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长沙市食品药品监督管理局2017年度部门决算说明

时间:2018-09-26来源:市食药监局

一、长沙市食品药品监督管理局概况

1、主要职能

组织实施国家和省食品、药品、医疗器械、化妆品管理法律、法规、规章和保健品安全管理法律、法规、规章;负责起草食品药品地方性法规、规章政策草案和制定规范性文件;建立全市食品药品重大信息直报制度和全市食品药品安全信息统一公布制度;并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可;建立食品安全隐患排查机制,制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责监督实施国家和省药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度;负责监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范以及国家和省化妆品监督管理办法。组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度以及问题产品召回和处置制度;组织查处重大违法行为;对互联网销售食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械进行监督。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作;负责化妆品日常监督管理。负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督食品药品安全事故查处落实情况。负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。负责开展食品药品安全宣传、教育培训及与食品药品监督管理有关的交流与合作,推动食品药品诚信体系建设。指导区县(市)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。承担市食品安全委员会日常工作。

2、部门决算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、长沙市食品药品监督管理局局机关

2、非独立核算的全额拨款事业单位长沙市食品药品稽查支队

3、独立核算差额拨款事业单位长沙市食品药品检验所

二、长沙市食品药品监督管理局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

三、长沙市食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明

1、关于长沙市食品药品监督管理局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入决算为8688.3万元,比2016年度增加3725.72万元,增幅75.08%。2017年支出决算为8677.73万元,比2016年度增加3710.16万元,增幅74.69%。增加的主要原因是(1)因创建全国食品安全城市,追加预算较多(2)长沙市食品药品检验所业务用房建设资金及检测经费投入增加。

2、关于长沙市食品药品监督管理局2017年度收入决算情况说明

2017年收入决算数为8688.3万元,其中一般公共服务支出4.64万元,占0.05%;文化体育与传媒支出6万元,占0.07%;社会保障和就业支出0.92万元,占0.01%;医疗卫生与计划生育支出8674.33万元,占99.72%;住房保障支出2.41万元,占0.03%。

3、关于长沙市食品药品监督管理局2017年度支出决算情况说明

2017年支出决算数为8677.73万元,其中基本支出3492.31万元,占40.24%,2016年基本支出2148.13万元,增加主要是新增人员、工资调资、补发以前年度津补贴;项目支出5185.41万元,占59.76%。2016年项目经费支出2819.44万元。增加主要是财政拨付局属食品药品检验所的检测经费1135.21万元列入我局的收入与支出,其中省级经费214.58万元,市级经费920.64万元。食品药品检验所业务用房项目建设资金1047.28万元,其中中央资金238.96,市级资金808.32万元。食品药品检验所非税返回收入833.39万元。此外2017年新增安排支出应急演练97.6万元;双安双创经费38.49万元等。其他项目支出主要内容为“明厨亮灶”工程补助经费104.9万;农贸市场和生鲜快检补助经费462.88万元;食检所业务用房建设用房82.5万元,购样及食品检测经费56.77万元;以及监督执法检查办案经费、办公楼运行维护费、食品药品监督专业技术人员培训费、药品抽检检验经费、远程监控机房运行及线路租赁维护费、食品安全评价性检验检测经费、药品流通环节认证及市场安检专项等项目。

4、关于长沙市食品药品监督管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算数8688.3万元,比2016年度增加3725.72万元,增幅75.08%。其中一般公共预算财政拨款8688.3万元,比2016年度增加3725.72万元,增幅75.08%。主要原因是(1)因创建全国食品安全城市,追加预算较多(2)长沙市食品药品检验所业务用房建设资金及检测经费投入增加。政府性基金预算财政拨款0万元,与2016年度持平。

2017年支出决算为8677.73万元,比2016年度增加3710.16万元,增幅74.69%。其中一般公共预算财政拨款8677.73万元,比2016年度增加3710.16万元,增幅74.69%。主要原因是(1)因创建全国食品安全城市,追加预算较多(2)长沙市食品药品检验所业务用房建设资金及检测经费投入增加。政府性基金预算财政拨款0万元,与2016年度持平。

5、关于长沙市食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为8677.73万元,占本年支出100%,与2016年度决算数相比较,增加3710.16万元,增幅74.69%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为8677.73万元,其中一般公共服务支出4.64万元,占0.05%;文化体育与传媒支出6万元,占0.07%;社会保障和就业支出0.92万元,占0.01%;医疗卫生与计划生育支出8663.76万元,占99.84%;住房保障支出2.41万元,占0.03%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出决算数为8677.73万元,比年初预算数增加5069.45万元,主要原因主要是新增人员、工资调资、补发以前年度津补贴等增加基本支出1141.03万元;追加项目经费、食品检测经费拨款及食检所建设用房项目等增加项目经费3928.41万元;另因2017年预算数据包含长沙市食品药品信息与审评中心,而2017年决算数据不包含审评中心。支出决算中一般公共服务支出4.64万元,比年初预算数增加4.64万元;文化体育与传媒支出6万元,比年初预算数增加6万元;社会保障和就业支出0.92万元,比年初预算数增加0.92万元;医疗卫生与计划生育支出8663.76万元,比年初预算数增加5055.48万元;住房保障支出2.41万元,比年初预算数增加2.41万元。

(1)一般公共服务支出。其中款级科目为政府办公厅(室)及相关机构事务,项级科目为一般行政管理事务,项级支出决算数为4.64万元,比年初预算数增加4.64万元,增加的原因为此项是上年结转经费。

(2)文化体育与传媒支出。其中款级科目为文化,项级科目为其他文化支出,项级支出决算数为6万元,比年初预算数增加6万元,增加的原因为此项是2017文明创建标兵单位经费。

(3)社会保障和就业支出。其中款级科目为人力资源和社会保障管理事务,项级科目为一般行政管理事务,项级支出决算数为0.92万元,比年初预算数增加0.92万元,增加的原因为此项是上年结转经费。

(4)医疗卫生与计划生育支出。其中款级科目为医疗卫生与计划生育管理事务,项级科目为行政运行,项级支出决算数为777.25万元,比年初预算数增加777.25万元,增加的原因为此项为年中追加经费。款级科目为公共卫生,项级科目为重大公共卫生专项,项级支出决算数为5.1万元,比年初预算数增加5.1万元,增加的原因为此项是2017食安先进个人奖励经费。款级科目为食品和药品监督管理事务,项级科目为行政运行,项级支出决算数为2715.07万元,比年初预算数增加200.23万元,增加的原因为人员增加;另长沙市食品药品信息审评中心纳入我局预算管理但不纳入我局决算管理。款级科目为食品和药品监督管理事务,项级科目为一般行政管理事务,项级支出决算数为1342.17万元,比年初预算数增加85.17万元,增加的原因为年中追加预算。款级科目为食品和药品监督管理事务,项级科目为药品事务,项级支出决算数为18.37万元,比年初预算数增加18.37万元,增加的原因为上级拨入经费无年初部门预算。款级科目为食品和药品监督管理事务,项级科目为化妆品事务,项级支出决算数为0.73万元,比年初预算数增加0.73万元,增加的原因为上级拨入经费无年初部门预算。款级科目为食品和药品监督管理事务,项级科目为医疗器械事务,项级支出决算数为0.14万元,比年初预算数增加0.14万元,增加的原因为上级拨入经费无年初部门预算。款级科目为食品和药品监督管理事务,项级科目为食品安全事务,项级支出决算数为1210.84万元,比年初预算数增加1210.84万元,增加的原因为(1公共预算项目评价性检验检测经费中部分拨付给长沙市食品药品检验所,而公共项目预算不包含在年初部门预算中(2上级拨入经费无年初部门预算。款级科目为食品和药品监督管理事务,项级科目为其他食品和药品监督管理事务支出,项级支出决算数为2594.1万元,比年初预算数增加2534.1万元,增加的原因为对长沙市食品药品检验所的拨出建设用房等款项由此功能分类项目支出;另新设长沙市食品药品信息审评中心纳入我局预算管理但不纳入我局决算管理。

(5)住房保障支出

其中款级科目为文化,项级科目为住房改革支出,项级科目为购房补贴,项级支出决算数为2.41万元,比年初预算数增加2.41万元,增加的原因为对长沙市食品药品检验所的拨出款项由此功能分类项目支出。

6、关于长沙市食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数3492.31万元,其中工资福利支出2730.45万元,占78.18%;对个人和家庭的补助379.87万元,占10.88%;商品和服务支出381.99万元,占10.94%。

(一)人员经费情况

人员经费决算数为3110.32万元,占基本支出89.06%,其中:

(1)工资福利支出。工资福利支出2730.45万元,其中基本工资686.87万元,占基本支出19.67%;津贴补贴348.72万元,占基本支出9.99%;奖金687.11万元,占基本支出19.67%;其他社会保障缴费588.06万元,占基本支出16.84%;其他工资福利支出419.69万元,占基本支出12.02%。

(2)对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助379.87万元,其中退休费159.8万元,占基本支出4.58%;生活补贴0.55万元,占基本支出0.02%;奖励金78.34万元,占基本支出2.24%;住房公积金141.18万元,占基本支出4.04%。

(二)公用经费情况

公用经费决算数为381.99万元,占基本支出10.94%,其中:

商品和服务支出。商品和服务支出381.99万元,其中办公费3.88万元,占基本支出0.11%;因公出国(境)费用3.57万元,占基本支出0.1%;维修(护)费4万元,占基本支出0.11%;公务接待费11.84万元,占基本支出0.34%;工会经费12.34万元,占基本支出0.35%;福利费2.65万元,占基本支出0.08%;公务用车运行维护费11.51万元,占基本支出0.33%;其他交通费109.06万元,占基本支出3.12%;其他商品和服务支出223.13万元,占基本支出6.39%。

7、关于长沙市食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算数为75.7万元,其中年公务用车运行经费54.81万元,无公务车购置费用。2016年实际支出数为68.38万元,无公务车购置费用。公务接待费2017年支出数为13.84万元,2016年支出数为10.26万元。较上年同期增加3.58万元,增加的主要原因是我局2016年部分接待费用在2017年结算。因公出国(境)费用,我局2017年列支7.05万元,2016年支出数为7.09万元。出国(境)人次12人,为赴新加坡学习考察的部分费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算数为75.7万元,其中公务接待费支出决算数为13.84万元,因公出国(境)费支出决算数为7.05万元,公务用车购置及运行费54.81万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费54.81万元)。2017年因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数12人(局机关赴新加坡培训1团12人次部分费用);公务用车购置0辆,公务用车保有量18辆;国内公务接待批次25个,其中外事接待批次0个,国内公务接待人次1256人,其中外事接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

8、关于2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我局根据预算数进行了预算绩效目标编制和申报,并组织开展了财政性资金绩效自评工作,积极配合市财政局对我局的重点绩效评价工作,在本次绩效评价中获得良好成绩。

9、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费381.99万元,主要用于保障机关正常运转支出,包括办公费用、水电费、邮电费、公务接待费、维修维护费、差旅费、公务车运行维护费以及工会经费、职工福利费等支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年度除公务车运行维护、印刷等定点采购外。单位政府采购1079.05万元,其中用于采购货物368.21万元,采购服务710.84万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,其他用车10辆。其他用车主要是客货两用车8辆,盘盈轿车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:为保障机关运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3、一般公共预算财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:长沙市食品药品监督管理局决算说明附件

长沙市食品药品监督管理局

2018年9月26日

长沙市食品药品监督管理局决算说明附件.xls
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