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长沙市体育局2017年度部门决算公开说明

时间:2018-09-28来源:长沙市体育局

第一部分  长沙市体育局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  长沙市体育局2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市体育局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  长沙市体育局概况

    一、主要职能

    1.贯彻执行国家和省有关体育工作的方针政策和各项法规,研究起草本市有关体育工作的地方性法规及规章,并组织监督实施;

    2.指导和推进全市体育改革,协调、指导全市体育工作的发展;

    3.研究制订全市体育工作的发展战略和发展目标;编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查,积极推进体育改革,促进体育事业发展;

    4.组织实施《奥运争光计划纲要》,统筹规划全市体育运动项目的设置和布局,指导体育训练工作和体育科研工作,为国家和省级培养和输送优秀体育后备人才,建设好国家、省、市三级体育后备人才基地,提高我市体育运动水平;

    5.贯彻实施《全民健身计划纲要》,指导、协调、监督全市各地区、各行业、各部门和社会团体积极开展体育活动,实施《国家体育锻炼标准》,组织指导国民体质监测,培训社会体育干部和社会体育指导员,推进全民健身活动的开展,积极创建健康型城市;

    6.培育发展体育产业,依法管理体育市场,指导全市体育产业发展和体育经营活动,监督管理全市体育彩票销售工作,推动全市高水平竞技体育表演市场的发展;

    7.协同有关部门对全市公共体育设施进行规划布局,并组织实施和管理,负责对市级体育固定资产的管理和监督;

    8.指导市体育总会、各单项运动协会和体育协会开展体育工作,协助有关部门管理全市体育社团,依法管理健身气功;

    9.指导和管理体育交流工作,积极开展全国各城市之间的体育交流与合作。承办在我市举办的国际、国内各级、各类体育比赛;

    10.承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

    二、部门决算单位构成

    纳入长沙市体育局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1、长沙市体育局本级

    2、长沙市贺龙体育运动学校

    3、长沙市体育训练竞赛管理中心

    4、长沙市体操学校

    5、长沙市体育馆

    6、长沙贺龙体育中心

    7、长沙市体育产业管理开发中心

 

 

第二部分  长沙市体育局2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (公开表格附后)

 

 

第三部分  长沙市体育局2017年度部门决算情况说明

    一、关于长沙市体育局2017年度收入支出决算总体情况说明

    2017年收入总计22564.67万元,支出总计22564.67万元,与2016年相比,收、支总计各增加8149.94万元,增长56.54%。

    二、关于长沙市体育局2017年度收入决算情况说明

    2017年收入总计22564.67万元,其中财政拨款收入22423.67万元,占比99.38%,事业收入141.00万元,占比0.62%。

    三、关于长沙市体育局2017年度支出决算情况说明

    2017年支出总计22564.67万元,其中基本支出7144.08万元,占比31.66%;项目支出15420.59万元,占比68.34%。

    四、关于长沙市体育局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    长沙市体育局2017年度财政拨款收支总决算22423.67万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加8158.97万元,增长57.2%。

    五、关于长沙市体育局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况。

    本年一般公共预算财政拨款支出总计15410.60万元,比上年增加3925.64万元,增长34.18%。

    (二)财政拨款支出决算结构情况。

    我局2017年度一般公共预算财政拨款支出15410.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出41.60万元,占0.27%;教育(类)支出3668.17万元,占23.8%;文化体育与传媒(类)支出11687.35万元,占75.84%;社会保障与就业(类)支出4.47万元,占0.03%;节能环保(类)支出9.00万元,占0.06%

    (三)财政拨款支出决算具体情况。

    2017年我局财政拨款支出年初预算数为7985.50万元,支出决算为15410.60万元,增加7425.10万元,完成年初预算的192.98%。决算大于预算数的主要原因:是全民健身经费、体彩公益金等专项资金有大幅度增长;是使用以前年度财政拨款结转资金支出。其中:

    1.一般公共服务支出(类)人大事务(款) 行政运行(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算21.60万元,为年中追加的办公费、咨询费、维修(护)费、差旅费等经费。

    2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算20.00万元,为年中追加2017年市第十二届公仆杯篮球赛活动经费。

    3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算44.13万元,为年中追加给贺龙体育运动学校2016年和2017年义务教育学校公用经费和免学杂费资金。

    4.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算1789.26万元,支出决算2682.74万元。决算数大于预算数893.48万元的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金支出。

    5.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算178.84万元,是年中追加给长沙市贺龙体育运动学校2016年国家助学金以及免学杂费资助经费。

    6.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算762.48万元,是年中追加给长沙市贺龙体育运动学校维修维护和设备添置经费专项

    7.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算4.00万元主要是政府目标考核奖专项3.00万元;宣传文化专项经费专项1.00万元

    8.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算1834.20万元,支出决算2775.37万元。决算数大于预算数941.17万元的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金支出。

    9.文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。年初预算45.00万元,支出决算433.52万元,决算数大于预算数388.52万元的主要原因是年中追加了300.00万元作为三年行动计划专项资金;45万用于老年体协经费;1.10万元用于长沙市体操学校异地迁建经费;87.42万元用于全民健身中心前期经费。

    10.文化体育与传媒支出(类)体育(款)机关服务(项)。年初预算19.14万元,支出决算6.20万元,完成年初预算32.39%,主要用于长沙贺龙体育中心住房公积金缴纳。

    11.文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。年初预算347.16万元,支出决算469.49万元,决算数大于预算数122.33万元的主要原因长沙市贺龙体育运动学校体育训练经费和教学业务费;长沙市体操学校省级人才基地配套资金。

    12.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。该科目年初未申请财政拨款预算支出决算326.25万元,主要是九运会专项经费。

    13.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算369.80万元,支出决算314.16万元,完成年初预算84.95%,主要用于2017年教练员及运动员伙食补贴及服装费。

    14.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算1934.02万元,支出决算5659.42万元,决算数大于预算数3725.40万元的主要原因是增加了世界杯亚洲区预选赛宣传、组织、接待、安保以及中心运转经费;贺龙体育中心维修整改经费。

    15.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算1471.30万元,支出决算1110.03万元,完成年初预算75.45%,主要用于全民健身培训和活动经费以及老年门球场运行经费。

    16.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算175.62万元,支出决算526.17万元。决算数大于预算数350.55万元的主要原因是用于2017年公共体育场馆免费低收费开放。

    17.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算62.75万元,2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

    18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算0.47万元,用于统筹医疗专项经费。

    19.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算4.00万元,是年中追加用于2017残疾人事业资金专项。

    20.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算9.00万元,是年中追加用于2016年长沙市节能专项资金。

    六、关于长沙市体育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    长沙市体育局2017年度财政拨款基本支出总计7031.08万元,其中人员经费为6587.94万元,占比93.7%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费443.14万元,占比6.3%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用其他商品和服务支出。

    七、关于长沙市体育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2017“三公”经费预算数总计68.40万元,决算数63.10万元,完成预算的80.48%,其中:因公出国(境)费用预算数为10.00万元,决算支出为17.42万元,完成预算的174.2%公务用车运行维护费预算数为37.90万元,决算支出为35.28万元,完成预算的93.09%;公务接待费用预算数为20.50万元,决算支出为10.41万元,完成预算的50.78%。2017“三公”经费决算数与预算数相比减少了5.30万元,主要原因有:一是严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出;二是严把支出关,实动态管理,充分发挥国库集中支付平台作用,规范三公经费的支出核算。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数63.10万元,2016 “三公”经费决算数79.77万元,比2016年度减少16.67万元,下降20.9%,其中:因公出国(境)费用决算支出增加1.21万元,增长7.46%公务用车运行维护费决算支出减少16.06万元,下降31.28%;公务接待费用决算支出减少1.81万元,下降14.81%。

因公出国(境)费用支出增加的主要原因是由于2017长沙市组团赴日本茨城县观摩调研2017年第25届中日韩青少年运动会竞赛组织等筹备工作,增加了因公出国(境)费用1.21万元。公务用车运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务机关公用车制度改革精神,公务用车数量和使用减少;公务接待费用支出减少主要原因是积极贯彻落实中央、省委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。   

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算63.10万元,因公出国(境)费用决算支出为17.42万元,27.6%公务用车运行维护费决算支出为35.28万元(其中:公务用车购置费为零,公务用车运行维护费35.28万元),占55.9%;公务接待费用决算支出为10.4万元,占16.5%。

    2017年公务用车保有量14辆,未购置公务用车;2017年我单位因公出国费为17.42万元,组团数2个,人数2人次;2017年全局开支的公务接待费为10.41万元,共接待130批、1265人次,较上年度无论是费用支出总额,还是批次人数都有减少。

    八、关于长沙市体育局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

    2017年我单位政府性基金财政拨款收入支出数为7013.07万元。

    九、关于2017年度预算绩效情况说明

    为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预2011】285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发2012】33号)、《湖南省预算绩效管理工作规程(试行)》(湘财绩【2013】28号)、《长沙市财政支出绩效评价操作规程(试行)》(长财绩【2015】2号)和长沙市财政局关于开展2017年财政重点绩效评价工作的通知》(长财绩〔2017〕5号)等文件精神,我局对2017年度部门整体支出情况及体育发展专项项目资金进行了绩效自评。长沙市财政局绩效评价工作组于20187-8期间,主管的体育彩票公益金、2017年度全民健身专项经费、长沙市第九届运动会组织经费、建设现代体育公共服务体系“三年行动计划”专项资金项目实施了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从项目立项、资金分配预算执行组织管理、财务管理和项目绩效等方面对项目进行了综合评价。绩效评价工作组认为我局坚持科学规划,合理布局,加大对基础设施的改善和投入,引导全民健身的理念,培养青少年体育后备人才,举办多项国际性赛事,积极参加全国性运动会,为宣传城市形象,提升城市的影响力,发挥了积极重要的作用。财政绩效评价工作组对2017年我局预算执行情况进行了综合评价,综合评分为81.48分,评价等级为良。

    2017年,长沙市体育局严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了年度预算执行任务。但在预算编制执行过程中仍存在年初预算无法准确编实,年度预算执行中经济科目内调整,预算执行率有待提高等问题。下一步改进措施:建立健全预算管理制度,完善预算管理,细化、准确编制预算;加强预算执行力度、项目进度的跟踪;完善绩效目标,预算要分析常态化。

    十、其他重要事项

    (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出77.70万元,比2016 年增加5.92万元,增长8.25%。主要原因是:2017因公出差费用增加

    (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额3990.74万元,其中:政府采购货物支出2255.31万元,占56.51%;政府采购工程没有支出;政府采购服务支出1735.42万元,占比43.49%。

    (三)国有资产占用情况。截至201712月31日,本部门共有车辆14辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车13辆,其他用车主要是待报废未使用的公务用车;单位价值50 万元以上通用设备8台(套)。

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、政府性基金预算财政拨款:指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金

    三、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、其他收入:指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    六、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    八、基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

长沙市体育局

2018年9月26日

2017年部门决算公开表.xls
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