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长沙市食品药品监督管理局2016年度部门决算公开

时间:2017-09-22来源:

第一部分  单位概况

一、主要职能

组织实施国家和省食品、药品、医疗器械、化妆品管理法律、法规、规章和保健品安全管理法律、法规、规章;负责起草食品药品地方性法规、规章政策草案和制定规范性文件;建立全市食品药品重大信息直报制度和全市食品药品安全信息统一公布制度;并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可;建立食品安全隐患排查机制,制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责监督实施国家和省药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度;负责监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范以及国家和省化妆品监督管理办法。组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度以及问题产品召回和处置制度;组织查处重大违法行为;对互联网销售食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械进行监督。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作;负责化妆品日常监督管理。负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督食品药品安全事故查处落实情况。负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。负责开展食品药品安全宣传、教育培训及与食品药品监督管理有关的交流与合作,推动食品药品诚信体系建设。指导区县(市)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。承担市食品安全委员会日常工作。

局机关设14个内设机构,分别为办公室、新闻宣传处、政策法规处、食品生产安全监管处、食品流通安全监管处、食品消费安全监管处、药品生产监管处、药品流通监管处、医疗器械监管处、化妆品监管处、食品药品网络经营监管处、药品使用及不良反应监管处、规划财务处、人事教育处。

二、部门决算单位构成

长沙市食品药品监督管理局2016年度部门决算包含局机关、局属非独立核算二级机构长沙市食品药品稽查支队(全额拨款事业单位)、长沙市食品药品信息与审评认证中心(全额拨款事业单位),另外局属差额拨款事业单位长沙市食品药品检验所财政拨款部分也纳入2016年部门决算编报范围。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

1、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收支决算情况。2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余14.86万元,本年财政拨款收入决算数4962.58万元,较2015年度增加2818.56万元,上升131.46%。本年支出决算数4967.57万元,较2015年度增加2818.06万元,上升131.1%。年末结转和结余9.87万元,均为一般公共预算财政拨款。本年收入及支出增加主要原因长沙市食品药品系统改革,原长沙市食品安全管理办公室、长沙市工商局、长沙市质量技术监督管理局部分职能及人员并入长沙市食品药品监督管理局,相应的人员及项目经费列入2016年决算报表。

2、2016年度收入决算情况说明

2016年收入决算总额4962.58万元。其中一般公共服务支出323.76万元,占6.52%;医疗卫生与计划生育支出4,638.82万元,占93.48%。

3、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出决算总额4967.57万元,其中医疗卫生与计划生育支出4633.16万元,占93.27%;一般公共服务支出334.41万元,占6.73%。

4、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算数4962.58万元,较2015年度增加2818.56万元,上升131.46%,其中一般公共预算财政拨款323.76万元,比2015年度增加180.27万元,上升125.67%;医疗卫生与计划生育支出4,638.82万元,较2015年度增加2639.27万元,上升131.99%。

2016年度财政拨款支出决算数4967.57万元,其中医疗卫生与计划生育支出4633.16万元,较2015年度增加2628.12万元,上升131.08%,其中一般公共预算财政拨款323.76万元,比2015年度增加180.27万元,上升125.63%。

与上年相比,2016年收入数,支出总数增加。收入及支出增加主要是以下几个方面原因:一是长沙市食品药品系统改革,原长沙市食品安全管理办公室、长沙市工商局、长沙市质量技术监督管理局部分职能及人员并入长沙市食品药品监督管理局,人员增加。同时2016年机关公务员工资改革,增加人员经费;三是局属食品药品检验年建设用房项目及我市创全国食品安全城市,增加了项目经费。

5、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出4967.57万元,较2015年增加2818.06万元,上升131.10%.

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度支出决算总额4967.57万元,其中医疗卫生与计划生育支出4633.16万元,占93.27%;一般公共服务支出334.41万元,占6.73%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度支出决算总额4967.57万元,比年初部门预算增加2133.17万元。支出决算数中:一般公共服务支出334.41万元,比年初部门预算增加334.41万元;医疗卫生与计划生育支出4633.16万元,比年初部门预算增加3813.16万元,增加465.02%;

1、一般公共服务支出。其中款级科目为政府办公厅(室)及相关机构事务支出,项级科目为一般行政管理事务,项级支出决算数为334.41万元,比年初预算数增加334.41万元,增加原因为财政拨食品安全检验检测经费52.64万元;拨食品安全监管及办案经费164.676元。拨长沙市食品药品检验所经费117.01万元;

2、医疗卫生与计划生育支出。其中款级科目为医疗卫生与计划生育管理事务,项级科目为行政运行,项级支出决算数为126.40万元,比年初预算数增加126.40万元,增加原因为财政拨新增人员经费;款级科目为食品和药品监督管理事务,项级科目为行政运行,项级支出决算数为1989.91万元,比年初预算数减少24.49万元,减少主要原因是商品服务支出减少。款级科目为食品和药品监督管理事务,项级科目为一般行政管理事务,项级支出决算数为772.72万元,比年初预算数减少47.28万元,减少主要原因由于药品及化妆品检测经费结算滞后。款级科目为食品和药品监督管理事务,项级科目为药品事务,项级支出决算数为63.03万元,比年初预算数增加63.03万元,增加中央及省拨付补助地方药监部门专项经费;款级科目为食品和药品监督管理事务,项级科目为化妆品事务,项级支出决算数为2.99万元,比年初预算数增加2.99万元,增加中央拨付补助地方药监部门专项经费;款级科目为食品和药品监督管理事务,项级科目为医疗器械事务,项级支出决算数为5.33万元,比年初预算数增加5.33万元,增加中央及省补助地方药监部门专项经费;款级科目为食品和药品监督管理事务,项级科目为食品安全事务,项级支出决算数为694.67万元,比年初预算数增加694.67万元,增加中央及省补助地方药监部门专项经费161.84万元;市财政拨付长沙食品药品检验所经费490.32万元;市财政拨付罚没仓库租赁费42.48万元. 款级科目为食品和药品监督管理事务,项级科目为其他食品和药品监督管理事务支出,项级支出决算数为978.10万元,比年初预算数增加978.10万元,增加主要市财政拨付食检所建设资金776.43万元,拨付办公楼运行经费18.73万元;拨付长沙市食品药品检验所运行经费42.32万元,中央及省补助地方药监部门专项经费140.62万元.

6、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度基本支出2,148.13万元,其中工资福利支出1794.06万元,占基本支出的83.52%;商品和服务支出175.13万元,占基本支出的8.15%;对个人和家庭的补助支出178.94万元,占基本支出的8.33%。

(一)工资福利支出情况。

工资福利支出1,794.06万元,占基本支出的83.51%;其中基本工资494.77万元,占基本支出23.03%;津贴补贴494.47万元,占基本支出23.02%;奖金308.07万元,占基本支出14.34%;其他社会保障缴费228.83万元,占基本支出10.65%;伙食补助费46.78,占基本支出2.18%;其他工资福利支出221.14万元,主要为聘用人员工资,占基本支出10.29%。

(二)对个人和家庭的补助情况。

对个人和家庭的补助178.94万元,占基本支出的8.34%。其中退休费19.06万元,占基本支出0.89%,为退休人员非社保发放部分;住房公积金102.15万元,占基本支出4.76%; 抚恤金20.89万元,占基本支出0.97%;生活补助0.37万元,占基本支出0.02%;购房补贴35.38万元,占基本支出1.65%; 奖励金1.09万元,占基本支出0.05%。

(三)商品和服务支出情况。

商品和服务支出175.13万元,占基本支出的8.15%;其中办公费5.11万元,占基本支出0.24%;水费0.73万元,占基本支出0.03%;电费8.75万元,占基本支出0.41%;邮电费2万元,占基本支出0.09%;因公出国(境)费用6万元,占基本支出0.28%;维修(护)费0.15万元,占基本支出0.01%;公务接待费10万元,占基本支出0.47%;劳务费1.09万元,占基本支出0.05%;工会经费8.35万元,占基本支出0.39%;福利费1.65万元,占基本支出0.08%;公务用车运行维护费34万元,占基本支出1.58%;其他交通费用费15万元,占基本支出0.70%;其他商品和服务支出82.30万元,占基本支出3.82%。

7、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费支出决算共计85.74万元。与2016年度预算相比减少44.26万元。其中:公务用车运行经费68.38万元,比预算减少43.62万元,主要是由于长沙市食品药品监督管理局于2016年7月进行了公务车改革,减少了公务车数量。公务接待费用支出数为10.26万元,比预算减少1.74万元;因公出国(境)费用7.09万元,较预算增加1.09万元,增加是由于长沙市食品药品监督管理局2016年经批准因公出国(境)人次2人,分别赴台湾及欧洲学习考察。

2015年长沙市食品药品监督管理局“三公”经费支出数为168.29万元。其中:公务用车运行经费85.67万元,公务车购置费用74.35万元;公务接待费用支出数为8.26万元;因公出国(境)费用0万元。2016年支出数较上年减少82.55万元,主要是因为2015年购置新车5辆,支出74.35万元;公务接待费用较上年增加2万元,增加的主要原因是长沙市食品药品监督管理局列入全国创建食品安全城市,2016年接待创建中期评估列支2.35万元。出国(境)人次2人,分别赴台湾及欧洲学习考察。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国(境)费用7.09万元,参加2个团(组),参加2人次,分别赴台湾及欧洲学习考察。公务用车运行经费68.38万元,无公务车购置费用。年初公务车30辆,年末公务车17辆,主要是由于长沙市食品药品监督管理局于2016年7月进行了公务车改革,减少了公务车数量。公务接待费用支出数为10.26万元,接待人次1034人次。

8、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市食品药品监督管理局无政府性基金预算收入支出。

9、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出175.13万元,比2015 年增加20.03 万元,增长12.91%。主要原因是由于我市食品药品系统改革,机构整合,增加人员而增加了机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额771.60万元,其中:政府采购货物支出224.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出547.13万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆17辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;无单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况的说明。

长沙市食品药品监督管理局根据预算编制数在长沙市财政局预算绩效管理信息系统申报部门整体支出自评和单位绩效目标申报,2016年积极配合市财政局对长沙市食品药品监督管理局重点项目支出绩效考核工作,全面完成市财政选定的食品药品检验所业务用房等6个项目绩效考核工作,较好地完成了绩效目标。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:为保障机关运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3、一般公共预算财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:2016年决算公开表格

 

长沙市食品药品监督管理局

2017年9月22日

长沙市食品药品监督管理局2016年度部门决算公开表格.xls
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