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长沙市体育局二O一五年度财务决算公开说明

时间:2016-09-09来源:

我局2015年的财务决算是按照关于《行政事业单位决算报告制度》和市财政局的通知要求,依据新的政府收支分类制度编制的,遵循了全面、准确、完整、真实、合法和及时性的原则。现将我局2015财务决算情况说明如下:

一、 部门职责及机构设置情况

我局是市政府的职能部门,担负着全市的体育行政管理、事业运行、提供公共服务的职能,财务上执行《事业单位会计制度》和《事业单位财务规则》。年末全局在职284人,离休3人,退休166人,拥有局行政机关及其局直属6个二级机构共7个财务独立核算单位(包括长沙市体育局机关、长沙贺龙体育运动学校、长沙市体操学校、长沙市训练竞赛管理中心、长沙市体育馆、长沙贺龙体育中心、长沙市体育产业管理开发中心),其中5个单位执行事业全额(市体育馆建设期由差额转为全额)、2个单位执行事业差额的财政预算机制。公开的决算数据是体育系统7个单位的汇总数据。

二、 2015年度部门决算表

详见附表

三、 预算执行情况分析

(一)部门决算基本情况

2015年的财务决算我们依据《行政事业单位会计决算报告制度》和按照市财政局对决算的要求,对全局7个独立核算预算单位2015年度的全部收支和结余情况进行了汇总编制,编报口径与财政预算相衔接并协调一致。遵循了科学、规范、统一、高效以及真实、合法、完整和及时性的原则。贯彻落实科学发展观,坚持不懈地加强党风廉政建设,努力降低事业成本、节约经费,严格预算管理,推行公务卡,为各项工作顺利完成提供了财力保障。在资金的使用上,做到专款专用。

1、财务决算收支情况

全局本年收入10386.15万元。比上年增加588.37万元,增长6.01%。

其中:财政拨款收入10226.01万元,比上年增加540.7万元,增长5.58%;

事业收入160.14万元,比上年增加47.67万元,增长42.39%.

本年全局总支出10386.15万元。比上年增加588.37万元,增长6.01%。其中机关运行经费270.11万元

2015年决算数据按支出功能分类科目如下:

                          金额:万元

 

 

2015年收入

2015年支出

2013302

一般行政管理事务

10.00

10.00

2050299

其他普通教育支出

81.54

81.54

2050302

中专教育

1787.10

1787.10

2050399

其他职业教育支出

157.04

157.04

2050999

其他教育费附加安排的支出

120.14

120.14

2059999

其他教育支出

1.98

1.98

2070199

其他文化支出

3.20

3.20

2070301

行政运行

1026.08

1026.08

2070302

一般行政管理事务

1300.63

1300.63

2070304

运动项目管理

1236.13

1236.13

2070305

体育竞赛

20.55

20.55

2070306

体育训练

86.07

86.07

2070307

体育场馆

1727.05

1727.05

2070308

群众体育

346.51

346.51

2070399

其他体育支出

640.61

640.61

2079999

  其他文化体育与传媒支出

110.97

110.97

2081102

一般行政管理事务支出

3.00

3.00

2121399

其他城市基础配套安排的支出

29.26

29.26

2160599

其他旅游业管理与服务支出

20.00

20.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

9.83

9.83

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1668.46

1668.46

 

合计

10386.15

10386.15

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

全年年度一般公共预算财政拨款支出总计8518.45万元,其中基本支出4426.61万元,项目支出4091.84万元

3、年度“三公经费”决算情况

三公经费预算只包括了四个全额拨款单位:长沙市体育局、长沙贺龙体育运动学校、长沙市训练竞赛管理中心、长沙市体操学校。

与预算口径一致,2015年三公经费决算数共计73.4万,其中:公务接待费15.75万、因公出国费5.8万、公务用车运行维护费51.86万。而2015年三公经费预算总计100万,其中公务接待费35万、因公出国费0、公务用车运行维护费65万。出国费预算为零而决算数据为5.8万,是因为李平局长系今年5月份调入,出国计划是在教育局工作时批下来的,所以2015年年中时追加了出国费预算5.8万元;公务接待费和公务用车运行维护费大幅下降,是因为局系统各单位均厉行节约。

4、年度机关运行经费决算情况:机关运行经费270.11万元

5、年度政府采购支出决算情况:全年政府采购金额为1117.11万元,其中:货物975.30万,工程130万,服务11.81万

6、其他需要说明的数据:

2015年决算数据中,公务用车保有量为20台,未新增公务用车。

2015年因公出国费为5.8万元,组团数1,人数1。

2015年全局(包括7个单位)开支的公务接待费为18.02万元,共接待282批、1867人次。

(二)编制决算时,因下发的参数不能一步到位,往往要增补几次参数,变化较大,导致时间仓促,考虑问题不太全面,填报数据不连续。

(三)今后,我们一定会提前做好基础会计工作,预留充足的时间,把决算编报得更为科学合理。

 

长沙市体育局

2016年9月9日

 

长沙市体育局2015年决算批复表(汇总).xls
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