.95万元,其中:基本支出2990.23万元,项目支出596.72万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨3586.95万元。

2018年我部门项目支出绩效目标596.72万元,其中节水宣传周工作经费6万元、单位工作经费107.2万元、水生态文明建设及农村饮水安全工作经费64万元、执法法制培训1万元、执法装备维护27.88万元、执法工作经费26万元、水利综合开发专项16.6万元、防汛指挥信息系统运行维护费30万元、防汛业务管理费38.68万元、防汛信息系统光纤使用费39.52万元、水利质量监督检测单位工作经费38.12万元、质量监督检测费20万元、水土保持宣传培训经费15万元、水土保持监督管理工作经费10万元、水土保持流失监测及设备23.56万元、水质检测业务和单位工作经费133.16万元,全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款596.72万元。

6、国有资产占用情况

2017年12月31日,本部门共有车辆20 辆,其中一般公务用车13 辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车4辆,其他用车主要是含市水质检测中心水质检测取样车3辆、市防汛抗旱指挥部办公室防汛专用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1 台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。

六、名词解释
  1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
   附件:2018年部门收支总表
            2018年部门收入总表  
            2018年部门支出总表
           2018年财政拨款收支总表 
            2018年一般公共预算支出明细表
            2018年一般公共预算基本支出明细表
            2018年政府性基金支出明细表
            2018“三公”经费预算表

            2018年政府经济科目支出明细表
           2018年部门经济科目支出明细表
           2018年项目支出绩效目标表

2018年整体支出绩效目标申报表

 

 

 

                                             长沙市水务局

                                             2018年2月8日

2018年部门预算公开表(长沙市水务局) (1).xlsx
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