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长沙市散装水泥办公室2018年部门预算说明

时间:2018-02-08来源:长沙市散装水泥办公室

目录

第一部分:长沙市散装水泥办公室2018年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分:2018年部门预算需公开的表格情况

一、部门基本概况

1、职能职责

根据《湖南省散装水泥条例》的规定,负责本行政区域内散装水泥推广应用监督管理的具体工作,主要职责:

(一)编制散装水泥推广应用规划和年度计划草案;

(二)负责散装水泥推广应用工作的总结、表彰奖励、信息咨询、业务指导、统计报表、宣传培训工作;

(三)指导散装水泥的研究开发、生产和使用,推广应用散装水泥新技术、新工艺、新设备;

(四)负责散装水泥生产、使用情况监督检查的具体工作;

(五)提供新建预拌混凝土、预拌砂浆生产项目核准前指导意见;

(六)负责预拌砂浆生产企业备案管理工作及农村散装水泥推广应用工作;

(七)依据散装水泥条例规定对违法使用袋装水泥、违法将散装水泥再包装销售、违法现场搅拌砂浆的行为进行处罚。

2、机构设置

长沙市散装水泥办公室隶属于长沙市工业和信息化委员会,是参照公务员法管理的全额拨款事业单位,单位内设办公室、管理一科、管理二科3个职能科室。

二、部门预算单位构成

长沙市散装水泥办公室为一级预算单位,无下属其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算财政拨款(补助)收入,无下属二级机构。

(一)收入预算,2018年年初预算数557.59万元,收入较去年(减少) 25.91万元,原因是2016年1月29日财政部下文《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》及财税[2016]11号文停止征收散装水泥专项资金,专项资金返退逐年减少。

(二)支出预算,2018年年初预算数557.59万元,支出较去年(减少)25.91万元,原因是2016年1月29日财政部下文《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》及财税[2016]11号文停止征收散装水泥专项资金,专项资金返退逐年减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入557.59万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为187.79万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为369.8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:散装水泥专项返退款350万元,主要用于建设单位的专项资金返退款;散装水泥推广应用经费:14.8万元,主要用于推广与发展散装水泥宣传、培训、学术研讨、考察与对外交流、展览、行政执法车辆的运行及维护;办公楼运行经费5万元,主要用于办公楼的物业水电费等。
五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年市本级的机关运行经费财政拨款预算(一般公共预算拨款) 24.53万元,比2017年预算增加0.07 万元,与去年基本持平。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 5 万元,其中,公务接待费 2万元,公务用车购置及运行费 3万元,因公出国(境)费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 0万元,与去年基本持平。

3、政府采购情况

2018 年财政部各单位政府采购预算总额17.3万元,其中:政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.8万元。

4、国有资产占用情况。

长沙市散装水泥办公室共有车辆1辆,为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。2018年部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况

2018年长沙市散装水泥办公室整体支出绩效目标557.59万元,其中:基本支出187.79万元,项目支出369.8万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款557.59万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总表(分类)

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、2018年政府经济科目支出表

10、2018年部门经济科目支出表

11、2018年度整体支出绩效目标申报表

 

长沙市散装水泥办公室

2018年2月8日

2018年度长沙市散装水泥办公室部门整体支出目标申报(1).doc
2018年部门预算批复表(财政)_(410001)长沙市散装水泥办公室机关.xlsx
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