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长沙市质量技术监督局2017年部门预算说明

时间:2017-02-10来源:

第一部分:

长沙市质量技术监督局2017年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

长沙市质量技术监督局是市政府主管全市标准化、计量、质量和特种设备安全监察工作并行使执法监督职能的工作部门,主要职能职责是:(一)贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的法律法规和方针政策,起草质量技术监督的地方性法规、规章草案,拟订提高全市质量水平发展战略和政策并组织实施。(二)贯彻实施国家质量发展纲要,推进质量强市战略和品牌发展战略;组织质量奖励推荐、评选工作;负责工业产品生产许可证证后管理;协助重大产品质量事故调查,协助缺陷产品召回工作;负责全市产品质量诚信体系建设。(三)负责统一管理全市标准化工作,组织实施标准化战略,组织制定(修订)标准技术文件,组织开展标准实施效果评价;负责管理企业产品标准备案,组织推进采用国际标准和国外先进标准以及创建标准化良好行为工作;负责管理全市组织机构代码和商品条码工作,建设和管理全市法人数据库;负责全市标准化公共服务平台的建设和管理。(四)负责统一管理全市计量工作,推行国家法定计量单位和国家计量制度,管理全市计量器具及量值传递和比对工作;负责规范和监督商品量和市场计量行为,开展产品能源效率标识监管;负责推行用能单位能源计量管理工作。(五)负责综合管理全市特种设备安全监察监督工作,监督检查高能耗特种设备节能标准的执行情况,按规定权限组织调查处理特种设备事故。(六)负责生产领域产品质量监督工作,组织实施产品质量监督检查制度,对产品质量监督检验机构开展的监督检验行为实施监督;负责机动车安全技术检验机构的日常监督管理工作。(七)负责食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作,组织开展食品相关产品的监督抽查和质量安全专项整治,协助省质监局开展食品相关产品质量安全风险监测。(八)负责推动强制性产品认证制度的实施和各项自愿性认证活动的开展,维护认证市场秩序,对认证活动、认证产品、检验检测机构进行监督检查。(九)负责组织查处违反质量技术监督法律法规和生产假冒伪劣产品的违法行为,组织开展生产领域产品质量专项整治工作;负责受理和处理生产领域产品质量投诉、举报和申诉;负责受理和处理计量、特种设备的投诉和举报。(十)制定并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划、计划,组织开展科研和技术引进工作;负责科技经费的管理使用。(十一)指导区县(市)质量技术监督业务工作,协调行业和专业的质量技术监督工作,组织开展质量技术监督的宣传、培训、信息化管理和对外交流工作。(十二)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

长沙市质量技术监督局由长沙市质量技术监督局本级(行政单位)、长沙市质量技术监督局稽查支队(全额拨款事业单位)、长沙市质量技术监督信息监督管理所(差额拨款事业单位)三个单位构成。

长沙市质量技术监督局本级内设机构14个,具体有:办公室,法规宣传处(行政审批处),质量管理处,标准化处,计量处,特种设备安全监察处(特种设备事故调查处理办公室),产品质量监督处,科技和认证监管处,执法督查处、计划财务处,纪检监察室,人事处,离退休人员管理处,机关党委。

部门人员构成:长沙市质量技术监督局总编制人数121个,其中:行政编制58个,工勤编制4个,事业编制59个。实有在职在编人数120人,其中:行政及参照公务员管理类事业人员87人,非参照公务员管理类事业人员29人,工勤人员4人。离退休人员56人,其中:离休1人,退休55人。政府雇员5人,聘用人员11人。

二、部门预算单位构成

纳入长沙市质量技术监督局部门预算2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、长沙市质量技术监督局(本级)

2、长沙市质量技术监督局稽查支队

3、长沙市质量技术监督信息监督管理所

三、部门预算收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入包括一般公共预算收入,支出包括保障局机关及所属事业单位基本运行的经费。长沙市质量技术监督局2017年收支总预算为3249.4万元:本年收入3249.4万元,本年支出3249.4万元。

(一)、收入预算:2017年年初收入预算为3249.4万元,全部来源于一般公共预算拨款的经费拨款。2016年度年初收入预算为2912.82万元,2017年年初收入预算较2016年增加336.58万元,增幅11.56%,增加的原因主要是为了满足工资调标、社会保障缴费比例上调等因素,所以一般公共预算拨款有所增加。

(二)、支出预算:2017年年初支出预算为3249.4万元,其中一般公共服务支出3197.76万元,占98.41%,社会保障和就业支出51.64万元,占1.59%2016年度年初支出预算为2912.82万元,2017年支出预算较2016年增加336.58万元,增幅11.56%。支出较2016年预算增加是由于人员调入、工资调标及社会保障缴费比例增加等原因所致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入3249.4万元,基本支出预算数2182.4万元,占预算支出的67.16%;项目支出预算数1067万元,占支出预算总额的32.84%。具体安排如下:

(一)、基本支出情况:2017年支出预算2182.4万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出1264.72万元,用于121个在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;商品和服务支出345.59万元,反映单位日常办公经费支出,包括办公费、印刷费、会议费、培训费、维修(护)费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用;对个人和家庭的补助568.59万元,用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费(不含基本退休费和退休补贴)、住房公积金等费用;其他资本性支出3.5万元,用于办公设备的购置等。

(二)、项目支出情况:2017年项目支出预算数为1067万元,其中经常性业务专项1007万元,一次性业务专项60万元。其中:市局本级安排831.4万元、市信息所安排100万元、市稽查支队135.6万元。

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,具体项目为:1、重点工业产品监督抽查经费220万元。主要用于生产企业监督抽查、市场风险监控抽查所需的抽查抽样、检验所需费用;2、特种设备安全监管经费38万元;396366电梯应急处置中心建设与运行专项150万元,主要用于电梯应急处置中心聘用人员工资、公益广告宣传视频制作和播放经费、电梯设备地位编号标识牌制作费、“96366”话务系统及通讯通信经费、指挥系统软件维护、网络应急处置救援补贴及夜班值班补助;496366电梯应急处置系统平台二期开发项目60万元,用于96366应急处置体系指挥及安全管理平台部分功能的进一步完善,为实现更快的救援和大数据统计分析,进行系统平台二期开发,新增短信安抚、投诉受理、故障原因和类型、统计、信息发布等功能模块。5、综合办公楼运行维护费253.4万元,主要用于大楼日常维护运行所需的物业管理,水、电、气保障,设施、设备维护保养等;6、执法打假经费165.6万元,主要用于协办支出、样品送检支出、宣传支出、举报奖励支出、差旅支出、仓储支出、交通工具使用支出、不合格产品执法打假后处理支出;7、政府质量考核经费10万元,主要用于质量强市、品牌战略、质量考核进行的培训、宣传支出;8、市级重点民生实事项目住宅小区电梯安全技术评估专项70万元,用于对市区尚未进行过安全技术评估的住宅小区电梯(曳引式电梯)进行安全技术评估,主要涉及早期商品房、各类公房等小区的老旧电梯;9、市信息所组织机构代码工作经费100万元,主要用于“三证”合一后代码的后续工作、条码实验室前期投入工作、信息化建设工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费预算安排情况:2017年部门预算一般公共预算安排机关运行经费261.37万元,其中行政单位186.46万元,参照公务员法管理事业单位安排运行经费74.91万元。2017年比2016年机关运行经费预算增加49.22万元,上升23.2%,上升的主要原因是公用经费因人员增加而相应增加。

2、“三公”经费预算安排情况:2017年部门预算安排三公经费预算合计79万元,比2016年预算减少49.5万元,下降38.52%。其中:(1)、因公出国(境)费预算0元 。(2)、公务用车购置费预算0元。(3)、公务用车运行维护费59万元。比上年减少43万元,下降42.16%。主要核算单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。支出预算减少的原因是落实公车改革制度,在2016年底处置、报废一批公车,减少了公务用车的各项费用。(4)、公务接待费20万元,比上年减少6.5万元,下降24.53%,支出预算减少的原因是根据2017年工作计划,严格控制接待次数,适当降低公务接待标准。

3、政府采购预算情况:2017年部门政府采购预算总额577.72万元,主要用于采购委托服务、电脑、打印机、印刷服务等。其中:政府采购货物预算139.1万元,政府采购服务预算438.62万元。

4、政府性基金预算收入支出情况:长沙市质量技术监督局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,所以此表为空。

52017年部门预算由市财政局统一安排,将住房公积金支出调整至一般公共服务支出中,因此财政拨款的住房保障支出为0,在功能科目中该部分金额体现在行政运行及事业运行中。

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3三公经费:纳入财政预算管理的三公”经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 

第二部分:

长沙市质量技术监督局2017年部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费预算表

8、政府性基金预算支出情况表

 

长沙市质量技术监督局

2017210

长沙市质量技术监督局2017年部门预算需公开的表格情况.xlsx
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