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长沙市体育局2016年度部门决算公开

时间:2017-09-22来源:

 

目录

 

第一部分  长沙市体育局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  长沙市体育局2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市体育局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  长沙市体育局概况

一、主要职能

    1.贯彻执行国家和省有关体育工作的方针政策和各项法规,研究起草本市有关体育工作的地方性法规及规章,并组织监督实施;

    2.指导和推进全市体育改革,协调、指导全市体育工作的发展;

    3.研究制订全市体育工作的发展战略和发展目标;编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查,积极推进体育改革,促进体育事业发展;

    4.组织实施《奥运争光计划纲要》,统筹规划全市体育运动项目的设置和布局,指导体育训练工作和体育科研工作,为国家和省级培养和输送优秀体育后备人才,建设好国家、省、市三级体育后备人才基地,提高我市体育运动水平;

    5.贯彻实施《全民健身计划纲要》,指导、协调、监督全市各地区、各行业、各部门和社会团体积极开展体育活动,实施《国家体育锻炼标准》,组织指导国民体质监测,培训社会体育干部和社会体育指导员,推进全民健身活动的开展,积极创建健康型城市;

    6.培育发展体育产业,依法管理体育市场,指导全市体育产业发展和体育经营活动,监督管理全市体育彩票销售工作,推动全市高水平竞技体育表演市场的发展;

    7.协同有关部门对全市公共体育设施进行规划布局,并组织实施和管理,负责对市级体育固定资产的管理和监督;

    8.指导市体育总会、各单项运动协会和体育协会开展体育工作,协助有关部门管理全市体育社团,依法管理健身气功;

    9.指导和管理体育交流工作,积极开展全国各城市之间的体育交流与合作。承办在我市举办的国际、国内各级、各类体育比赛;

    10.承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

 

二、部门决算单位构成

    纳入长沙市体育局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1、长沙市体育局本级

    2、长沙市贺龙体育运动学校

    3、长沙市体育训练竞赛管理中心

    4、长沙市体操学校

    5、长沙市体育馆

    6、长沙贺龙体育中心

    7、长沙市体育产业管理开发中心

 

 

第二部分  长沙市体育局2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (公开表格附后)

 

第三部分  长沙市体育局2016年度部门决算情况说明

一、关于长沙市体育局2016年度收入支出决算总体情况说明

    2016年收入总计14414.73万元,支出总计14414.73万元,与2015年相比,收、支总计各增加4028.57万元,增长38.79%。

二、关于长沙市体育局2016年度收入决算情况说明

    本年收入总计14414.73万元,其中财政拨款收入14264.70万元,占比98.96%,事业收入150.03万元,占比1.04%。

三、关于长沙市体育局2016年度支出决算情况说明

    本年支出总计14414.73万元,其中基本支出4691.18万元,占比32.54%;项目支出9723.55万元,占比67.46%。

四、关于长沙市体育局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    长沙市体育局2016年度财政拨款收支总决算14264.70万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加4038.68万元,增长39.49%。

五、关于长沙市体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况。

    本年一般公共预算财政拨款支出总计11484.96万元,比上年增加2966.50万元,增长34.82%

    (二)财政拨款支出决算结构情况。

    我局2016年度一般公共预算财政拨款支出11484.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出20.00万元,占0.17%;教育(类)支出3074.34万元,占26.77%;文化体育与传媒(类)支出8387.62万元,占73.03%;资源勘探信息等(类)支出3.00万元,占0.03%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况。

    2016年我局财政拨款支出年初预算数为8368.80万元,支出决算为11484.96万元,增加3116.16万元,完成年初预算的137.24%。决算大于预算数的主要原因:一是年底新调入1名在编人员,以及工资调标,社保调基,年中追加工资提标及增资等财政拨款支出预算;二是全民健身经费、体彩公益金等专项资金有大幅度增长;三是使用以前年度财政拨款结转资金支出。其中:

    1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算20.00万元,为年中追加2016年市第十一界“公仆杯”男子篮球赛活动经费

    2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算37.18万元,主要是年中追加给贺龙运动学校的2016年春季学期义务教育免补经费等财政拨款。

    3.教育支出(类)职业教育(款)初等职业教育(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算28.68万元,是年中追加给长沙市体操学校的2014年10月-2015年12月工资提标经费的财政拨款。

    4.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算1678.20万元,支出决算1731.53万元,完成年初预算103.18%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金支出。

    5.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算168.42万元,为,为贺龙运动学校追加的2015年秋季学期中职学校(技校)学生国家免学费补助资金和2016年春季学期中职学校(技校)学生国家免学费补助资金等财政拨款,用于学校建设和运行。

    6.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算1108.53万元,是年中追加给长沙市体操学校的迁建土地款和追加给贺龙运动学校的学校建设经费。

    7.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算1040.05万元,支出决算1024.47万元。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,日常行政运行减少

    8.文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。年初预算1054.00万元,支出决算282.15万元,是因为其中771.85万元年中二次分配调整至其他体育支出(项)。

    9.文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。年初预算1027.52万元,支出决算977.04万元,完成年初预算95.09%,主要用于日常体育训练,选拔优秀后备人才。

    10.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算383.20万元,支出决算400.05万元,完成年初预算104.40%,主要用于青少年常年竞赛方面支出。

    11.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算1736.56万元,支出决算3489.32万元,决算数大于支出数1752.76万元的原因是:贺龙体育中心为迎接国际性赛事,大幅增加场馆维修经费。

    12.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算1310.00万元,其中下拨到二级机构308万元,支出决算804.94万元,扣除预算调整因素,年初预算完成80.33%,支出主要用于采购全民健身器材、引导全市人民参加全民健身活动等。

    13.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算139.27万元,其中从一般行政管理事务(项)年初预算调整771.85万元,支出决算1248.10万元,完成年初预算(含年初预算调整)136.99%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金支出。

    14.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算15万元,为以前年度财政拨款结转资金,用于2015年全民健身广场舞大赛支出。

    15.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算136.54万元,为以前年度财政拨款结转资金和年中追加的文化体育传媒专项资金财政拨款支出。

    16.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算3.00万元,为以前年度财政拨款结转资金支出,用于局机关安全生产目标管理考核奖励经费。

六、关于长沙市体育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    长沙市体育局2016年度财政拨款基本支出总计4691.18万元,其中人员经费为4316.65万元,占比92.02%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费374.53万元,占比7.98%,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用其他商品和服务支出。

七、关于长沙市体育局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2016年“三公”经费预算数总计105.78万元,决算数79.77万元,完成预算的75.41%,其中:公务用车运行维护费决算支出为51.34万元,完成预算的76.42%;公务接待费用决算支出为12.22万元,完成预算的59.47%;因公出国(境)费用决算支出为16.21万元,完成预算的89.81%。2016年“三公”经费决算数与预算数相比减少了26.01万元,主要原因有:一是严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出;二是严把支出关,实现动态管理,充分发挥国库集中支付平台,规范三公经费的支出核算。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数79.77万元,2015年 “三公”经费决算数73.40万元,比2015 年度减少6.37万元,下降0.09%,其中:公务用车运行维护费决算支出减少0.51万元,下降0.01%;公务接待费用决算支出减少3.53万元,下降22.41%;因公出国(境)费用决算支出增加10.41万元,增长179.48%。

    公务用车运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务机关公用车制度改革精神,公务用车数量和使用减少;公务接待费用支出减少主要原因是积极贯彻落实中央、省委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是是由于2016年临时应省体育局邀请观摩里约奥运会,增加了因公出国(境)费用10.16万元。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算79.77万元,公务用车运行维护费决算支出为51.34万元(其中:公务用车购置费为零,公务用车运行维护费51.34万元),占64.36%;公务接待费用决算支出为12.22万元,占15.32%;因公出国(境)费用决算支出为16.21万元,占20.32%。

    2016年公务用车保有量20辆,未购置公务用车;2016年我单位因公出国费为16.21万元,组团数2个,人数16人次;2016年全局开支的公务接待费为12.22万元,共接待155批、1432人次,较上年度无论是费用支出总额,还是人数、批次都有减少。

八、关于长沙市体育局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

    2016年我单位政府性基金财政拨款收入支出数为2779.74万元。

九、其他重要事项

    (一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出71.78万元,比2015 年增加14.41万元,增长25.12%。主要原因是:2016年公车改革后公车补贴的发放和应休未休年假补贴的发放。

    (二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额5365.61万元,其中:政府采购货物支出2970.74万元,占55.37%;政府采购工程支出1301.06万元,占比24.25%;政府采购服务支出1093.81万元,占比20.38%。

    (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,一般公务用车17辆、其他用车3辆,其他用车主要是待报废未使用的公务用车;单位价值50 万元以上通用设备8台(套)。

    (四)预算绩效情况的说明。

    为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)和《长沙市财政局关于开展2017年财政重点绩效评价工作的通知》(长财绩〔2017〕5号)等文件精神,我局对2016年度部门整体支出情况及体育发展专项项目资金进行了绩效自评。长沙市财政局绩效评价工作组于2017年5-7月对长沙市体育局全民健身专项、青运会奖励、群众体育设施建设、体育彩票公益金、长沙国际马拉松赛项目、全民健身中心等项目实施了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效等方面对项目进行了综合评价。绩效评价工作组认为我局坚持科学规划,合理布局,加大对基础设施的改善和投入,引导全民健身的理念,培养青少年体育后备人才,举办多项国际性赛事,积极参加全国性运动会,为宣传城市形象,提升城市的影响力,发挥了积极重要的作用。工作组从预算管理、资金管理、项目管理和项目绩效情况等方面对2016年度全民健身专项及全民健身中心专项、青运会奖励、群众体育设施建设及体育彩票公益金、长沙国际马拉松赛项目进行了综合评价,综合评分为84.44 分,评价等级为良

    2016年,长沙市体育局严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了年度预算执行任务。但在预算编制执行过程中仍存在年初预算无法准确编实,年度预算执行中经济科目内调整,预算执行率有待提高等问题。下一步改进措施:建立健全预算管理制度,完善预算管理,细化、准确编制预算;加强预算执行力度、项目进度的跟踪;完善绩效目标,预算要分析常态化。

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、政府性基金预算财政拨款:指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金

    三、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、其他收入:指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    六、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    八、基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

长沙市体育局

2017年9月22日

                           

长沙市体育局2016年度部门决算公开表格.xls
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