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长沙市体育局2019年部门预算公开

时间:2019-02-12来源:长沙市体育局

    第一部分:

 

长沙市体育局2019年部门预算说明

 

    一、部门基本概况

    1、职能职责

    (一)贯彻执行国家和省有关体育工作的方针政策和各项法规,研究起草本市有关体育工作的地方性法规及规章,并组织监督实施;

    (二)指导和推进全市体育改革,协调、指导全市体育工作的发展;

    (三)研究制订全市体育工作的发展战略和发展目标;编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查,积极推进体育改革,促进体育事业发展;

    (四)组织实施《奥运争光计划纲要》,统筹规划全市体育运动项目的设置和布局,指导体育训练工作和体育科研工作,为国家和省级培养和输送优秀体育后备人才,建设好国家、省、市三级体育后备人才基地,提高我市体育运动水平;

    (五)贯彻实施《全民健身计划纲要》,指导、协调、监督全市各地区、各行业、各部门和社会团体积极开展体育活动,实施《国家体育锻炼标准》,组织指导国民体质监测,培训社会体育干部和社会体育指导员,推进全民健身活动的开展,积极创建健康型城市;

    (六)培育发展体育产业,依法管理体育市场,指导全市体育产业发展和体育经营活动,监督管理全市体育彩票销售工作,推动全市高水平竞技体育表演市场的发展;

    (七)协同有关部门对全市公共体育设施进行规划布局,并组织实施和管理,负责对市级体育固定资产的管理和监督;

    (八)指导市体育总会、各单项运动协会和体育协会开展体育工作,协助有关部门管理全市体育社团,依法管理健身气功;

    (九)指导和管理体育交流工作,积极开展全国各城市之间的体育交流与合作。承办在我市举办的国际、国内各级、各类体育比赛;

    (十)承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

    2、机构设置

    局机关设办公室、群众体育处、竞技与青少年体育处、计划财务处、宣传法规处、人事处、产业处七个处室,机关党委、纪检(监察)机构按有关规定设置。

    二、部门预算单位构成

    纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:

    1、长沙市体育局本级

    2、长沙市贺龙体育运动学校、长沙市体育训练竞赛管理中心、长沙市体操学校、长沙市体育馆、长沙贺龙体育中心、长沙市体育产业管理开发中心6家直属事业单位。

    三、部门收支总体情况

    2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及属事业单位基本运行的经费,也包括体育局归口管理、面向全省分配的体育发展专项经费。

    (一)收入预算,2019年年初预算数11153.16万元,其中,一般公共预算拨款11094.21万元,财政专户管理事业收入58.95万元。收入较去年增加1700.64元,主要是一般公共预算拨款增加1699.69万元,事业收入增加0.95万元。

    (二)支出预算,2019年年初预算数11153.16万元,其中,教育支出2327.34万元,文化旅游体育与传媒支出8825.82万元。支出较去年增加1700.64万元,其主要原因:教育支出减少134.94万元,文化旅游体育与传媒支出增加1835.58万元

    四、一般公共预算拨款支出预算

    2019年一般公共预算拨款收入11153.16万元,具体安排情况如下:

    教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2019年预算数为2327.34万元,文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(体育)(项) 2019年预算数为1518.69万元,文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(体育)(项) 2019年预算数为543.65万元,文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)机关服务(体育)(项)400.00万元,文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项) 2019年预算数为1920.01万元,文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)768.00万元,文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项) 2019年预算数为370.00万元,文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)2019年预算数为1791.26万元,文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2019年预算数为1300.00万元,文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)2019年预算数为214.21万元。

    五一般公共预算基本支出预算

    长沙市体育局2019年一般公共预算基本支出7094.63万元,其中:

    人员经费6337.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费756.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2019本级1家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款120.80万元,比2018年预算增加1.14万元,2019年机关运行经费预算和2018年基本持平。

    2、“三公”经费预算

    2019“三公”经费预算数为78.40万元,其中,公务接待费17.50万元,公务用车购置及运行费35.90万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费35.90万元),因公出国(境)费25.00万元2018“三公”经费预算数为68.40万元,其中,公务接待费21.50万元,公务用车购置及运行费36.90万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费36.90万元),因公出国(境)费10.00万元

    2019年市体育局进一步从严控制“三公”经费预算,但因工作原因,“三公”经费预算2018年增加10万元。公务接待费减少3万元,与2018年基本持平;公务用车运行维护费减少1万,与2018年基本持平;因公出国(境)费增加15.00万元,主要是因为2019年长沙市举办第二十七届中日韩青少年运动会,我局作为承办单位可能会有出国考察任务。

    3、政府采购情况

    2019市体育局各单位政府采购预算总额3170.70万元,其中:政府采购货物预算1438.10万元、政府采购服务预算1732.60 万元。

    4、绩效目标设置情况。

    2019年长沙市体育局整体支出绩效目标11153.16万元,其中:基本支出7133.63万元,项目支出4019.53万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款11094.21万元,财政专户管理的事业收入58.95万元。

    2019年长沙市体育局项目支出绩效目标4019.53万元,其中:文化旅游体育与传媒支出4019.53万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3960.58万元,财政专户管理的事业收入58.95万元。

    六、名词解释

    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

    第二部分:

部门预算需公开的表格情况

    1、部门收支总表

    2、部门收入总表

    3、部门支出总表

    4、财政拨款收支总表

    5、一般公共预算支出表

    6、一般公共预算基本支出表

    7、政府性基金预算支出情况表

    8、一般公共预算“三公”经费预算表

    9、政府经济科目支出表

    10、部门经济科目支出表

    11、项目支出绩效目标表

    12、整体支出绩效目标表

长沙市体育局

2019年2月12日

2019年长沙市体育局部门预算表.xlsx
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