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长沙市商务局2015年部门决算说明及“三公”经费

时间:2016-09-07来源:长沙市商务局财务室

 

一、 部门职责及部门决算单位构成情况

1、部门职责

(1)局机关职责

(一)贯彻执行国家、省有关国内外贸易、商贸服务业、境内外经济合作和招商引资、承接产业转移、口岸管理的发展战略、方针政策,拟订全市相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。
    (二)负责协调推进全市流通产业结构调整,指导流通企业改革,拟订促进中小商贸企业发展的政策措施,促进商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
    (三)牵头协调整顿和规范全市市场秩序工作,组织拟订规范市场秩序的政策;协调全市消除地区封锁、打破行业垄断相关工作,规范商贸企业交易行为;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立完善市场诚信公共服务平台;按规定对特殊流通行业进行监督管理。
    (四)拟订全市市场运行和调控的政策措施,协助做好重要消费品市场的调控和重要生产资料流通管理工作;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
    (五)拟订全市商品流通和商贸服务业(含餐饮、住宿业等)的有关地方性法规、规章草案、实施细则和市场准则;负责拍卖、典当、租赁、旧货流通、成品油流通、汽车报废、二手车评估机构、直销企业网点和再生资源回收的监督管理工作。
    (六)拟订全市酒类流通和药品流通行业的发展规划和政策;负责全市酒类流通备案和溯源管理的相关工作;负责全市药品流通行业结构调整工作,指导全市药品流通企业改革,推动药品现代流通方式的发展。
    (七)研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场发展。
    (八)拟订全市对外贸易发展规划、政策和措施;组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作;建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查;指导协调国外对出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
    (九)贯彻执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标等政策;负责国家、省市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施;负责机电、高新技术产品出口和出口基地建设;指导承接产业转移,发展加工贸易工作。
    (十)负责全市对外经济技术合作工作;拟订全市对外经济技术合作的政策和管理办法,指导和监督全市对外承包工程、设计咨询、劳务合作、境外投资等业务;负责企业对外经济合作管理工作;负责全市对外经济援助和受援项目的归口管理工作。
    (十一)贯彻执行国家、省对香港、澳门和台湾地区的经贸规划与政策;指导全市对港、澳、台地区的贸易活动,组织开展与港、澳、台地区的经贸交流和合作,协调港、澳、台商投资管理工作。
    (十二)负责组织参与商务部、省政府举办的内外贸易促销、招商引资、对外经济技术合作活动;组织、指导协调以长沙市政府名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。
    (十三)指导全市外商投资促进工作,对外发布全市重点招商项目,跟踪、调度重点招商项目并督促落实;依法核准外商投资企业设立和变更事项;负责全市外商及其投资企业投诉及有关经营、发展环境问题的协调处理工作;监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况;负责全市外商投资企业年度投资金融信息联合报告工作,参与协调、指导全市开发区(园区)的有关工作。
    (十四)拟订全市区域横向经济联合和经济协作的政策、规定、办法并组织实施;指导全市招商引资、区域经济合作及资金、技术、信息交流工作;负责协调重大经济合作项目的考察、论证、洽谈和跟踪服务工作;负责全市国内友好城市和市外对口支援工作。
    (十五)负责全市服务外包产业发展工作,拟订全市服务贸易发展规划,会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施,推动服务外包平台建设。
    (十六)牵头负责全市现代物流产业发展相关工作,拟订促进全市现代物流产业发展的中长期规划和相关政策并组织实施;指导全市物流园区、物流配送中心和现代物流重点项目的建设工作;负责物流产业项目的引进和培育工作。
    (十七)拟订全市电子商务产业发展规划和政策并组织实施;指导全市流通领域电子商务建设工作;支持中小企业电子商务应用,促进全市电子商务健康发展。
    (十八)承担全市口岸管理职责,拟订全市口岸发展战略、中长期发展规划和相关政策措施并组织实施;负责牵头协调全市对外开放口岸作业区的规划、建设和维护改造工作,推动建立大通关机制。
    (十九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(2)商务行政执法支队职责

主要职能是代表市商务局行使全市商务领域内的典当、拍卖、商业特许经营、再生资源回收、成品油市场、餐饮服务业经营、零售商促销、零售商供应商公平交易、单用途商业预付卡、家庭服务业、家电维修服务业、旧电器电子产品流通、对外劳务合作、商品现货市场交易等行业法律法规赋予的行政执法职能,整顿和规范市场经营秩序。

2、部门决算单位构成情况

纳入长沙市商务局2015年度部门决算编制的单位包括:长沙市商务局局机关和长沙商务行政执法支队(正科级财政全额拨款事业单位)。

二、 2015年度部门决算表

1、《收入支出决算批复表》

2、《收入决算批复表》

3、《支出决算批复表》

4、《财政拨款收入支出决算批复表》

5、《一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》

6、《一般公共预算财政拨款支出决算批复表》

7、《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》

8、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

9、《政府性基金预算财政拨款收入决算批复表》

三、 预算执行情况分析

1、年度收入决算情况。长沙市商务局2015年度本年收入45509.01万元,本年支出78590.15万元,年初结转和结余61018.57万元,年末结转和结余27937.42万元(其中:项目支出结转和结余27931.31万元)。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。长沙市商务局2015年度一般公共预算财政拨款本年收入43659.33万元,本年支出76956.1万元,年末结转和结余19481.23万元(其中:项目支出结转和结余19475.12万元)。

3、年度“三公经费”决算情况。长沙市商务局2015年度“三公经费”决算数164.55万元,其中:因公出国(境)费9.19万元,公务用车购置及运行维护费86.55万元(公务用车购置费0万元),公务接待费68.81万元。2015年度“三公经费”支出较2014年度同比下降,主要原因是坚持厉行节约,加强对“三公经费”支出的财务管理。

4、年度部门行政运行经费决算情况。长沙市商务局2015年度行政运行经费决算数2735.40万元,其中:

(1)人员经费2470.14万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;

(2)公用经费265.26万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

5、年度政府采购支出决算情况。长沙市商务局2015年度政府采购决算数54.02万元,其中货物类政府采购7.43万元;服务类政府采购46.59万元。

6、举借债务情况。长沙市商务局2015年度无举借债务情况。

2015年,面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务,我局认真贯彻市委、市政府的决策部署,积极发挥职能作用,在招商引资、外经外贸、商贸流通、现代服务业发展等方面取得了新的成绩。围绕商务中心工作,我局严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。由于年初预算无法准确编实,在预算执行过程中存在着科目来回调整问题,导致支出科目来回变动,也影响到相应项目支出进度。因此,在今后的工作中我们将进一步提高预算编制的科学性及合理性。

四、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

长沙市商务局

2016年9月7日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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