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长沙市质量技术监督局2018年度部门预算

时间:2018-02-08来源:市质监局

第一部分:

 

长沙市质量技术监督局2018年部门预算说明

 

一、 部门基本概况

1、职能职责

长沙市质量技术监督局是市政府主管全市标准化、计量、质量和特种设备安全监察工作并行使执法监督职能的工作部门,主要职能职责是:(一)贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的法律法规和方针政策,起草质量技术监督的地方性法规、规章草案,拟订提高全市质量水平发展战略和政策并组织实施。(二)贯彻实施国家质量发展纲要,推进质量强市战略和品牌发展战略;组织质量奖励推荐、评选工作;负责工业产品生产许可证证后管理;协助重大产品质量事故调查,协助缺陷产品召回工作;负责全市产品质量诚信体系建设。(三)负责统一管理全市标准化工作,组织实施标准化战略,组织制定(修订)标准技术文件,组织开展标准实施效果评价;负责管理企业产品标准备案,组织推进采用国际标准和国外先进标准以及创建标准化良好行为工作;负责管理全市组织机构代码和商品条码工作,建设和管理全市法人数据库;负责全市标准化公共服务平台的建设和管理。(四)负责统一管理全市计量工作,推行国家法定计量单位和国家计量制度,管理全市计量器具及量值传递和比对工作;负责规范和监督商品量和市场计量行为,开展产品能源效率标识监管;负责推行用能单位能源计量管理工作。(五)负责综合管理全市特种设备安全监察监督工作,监督检查高能耗特种设备节能标准的执行情况,按规定权限组织调查处理特种设备事故。(六)负责生产领域产品质量监督工作,组织实施产品质量监督检查制度,对产品质量监督检验机构开展的监督检验行为实施监督;负责机动车安全技术检验机构的日常监督管理工作。(七)负责食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作,组织开展食品相关产品的监督抽查和质量安全专项整治,协助省质监局开展食品相关产品质量安全风险监测。(八)负责推动强制性产品认证制度的实施和各项自愿性认证活动的开展,维护认证市场秩序,对认证活动、认证产品、检验检测机构进行监督检查。(九)负责组织查处违反质量技术监督法律法规和生产假冒伪劣产品的违法行为,组织开展生产领域产品质量专项整治工作;负责受理和处理生产领域产品质量投诉、举报和申诉;负责受理和处理计量、特种设备的投诉和举报。(十)制定并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划、计划,组织开展科研和技术引进工作;负责科技经费的管理使用。(十一)指导区县(市)质量技术监督业务工作,协调行业和专业的质量技术监督工作,组织开展质量技术监督的宣传、培训、信息化管理和对外交流工作。(十二)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

长沙市质量技术监督局由长沙市质量技术监督局本级(行政单位)、长沙市质量技术监督局稽查支队(全额拨款事业单位)、长沙市质量技术监督局信息中心(差额拨款事业单位)三个单位构成。

长沙市质量技术监督局本级内设机构14个,具体有:办公室,法规宣传处,质量管理处,标准化处,计量处,特种设备安全监察处(特种设备事故调查处理办公室),产品质量监督处,科技和认证监管处,计划财务处,人事处,离退休人员管理处,机关党委,行政审批和政务服务处,综合督查处。

部门人员构成:长沙市质量技术监督局总编制人数119个,其中:行政编制56个,工勤编制4个,事业编制59个。实有在职在编人数120人,其中:行政及参照公务员管理类事业人员87人,非参照公务员管理类事业人员29人,工勤人员4人。离退休人员60人,其中:离休1人,退休59人。聘用人员17人,其中中级政府雇员10人,聘初级政府雇员7人。

 

二、部门预算单位构成

纳入长沙市质量技术监督局部门预算2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、   长沙市质量技术监督局(本级)

2、   长沙市质量技术监督局稽查支队

3、   长沙市质量技术监督局信息中心

 

三、部门预算收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入包括一般公共预算收入,支出包括保障局机关及所属事业单位基本运行的经费。长沙市质量技术监督局2018年收支总预算为4100.13万元:本年收入4100.13万元,本年支出4100.13万元。

(一)、收入预算:2018年年初收入预算为4100.13万元,全部来源于一般公共预算拨款的经费拨款。2017年度年初收入预算为3249.4万元,2018年年初收入预算较2017年增加850.73万元,增幅26.18%,增加的原因主要是预算项目的增加,此外也为了满足工资调标、社会保障缴费比例上调等因素,所以一般公共预算拨款有所增加。

(二)、支出预算:2018年年初支出预算为4100.13万元,其中一般公共服务支出4015.76万元,占97.94 %,社会保障和就业支出84.38万元,占2.06 %2017年度年初支出预算为3249.4万元,2018年支出预算较2017年增加850.73万元,增幅26.18%。支出较2017年预算增加是由于预算项目的增加、人员调入、工资调标及社会保障缴费比例增加等原因所致。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入4100.13万元,基本支出预算数2766.73万元,占预算支出的67.48%;项目支出预算数1333.4万元,占支出预算总额的32.52% 具体安排如下:

(一)、基本支出情况:2018年基本支出预算2766.73万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出2136.53万元,用于120个在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;商品和服务支出361.41万元,反映单位日常办公经费支出,包括办公费、印刷费、会议费、培训费、维修(护)费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用;对个人和家庭的补助268.79万元,用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费(不含基本退休费和退休补贴)、住房公积金、聘用人员工资福利支出等费用。

(二)、项目支出情况:2018年项目支出预算数为1333.4万元,其中经常性业务专项1333.4万元。其中:市局本级安排1133.4万元、市信息中心安排100万元、市稽查支队100万元。

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,具体项目为:1、综合办公大楼运行维护费253.4万元,主要用于年内进行水、电、气、物业管理费、维修保养等各项后勤保障工作的开展,组织做好办公楼设施维修保养和运行保障管理工作。2、重点工业产品监督抽查经费240万元,反映单位对全市产品(含食品相关产品)质量监督工作抽查经费支出。3、行政执法办案经费20万元,主要用于协办支出 、样品送检支出 、宣传支出 、举报奖励支出、差旅支出、交通工具使用支出、不合格产品执法打假后处理支出。4、特种设备安全监管经费53万元,反映单位特种设备安全监管项目经费支出。主要为电梯安装、维修、维保作业人员轮训,特种设备监察人员培训培训费、印刷费、授课费等,应急救援演练劳务及委托业务,特种设备常识专栏宣传,特种设备安全知识进小区、进企业、进学校、进景区、电梯安全知识科普委托业务费、安全监察人员及特种设备专项整治行动所带来的印刷、差旅、专用材料、委托业务费、专家评审劳务费、公务用车等。596366电梯应急处置中心建设与运行专项177万元,主要用于96366电梯应急处置中心的建设与运行,采集梳理电梯应急和管理基础数据,设立电梯应急处置调度指挥中心,建立健全全市电梯应急三级响应救援队伍,开展电梯困人快速救援处置工作,分析电梯安全数据发布电梯预警信息,防止因电梯困人故障造成对乘客和设备的损害,提高电梯等特种设备应急处置和服务能力。主要支出在于电梯应急处置中心委托管理服务项目,96366话务系统平台及通讯通信经费,96366设备编号牌制作费,电梯基础信息录入及96366登记编号标识牌安装维护费,二级网络救援人员出勤补贴,公益广告宣传视频制作费,媒体播放经费等。6、市级重点民生实事项目住宅小区电梯安全技术评估专项70万元,主要用于对市区尚未进行过安全技术评估的住宅小区电梯(曳引式电梯)进行安全技术评估,主要涉及早期商品房、各类公房等小区的老旧电梯。7、长沙市市长质量奖260万元。为贯彻国务院《质量发展纲要》(2012-2020)的精神,落实《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》、《长沙市人民政府关于进一步推进质量强市建设的意见》(长政发[201518号),根据《长沙市市长质量奖管理办法(试行)》, 260万均用于奖励企业及个人。8、质量强市工作经费60万元,主要是用于组织开展质量强市工作,发挥质量工作对全市经济转型升级的推动作用,全面提升全市质量发展水平和综合竞争力。9、市信息所组织机构代码工作经费100万元,主要列支印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其它资本性支出、其它商品和服务支出等。10、市局稽查支队行政执法办案经费100万元,主要列支印刷费、租赁费、被装购置费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其它资本性支出、其它商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费预算安排情况:2018年部门预算一般公共预算安排机关运行经费361.41万元,其中行政单位199.18万元,参照公务员法管理事业单位安排运行经费162.23万元。2018年比2017年机关运行经费预算增加100.04万元,上升38.28%,上升的主要原因是公用经费因人员增加而相应增加。

2、“三公”经费预算安排情况:2018年部门预算安排三公经费预算合计61万元,比2017年预算减少18万元,下降22.78%。其中:(1)、因公出国(境)费预算0元 。(2)、公务用车购置费预算0元。(3)、公务用车运行维护费44万元。比上年减少15万元,下降34.09%。主要核算单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。支出预算减少的原因是落实公车改革制度,例行节约,减少了公务用车的各项费用。(4)、公务接待费17万元,比上年减少3万元,下降15%,支出预算减少的原因是根据2018年工作计划,严格控制接待次数,适当降低公务接待标准。

3、政府采购预算情况:2018年部门政府采购预算总额481.05万元,主要用于采购委托服务、电脑耗材、印刷服务等。其中:政府采购货物预算15.24万元,政府采购服务预算465.81万元。

4、政府性基金预算收入支出情况:长沙市质量技术监督局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,所以此表为空。

52018年部门预算由市财政局统一安排,将住房公积金支出调整至一般公共服务支出中,因此财政拨款的住房保障支出为0,在功能科目中该部分金额体现在行政运行及事业运行中。

6、国有资产占有情况说明:长沙市质量技术监督局2018年本部门房屋面积20597平方米。本部门共有车辆24台,其中一般公务用车6台,一般执法执勤用车9台,其他用车9台,其他用车主要是标准、信息、编码等工作用车。相比2017年年初减少5台,车辆减少的原因是,二级机构长沙市质量技术监督局稽查支队按长财资产【201663号《关于长沙市统计局等30家公车改革涉改单位报废车辆处置的通知》以及长财资产【201655号《关于市公车改革所涉及第一批(第四包)处置车辆的批复》文件要求,处置作废公车5台,金额52.96万元。长沙市质量技术监督局信息中心为事业单位,未进行车改。本部门无单价在50万元以上的设备。

7、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明:2018年长沙市质量技术监督局主要重点项目有一是重点工业产品监督抽查经费,该项目主要内容为对涉及人体健康和人身、财产安全的产品、影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品开展监督抽查及抽样检验,有效掌握我市工业产品质量状况,为政府经济宏观调控以及制定政策提供参考依据,预防重大产品质量安全事件的发生。加强食品相关产品监管,助推国家食品安全城市创建。年度绩效目标是积极开展工业产品质量监督抽查工作,有效掌握我市工业产品(含食品相关产品)质量状况,防止重大产品质量安全事件的发生,积极探索建立双随机监督抽查机制,提高质监部门发现生产环节问题及处理问题的能力,有效规范市场经济秩序。加强食品相关产品监管,助推全市国家食品安全示范城市创建。二是96366电梯应急处置中心建设与运行专项,该项目年度绩效目标主要是保障96366电梯应急处置中心高效有序运行,采集梳理电梯应急和管理基础数据,完善电梯应急处置调度指挥体系,健全全市电梯应急三级响应救援队伍,开展电梯困人快速救援处置工作,分析电梯安全数据发布电梯预警信息,防止因电梯困人故障造成对乘客和设备的损害,实现安全、快速、科学的救援。项目绩效管理主要采取手段和方式有96366电梯应急处置中心实行24小时值班制,安装96366电梯设备登记编号标识牌准确定位电梯地理位置及救援信息8000台以上。组织、调度指挥社会救援力量设立网格救援站点实施网格救援,完善实施网格救援的作业人员的意外救济机制。结合实际适时编制发布电梯安全报告。三是综合办公大楼运行维护费,该项目主要是确保办公楼办公、工作的正常开展,年内进行水、电、气、物业管理费、维修保养等各项后勤保障工作的开展,组织做好办公楼设施维修保养和运行保障管理工作。该项目绩效目标是确保办公大楼运行正常,做好节能环保、例行节约等工作。

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3三公经费:纳入财政预算管理的三公”经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 

第二部分:

 

长沙市质量技术监督局2018年部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费预算表

8、政府性基金预算支出情况表

9、政府经济科目支出明细表

10、部门经济科目支出明细表

11、部门(单位)整体支出绩效目标表(长沙市质量技术监督局机关)

12、部门(单位)整体支出绩效目标表(长沙市质量技术监督局稽查支队)

13、部门(单位)整体支出绩效目标表(长沙市质量技术监督局信息中心)

 

 

长沙市质量技术监督局

201828  

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