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长沙市水务局2017年度部门决算公开

时间:2018-09-26来源:长沙市水务局网站

一、单位职责及机构设置情况
  (一)主要职责
   1、负责拟订全市涉水法规、规章草案;统一管理全市水资源(包括空中水、地表水、地下水、再生水);拟订水资源和水务中长期发展规划、年度计划并组织实施和监督;组织制定有关流域水资源规划。组织实施水资源论证制度和取水许可制度,发布水资源公报。
    2、负责全市节约用水工作;拟订节约用水政策,编制节约用水规划及制定有关标准并监督实施;承担雨水利用、中水回用等管理责任;指导节水型社会建设工作。
    3、负责水资源保护,承担保持和增加全市水面面积的责任;拟订全市水资源保护规划草案;组织水功能区的划分;监测江河湖库的水量、水质,核准水域纳污能力,提出不同水功能区限制排污总量控制意见,审核湖库、河道排污口的设置、改建和扩建;承担组织编制全市水环境治理规划和监督实施的责任。
    4、承担市防汛抗旱指挥部的具体工作,负责水务突发公共事件的应急管理。
    5、负责水务行业的经济调节工作,审核市规划内和年度计划规模内涉水固定资产投资项目。
    6、承担市水利工程建设,负责水务行业安全生产和工程安全监管。
    7、负责全市农村水利工作;协同有关部门,指导村镇供水、地方水电站、涉水电网管理工作。
    8、负责牵头组织编制河道采砂规划和年度计划;负责全市水域面积的控制和保护,指导全市河道、水库、湖泊、蓄滞洪区等水域的保护及其岸线的建设管理工作。
    9、负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责对可能造成水土流失的生产建设项目的水土保持方案进行审批并监督实施;负责水土保持设施的验收工作;指导重点水土保持建设项目的实施;负责征收水土保持补偿费。
    10、组织、指导全市水务监察和水行政执法。
    11、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
   (二)机构人员情况
    根据编委核定,2017年我局内设机构13个,所属事业单位8个。2017年末,我单位共有编制136人,其中行政编制55人,事业编制81人。年末实有在职人员126人,比上年135人减少9人;年末实有退休人员55人,比上年50人增加5人。
   (三)部门决算单位构成
    纳入2017年部门决算编制范围的单位7个,包括:市水务局本级、市防汛抗旱指挥部办公室、市水务综合执法大队、市水土保持防治监督站、市水质检测中心、市水利经济管理中心、市水利水电工程质量监督站。

    二、单位2017年度部门决算表
    1、收入支出决算总表
    2、收入决算表
    3、支出决算表
    4、财政拨款收入支出决算总表
    5、一般公共预算财政拨款支出决算表
    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(公开表格附后)
   三、2017年度部门决算情况说明
   (一)2017年度收入支出决算总体情况说明
    我部门2017年本年收入决算合计8461.89万元,较2016年本年收入决算6915.47万元增加1546.42万元,2017年本年收入数增加主要原因是2017年部门决算中基本支出中人员经费增加1513.56万元、日常公用经费增加了81.69万元。2017年年初结转和结余61.96万元。2017年本年支出合计8465.24万元,较上年7151.97万元增加1313.27万元,本年支出数增加主要原因是2017年部门决算中基本支出中人员经费增加1513.56万元、日常公用经费增加了81.69万元。2017年年末结转和结余58.61万元。
    (二)2017年度收入决算情况说明
    我部门2017年本年收入决算合计8461.89万元,全为一般公共预算财政拨款收入。
   (三)2017年度支出决算情况说明
    我部门2017年本年支出决算合计8465.24万元,其中:基本支出3723.06万元,占支出总额的43.98%;项目支出4742.18万元,占支出总额的56.02%。
    (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    我部门2017年本年财政拨款收入决算合计8461.89万元,较上年财政拨款收入决算6915.47万元增加1546.42万元,本年收入数增加主要原因是2017年部门决算中基本支出中人员经费增加1513.56万元、日常公用经费增加了81.69万元。2017年本年财政拨款支出合计8465.24万元,较上年7151.97万元增加1313.27万元,本年支出数增加主要原因是2017年部门决算中基本支出中人员经费增加1513.56万元、日常公用经费增加了81.69万元。

   (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1、财政拨款支出决算总体情况。
    我部门2017年本年一般公共预算财政拨款支出决算合计8465.24万元,较上年一般公共预算财政拨款支出决算7151.97万元增加1313.27万元,本年支出数增加主要原因是2017年部门决算中基本支出中人员经费增加1513.56万元、日常公用经费增加了81.69万元。

    2、财政拨款支出决算结构情况。
    我部门2017年本年一般公共预算财政拨款支出决算合计8465.24万元,其中:基本支出3723.06万元,占支出总额的43.98%;项目支出4742.18万元,占支出总额的56.02%。
    3、财政拨款支出决算具体情况。
    我部门2017年本年一般公共预算财政拨款支出决算合计8465.24万元,其中:2080102-一般行政管理事务0.55万元,年初预算数为0万元;2110199-其他环境保护管理事务支出10万元,年初预算数为0万元;2120199- 其他城乡社区管理事务支出 352.31万元,年初预算数为359.37万元;2130301-行政运行2848.32万元,年初预算数为2226.53万元;2130302-一般行政管理事务311.56万元,年初预算数为177.2万元;20130303-机关服务2.75万元,年初预算数为2.75万元;2130304-水利行业业务管理674.38万元,年初预算数为206.93万元;2130305-水利工程建设602.15万元,年初预算数为0万元;2130306-水利工程运行与维护418.13万元,年初预算数为0万元;2130309-水利执法监督54.33万元,年初预算数为54.88万元;2130310-水土保持68.18万元,年初预算数为48.56万元;2130311-水资源节约管理与保护25.24万元,年初预算数为0万元;2130312-水质监测66.84万元,年初预算数为0万元;2130314-防汛701.17万元,年初预算数为79.24万元;2130317-水利技术推广10万元,年初预算数为0万元;2130333-信息管理231.15万元,年初预算数为0万元;2130335-农村人畜饮水1655.68万元,年初预算数为0万元;2130399-其他水利支出432.5万元,年初预算数为0万元。年末决算支出大幅高于年初预算安排的的主要原因是年初预算与年终决算的口径不一致。年初部门预算只列入了市级财政对局系统人员经费、对个人和家庭的补助支出、公用经费及经常性业务专项支出等。上级部门当年下拨安排的项目经费、市本级年内追加的经费及上年度结转经费未列入年初预算中。
    (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     我部门2017年本年一般公共预算财政拨款基本支出3723.06万元,其中:工资福利支出2388.56万元(含基本工资502.43万元、津贴补贴550.57万元、奖金367.24万元、其他社会保障缴费574.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.94万元、职业年金缴费2.43万元、其他工资福利支出374.53万元),占支出总额的64.16%;对个人和家庭的补助支出1029.87万元(含退休费293.16万元、抚恤金38.64万元、生活补助2.8万元、医疗费2.98万元、奖励金496.5万元、住房公积金143.03万元、其他对个人和家庭的补助支出52.76万元),占支出总额的27.66%;商品和服务支出304.41万元(含办公费9.26万元、印刷费0.13万元、水费0.45万元、电费4.61万元、邮电费5.27万元、差旅费14.22万元、因公出国(境)费6.27万元、租赁费0.21万元、会议费1.76万元、培训费5.56万元、公务接待费11.21万元、专用材料费1.22万元、劳务费12.76万元、委托业务费7.86万元、工会经费10.37万元、福利费19.31万元、公务用车运行维护费24.2万元、其他交通费用88.42万元、其他商品和服务支出81.32万元),占支出总额的8.18%;其他资本性支出-办公设备购置0.23万元。
     (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
    我部门2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为149.76万元,支出决算120.11万元,完成预算的80.2%,其中:因公出国(境)费年初预算数为5万元、支出决算为6.27万元,完成预算的125.4%;公务用车购置及运行费年初预算数为126.76万元、支出决算为99.76万元(全为公务用车运行维护费,无公车购置费),完成预算的78.7%;公务接待费年初预算数为18万元、支出决算为14.08万元,完成预算的78.22%。我部门2017年“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:我部门认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。
    我部门2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算120.11万元,较上年180.79万元减少60.68万元,减少33.56%,其中:因公出国(境)费6.27万元,比2016年支出数增加6.27万元;公务用车购置及运行费99.76万元,比2016年决算数164.16万元减少64.4万元(全为公务用车运行维护费,2016及2017年我部门均无公车购置),减少39.23%,公务用车购置及运行费减少主要原因是我部门加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,大幅压缩公务用车运行维护成本;公务接待费支出14.08万元,比2016年决算数16.63万元减少2.55万元,减少15.33%,公务接待费减少的主要原因是:我部门认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩公务接待费支出。

     2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
     我部门2017年因公出国(境)人数为1人;2017年公务用车购置数为0辆,公务用车保有量20辆;2017年国内公务接待103批(次),共计1074人。 
     (八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
    我部门2017年没有政府性基金预算收入支出。
    (九)其他重要事项
     1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出252.69万元,比2016年183.21万元增加69.48万元,增长37.92%。增长主要原因是:2017年我局机关及局属参照公务员管理的事业单位相比较2016年增加了公用经费的支出。
     2、政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额4093.56万元,其中:政府采购货物支出3252.94万元、政府采购工程支出143.13万元、政府采购服务支出697.5万元。
     3、国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆20 辆,其中一般公务用车13 辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车4辆,其他用车主要是含市水质检测中心水质检测取样车3辆、市防汛抗旱指挥部办公室防汛专用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1 台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。
     4、预算绩效情况的说明。
     本年我部门的部门预算是严格按照《中华人民共和国预算法》要求编制的。2017年,我局在局党组的正确领导之下,在各单位及相关处室的大力支持和协助配合下,紧紧围绕我局中心工作,以制度建设为基础,以资金监管为重点,加强专项资金使用管理,发挥资金使用效益,较好地完成了本年度的预算执行任务。2017年,市财政局绩效评价组,对我局病险水库除险加固,城市防洪堤建设,病险渡槽改造,水毁工程恢复及水库应急除险,农村安全饮水,山塘清淤扩容,沟渠疏浚,河坝改造,小型机埠更新改造,中型灌区建设,乡镇水管站能力建设等项目实施了绩效评价。评价工作组通过查阅项目资料,检查项目建设的有关账目,实地察看项目实施现场、探访项目受益群众、发放问卷调查等方式,采集相关数据,并根据项目实施单位报送的绩效自评报告等材料进行分析评价,综合评价我局2017年预算绩效等级为良好
     四、名词解释
     1、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
     2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     4、“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                              2018年9月26日 

 

长沙市水务局2017年度部门决算公开2.xls
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