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长沙市食品药品信息与审评认证中心2017年度部门决算说明

时间:2018-09-26来源:食药监局审评中心

一、 长沙市食品药品信息与审评认证中心概况

1、主要职能

本中心承担食品药品监督管理局信息化建设工作;承担市食品药品监督管理局实施相关许可及变更事项的技术审查和现场检查的技术工作;承担食品、药品、医疗器械审评认证的技术咨询工作;负责全市食品药品食品认证专家库的组建、管理工作。 重点工作开展如下:一、负责全市食品生产经营、药品经营和医疗器械经营等行政许可业务的审评认证工作。二、负责全市食品药品审评认证专家库的组建、按《审评员管理办法》建立审评员档案,并发放了聘书。三、食品、药品、医疗器械审评认证的技术咨询工作。

二、长沙市食品药品信息与审评认证中心2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

三、长沙市食品药品信息与审评认证中心2017年度部门决算情况说明

1、关于长沙市食品药品信息与审评认证中心2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入决算为143.73万元。2017年支出决算为143.73万元。比2016年度增加0万元,增幅0%。主要原因,我中心为2017年新成立单位,无2016年度决算数据。

2、关于长沙市食品药品信息与审评认证中心2017年度收入决算情况说明

2017年收入决算数为143.73万元,其中医疗卫生与计划生育支出143.73万元。比2016年度增加0万元,增幅0%。主要原因,我中心为2017年新成立单位,无2016年度决算数据。

3、关于长沙市食品药品信息与审评认证中心2017年度支出决算情况说明

2017年支出决算数为143.73万元,其中基本支出122.78万元,占85.42%;项目支出20.95万元,占14.58%。比2016年度增加0万元,增幅0%。主要原因,我中心为2017年新成立单位,无2016年度决算数据。

4、关于长沙市食品药品信息与审评认证中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算数143.73万元。其中一般公共预算财政拨款143.73万元。政府性基金预算财政拨款0万元。比2016年度增加0万元,增幅0%。主要原因,我中心为2017年新成立单位,无2016年度决算数据。

2017年支出决算为143.73万元。其中一般公共预算财政拨款143.73万元。政府性基金预算财政拨款0万元。比2016年度增加0万元,增幅0%。主要原因,我中心为2017年新成立单位,无2016年度决算数据。

5、关于长沙市食品药品信息与审评认证中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为143.73万元,占本年支出100%。比2016年度增加0万元,增幅0%。主要原因,我中心为2017年新成立单位,无2016年度决算数据。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为143.73万元,其中医疗卫生与计划生育支出143.73万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出决算数为143.73万元,比年初预算数增加0万元。支出决算中医疗卫生与计划生育支出143.73万元,比年初预算数增加0万元。

(1)医疗卫生与计划生育支出。其中款级科目为食品和药品监督管理事务,项级科目为行政运行,项级支出决算数为122.78万元,比年初预算数增加0万元。款级科目为食品和药品监督管理事务,项级科目为其他食品和药品监督管理事务支出,项级支出决算数为20.95万元,比年初预算数增加0万元。

6、关于长沙市食品药品信息与审评认证中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数122.78万元,其中工资福利支出65.33万元,占53.21%;对个人和家庭的补助28.25万元,占23.01%;商品和服务支出29.20万元,占23.78%。

(一)人员经费情况

人员经费决算数为93.58万元,占基本支出76.22%,其中:

(1)工资福利支出。工资福利支出65.33万元,其中基本工资18.39万元,占基本支出14.98%;绩效工资14.70万元,占基本支出11.97%;奖金17.61万元,占基本支出14.34%;其他社会保障缴费6.87万元,占基本支出5.60%;机关事业单位基本养老保险缴费5.54万元,占基本支出4.51%;职业年金缴费2.22万元,占基本支出1.81 %。

(2)对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助28.25万元,其中退休费17.76万元,占基本支出14.46%;奖励金1.07万元,占基本支出0.87%;住房公积金9.42万元,占基本支出7.67%。

(二)公用经费情况

公用经费决算数为29.20万元,占基本支出23.78%,其中:

商品和服务支出。商品和服务支出29.20万元,其中办公费11.48万元,占基本支出9.35%;印刷费1.34万元,占基本支出1.09%;邮电费0.06万元、物业管理费0.12万元;占基本支出0.15%;工会经费4万元,占基本支出3.26%;其他商品和服务支出12.20万元,占基本支出9.94%。

7、关于长沙市食品药品信息与审评认证中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算数为3.06万元,其中年公务用车运行经费0万元,无公务车购置费用。公务接待费2017年支出数为0万元。因公出国(境)费用3.06万元,出国(境)人次1人,为赴新加坡学习考察的费用。因我中心为2017年新成立单位,无2016年度“三公”决算数据。

8、关于2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我局根据预算数进行了预算绩效目标编制和申报,并组织开展了财政性资金绩效自评工作,积极配合市财政局对我中心的重点绩效评价工作,在本次绩效评价中获得良好成绩。

9、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费122.78万元,主要用于保障中心正常运转支出,包括办公费用、水电费、邮电费、工会经费、职工福利费等支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年度除印刷定点采购外。单位政府采购5.01万元,其中用于采购货物0.86万元,采购服务4.15万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本中心暂无设备资产。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:为保障机关运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3、一般公共预算财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:长沙市食药审评中心2017年决算公开附表

长沙市食品药品信息与审评认证中心

2018年9月26日

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