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长沙市质量技术监督局2015年度部门决算

时间:2016-09-09来源:

 

一、长沙市质量技术监督局概况

(一)部门主要职责

长沙市质量技术监督局是市政府主管全市标准化、计量、质量和特种设备安全监察工作并行使执法监督职能的工作部门,主要职能职责是:

1、贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的法律法规和方针政策,起草质量技术监督的地方性法规、规章草案,拟订提高全市质量水平发展战略和政策并组织实施。

2、贯彻实施国家质量发展纲要,推进质量强市战略和品牌发展战略;组织质量奖励推荐、评选工作;负责工业产品生产许可证证后管理;协助重大产品质量事故调查,协助缺陷产品召回工作;负责全市产品质量诚信体系建设。

3、负责统一管理全市标准化工作,组织实施标准化战略,组织制定(修订)标准技术文件,组织开展标准实施效果评价;负责管理企业产品标准备案,组织推进采用国际标准和国外先进标准以及创建标准化良好行为工作;负责管理全市组织机构代码和商品条码工作,建设和管理全市法人数据库;负责全市标准化公共服务平台的建设和管理。

4、负责统一管理全市计量工作,推行国家法定计量单位和国家计量制度,管理全市计量器具及量值传递和比对工作;负责规范和监督商品量和市场计量行为,开展产品能源效率标识监管;负责推行用能单位能源计量管理工作。

5、负责综合管理全市特种设备安全监察监督工作,监督检查高能耗特种设备节能标准的执行情况,按规定权限组织调查处理特种设备事故。

6、负责生产领域产品质量监督工作,组织实施产品质量监督检查制度,对产品质量监督检验机构开展的监督检验行为实施监督;负责机动车安全技术检验机构的日常监督管理工作。

7、负责食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作,组织开展食品相关产品的监督抽查和质量安全专项整治,协助省质监局开展食品相关产品质量安全风险监测。

8、负责推动强制性产品认证制度的实施和各项自愿性认证活动的开展,维护认证市场秩序,对认证活动、认证产品、检验检测机构进行监督检查。

9、负责组织查处违反质量技术监督法律法规和生产假冒伪劣产品的违法行为,组织开展生产领域产品质量专项整治工作;负责受理和处理生产领域产品质量投诉、举报和申诉;负责受理和处理计量、特种设备的投诉和举报。

10、制定并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划、计划,组织开展科研和技术引进工作;负责科技经费的管理使用。

11、指导区县(市)质量技术监督业务工作,协调行业和专业的质量技术监督工作,组织开展质量技术监督的宣传、培训、信息化管理和对外交流工作。

12、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,长沙市质量技术监督局部门包括市质监局本级决算、两个直属事业单位决算、长沙市4个质监分局(派出机构)决算,长沙市质量技术监督局岳麓分局属2015年新成立机构,尚未独立核算。纳入长沙市质监局2015年度部门决算编报范围的行政单位5个,事业单位2个,单位基况情况见下表。

长沙市质量技术监督局部门决算单位构成情况

单位名称

机构性质

编制数

实有人数

离退休人数

备注

长沙市质量技术监督局(本级)

行政

62

62

52

另岳麓分局编制9个,实有人数4

长沙市质量技术监督局稽查支队

事业

34

32

 

直属事业单位

长沙市质量技术监督信息管理所

事业

25

30

1

直属事业单位

长沙市质量技术监督局雨花分局

行政

8

8

 

派出机构

长沙市质量技术监督局芙蓉分局

行政

8

7

 

派出机构

长沙市质量技术监督局开福分局

行政

7

7

 

派出机构

长沙市质量技术监督局天心分局

行政

7

7

 

派出机构

合计

151

153

53

 

 

二、2015年度部门决算表(公开表格见附件):

公开01表:收入支出决算总表

公开02表:收入决算表

公开03表:支出决算表

公开04表:财政拨款收入支出决算总表

公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

三、预算执行情况分析

(一)2015年度收支决算情况:本部门2015年度本年收入总计5080.44万元,本年支出总计5080.44万元(包括上年结转和结余),完成年初预算的181.6%,较2014年增加377.14万元,增幅为8.1%。超预算的主要原因是:争取地方政府专项拨款925.02万元;年中追加监管执法专项46.3万元;年中追加省直机关事业单位工资和离退休费提标预发经费121.91万元;2015年年末结转和结余比2014年年末结余和结转减少337.93万元。

1、收入决算情况:本部门2015年度本年收入合计 3441.53万元,完成年初预算的123%,比2014年减少818.44万元,减少19.3%。其中:财政拨款收入2516.51,占本年收入的 73.2%,比2014年减少1093.13万元,减少30.3%。其中:经费拨款 1752.33万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款764.18万元;其它收入 925.02万元(含财政专户管理资金收入0.8万元),占本年收入的26.8%。超预算的主要原因是各级政府专项拨款没有纳入部门的年初预算。

2、支出决算情况:本部门2015年度支出合计3778.08万元,完成年初预算的135%,比2014年增加85.24万元,增加2.3%。基本支出 1684.95 万元,完成年初预算的108.7%,占本年支出合计的44.6%,比2014年减少53.89万元,减少3.1%。其中工资福利支出981.77万元,用于153个在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。日常公用经费260.17万元,反映单位日常办公经费支出,包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。对个人和家庭的补助支出443.02万元,反映用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等费用。

项目支出2093.13万元,完成年初预算的167.8%,比2014年增加139.13万元,增加7.2%,占本年支出合计的55.4%。其中省、市、区财政政府工作经费专项安排支出976.36万元,行政执法办案经费46.3万元、计量检测、产品检验及特种设备检验经费1070.47万元。

(二)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况:本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况。即包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度公共预算财政拨款结余和结转资金发生的支出。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本部门2015年度公共预算财政拨款支出2801.72万元, 占本年支出合计的74.2%,与2014年比一般公共预算财政拨款支出减少128.41万元,减少4.4%,减少的主要原因是2015年一般公共预算财政拨款减少。主要用于以下几方面:一般公共服务支出2404.22万元,85.9%;教育支出17.7万元,0.7%;社会保障和就业支出247.32万元,8.9%;医疗卫生和计划生育支出4万元,0.2%;住房保障支出128.48万元,4.3%.

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况:本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1684.95万元,与2014年比一般公共预算财政拨款基本支出减少53.65万元,减少3.1%,减少的主要原因是2015年一般公共预算财政拨款减少。其中工资福利支出981.76万元,占58.2%;商品和服务支出260.17万元,占15.5%;对个人和家庭的补助443.02万元,占26.3%

3、一般公共预算财政拨款支出决算项目(按功能分类)具体情况:

一般公共服务类质量技术监督与检验检验事物(款)行政运行(项)797.42万元,主要用于本部门质量技术监督机关的日常运行经费,包括人员经费、公用经费、车辆运行经费等。

一般公共服务类质量技术监督与检验检验事物(款)一般行政管理事务(项)128.8万元,主要用于本部门质量技术监督机关的困难补助、工作经费。

一般公共服务类质量技术监督与检验检验事物(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)635.85万元,主要用于本部门质量技术监督业务管理和行政执法经费。

一般公共服务类质量技术监督与检验检验事物(款)事业运行(项)503.03万元,主要用于本部门2个直属事业单位的日常运行经费,包括人员经费、公用经费、车辆运行经费等。

一般公共服务类质量技术监督与检验检验事物(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)339.12万元,主要用于市本部级综合办公楼的维修改造、计量检测、产品检验及特种设备检验经费和原代码工作经费。

教育支出类进修及培训(款)培训支出(项)17.70万元,主要用于本部门质量技术监督业务管理和行政执法方面的培训。

社会保障和就业类行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)247.32万元,主要用于本部门质量技术监督机关52位离退休人员的离退休金和津补贴等。

医疗卫生与计划计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)4万元,主要用于离休人员的医疗费用(财政年初预算安排部分)。

住房保障类住房改革(款)住房公积金(项)114.7万元、购房补贴13.78万元,主要用于我部门在职职工的住房公积金、购房补贴支出。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况:

2015 年,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为149.03万元,比上年减少40.33万元,下降21.3%。其中:1)公务用车购置及运行维护费决算数118.25万元。其中公务用车购置费预算数、支出数均为零。公务用车运行维护费是指公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的79.4%,比上年减少24.73万元,下降17.3 %。下降的主要原因是车辆日常管理更加严格、规范。使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为44辆,车辆运行维护支出平均每辆2.69万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、产品质量、特种设备安全、计量、标准化等质监业务工作的检查、稽查、核查、巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。(2)公务接待费决算30.78万元,与上年基本持平,占“三公”经费总额的20.6%。国内公务接待批次225批次,人次为1907人次。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用,包括交通、用餐、住宿等。

需特别说明的是:2015年,我部门在其它资金中安排“三公经费”支出4.78万元。其中:芙蓉分局在其它资金中列支0.1万元公务用车运行维护费;开福分局在其它资金中列支公务接待费1.08万元,公务用车运行维护费3.60万元。

(四)年度机关运行经费支出情况:行政经费是指行政单位履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费。2015年本部门机关运行经费支出合计174.97万元,其中行政单位129.12万元,参照公务员管理事业单位45.85万元。按同口径取决算数据统计比较,2014年度本部门机关运行经费支出(180.79万元)与2015年基本持平。

(五)年度政府采购支出决算情况:2015年我部门政府采购支出总额是510.24万元。政府采购货物支出6.65万元,政府采购服务支出503.59万元。2015年是我系统的改革之年,调整之年,因此两个年度数据没有可比性。

(六)政府性基金财政拨款收入、支出决算情况:本部门2015年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

(七)决算编制工作的不足与建议。不足主要表现在:1、因体制调整,第一次回到地方编制决算,存在对决算软件操作不熟悉,对市级财政的决算编制要求不熟悉;2、对体制调整以及一些改革性的举措估计不足,对2015年部门预算的执行影响较大。建议:加强与财政的沟通,加强财务人员的业务学习。

 

四、机构改革情况特别说明

2015年是长沙质监系统的改革之年,体制调整之年。

1、根据湘办发【201525号文件精神,长沙市质监局生产环节食品安全监督管理职责划入市食品药品监督管理局,现有市食品质量安全监督检验中心成建制划转至市食品药品监督局管理;

2、根据《湖南省人民政府办公厅关于调整省级以下工商质监行政管理体制的通知》(湘政办发[2014]67号)文件精神,湖南省质监系统从省以下垂直管理改为分级管理。望城区、长沙县、浏阳市、宁乡县质量技术监督局及其所属技术机构质量监督检验及计量检所由市质监局垂直管理调整为区县(市)政府管理机构编制及人员成建制移交当地政府;长沙高新区、长沙经开区的质量技术监督管理机构作为派出机构管理,但其经费保障纳入长沙高新区和长沙县经开区;

32014年底,省局对长沙市内的技术机构进行整合,长沙市产商品质量监督检验所、湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心上收至省质监局。

4、根据《湖南省财政厅湖南省质量技术监督局关于省级以下质监行政管理体制调整涉及财政有关事项的通知》湘财行【201578号文件要求,我部门从201511月实行分级管理。2015年决算分级上报各级地方财政。

5、为避免数据的重复,增加数据的可比性,说明中的2015年预算数、2014年度决算数均按2015年部门决算构成单位的数据汇总而成。

 

五、专业名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

3、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

4、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

5、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

6、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

7、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

长沙市质量技术监督局

201699

长沙市质量技术监督局2015年度部门决算公开表格.xls
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