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中共长沙市委党史研究室2019年部门预算说明

时间:2019-02-12来源:中共长沙市委党史研究室

目  录

第一部分:中共长沙市委党史研究室2019年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

第二部分:2019年部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

第一部分:

中共长沙市委党史研究室2019年部门预算说明

一、 部门基本情况

1、职能职责

市委党史研究室机关的主要职能为征集、整理中共长沙地方史资料,编写《中国共产党长沙历史》、中共长沙党史专题、党委工作纪事等;运用党史资料和党史研究成果,发挥党史资政育人的社会功能;参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动,会同有关部门征编审定全市重大党史题材出版物;组织指导全市党史联络工作并指导区县党史业务工作;筹建主管长沙党史馆;主管和指导长沙市中共党史学会,长沙市中共党史专家智库,长沙市中共党史宣讲团;承办中央党史和文献研究院、省委党史研究室等有关部门和市委以及市委办公厅交办的其他事项。中国共产党长沙历史馆主要职责是贯彻落实中央、省市有关党史宣传工作的方针政策,负责党史资料和文物的征集、研究、收藏与保护,通过中国共产党长沙地方党史基本陈列和专题陈列,开展中国共产党党史、革命史宣传,对广大群众进行爱国主义、社会主义和革命传统教育,负责中共湘区委员会旧址及旧址大院管理。

2、机构设置

长沙市委党史研究室为长沙市委办公厅厅属独立部门,为市一级预算单位,设秘书处、征集研究处、联络指导处、宣教处(加挂《长沙党委工作纪事》编辑部)四个内设机构;另有经长沙市委批准成立的市委党史联络组。根据《长编办〔2018〕35号》文件精神,于2018年1月16日设立长沙党史馆,属正科级公益一类全额拨款事业单位,暂设综合部、公共服务部两个部门。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预案编制范围的有长沙市委党史研究室本级和中国共产党长沙历史馆。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算拨款收入,支出既包括保障室机关基本运行的经费,也包括党史联络及“互联网+党史”建设专项,《党委工作纪事》及《长沙重点项目建设纪实》专项,《中国共产党长沙历史》、党史事业发展及地方党史研究课题专项,《湖湘红色基因文库》等重大课题专项,长沙党史文物征集专项等专项经费。

(一)    收入预算,2019年年初预算数1058.67万元,均为一般公共预算拨款。与2018年相比,收入总计增加397.74万元,增长60.18%,主要原因是较之去年增加了一个二级机构长沙党史馆,另室机关新增2名中级雇员,因此导致预算增加。

(二)    支出预算,2019年年初预算数1058.67万元,均为一般公共服务支出。与2018年相比,支出总计增加397.74万元,增长60.18%,主要原因是较之去年增加了一个二级机构长沙党史馆,另室机关新增2名中级雇员,因此导致预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1058.67万元,具体安排情况如下:其中:

(一)、基本支出: 2019年年初预算数为658.34万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,也包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。与2018年相比,基本支出增加238.81万元,增长60.18%,主要原因是较之去年增加了一个二级机构长沙党史馆,另室机关新增2名中级雇员,因此导致预算增加。

(二)、项目支出: 2019年年初预算数为400.33万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括党史联络及“互联网+党史”建设专项,《党委工作纪事》及《长沙重点项目建设纪实》专项,《中国共产党长沙历史》、党史事业发展及地方党史研究课题专项,《湖湘红色基因文库》等重大课题专项,长沙党史文物征集专项等专项经费。与2018年相比,项目支出增加158.93万元,增长65.84%,主要原因是较之去年增加了《湖湘红色基因文库》等重大课题专项、长沙党史文物征集专项等专项经费。

(1)党史联络及“互联网+党史”建设专项55.33万元。主要用于贯彻落实党的十九大、市第十三次党代会精神以及市委市政府重大决策,联系长沙实际,开展资政研究;组织《回忆与思考》专题研究并出版相关成果;为市委党史联络组老领导投身党史工作开展热情服务,组织好相关学习调研活动;深入区县(市)开展调查研究,召开全市党史暨党史联络工作年会。结合重大党史人物、党史事件研究,配合其他党史工作项目,利用和发挥好“互联网+长沙党史”平台的功能和效果。完成长沙党史“两微一端”的正常更新、推送和维护。在相关党史事件、党史人物纪念日等重要时间节点,在“互联网+长沙党史”平台进行开辟相关纪念专栏等活动。配合其他项目,在“互联网+长沙党史”平台开展相关宣传发动。积极做好党史舆情引导,传播好正能量。做好后台技术的维护更新,做好与其他部门、其他项目的技术对接,确保“互联网+”平台的可靠运行。

(2)《党委工作纪事》及《长沙重点项目建设纪实》专项80万元。主要用于编辑出版《中共长沙市委工作纪事》(2019年卷);完成省委党史研究室《湖南党委工作纪事》2019卷的组稿;做好党史宣传工作,印制党史小读本,制作党史歌曲;长沙市革命遗址普查市编本资料收集。编辑出版《长沙市重点工程建设项目纪实》(2019年卷)。

(3)《中国共产党长沙历史》、党史事业发展及地方党史研究课题专项95万。主要用于主要用于修改完善《中国共产党长沙历史》(第三卷)初稿;为进一步充实资料、勘核史料,将组织召开3次座谈会(专家智库、联络组、市直和各区县(市)相关部门)。再次征集、补充、复制相关资料。编撰完成新一版的修改稿,向市级主要领导征求意见。做好长沙党史馆陈列布展开馆相关工作;参与新中国成立70周年、长沙和平解放70周年相关纪念活动,出版相关作品;参与五四运动、新文化运动100周年相关研究和宣传工作;参与宋任穷110周年等重要纪念活动,撰写相关纪念文章等。编辑出版《长沙改革开放实录》第2辑;完成省委党研室《湖南改革开放实录》等上级部门其他研究课题任务。

(4)、《湖湘红色基因文库》等重大课题专项75万。主要用于完成《中国共产党长沙历史(第一卷 1921-1949)》、《湘江之问》、《浏阳市革命斗争史(1921-1949)》、《湘鄂赣革命根据地》的重新修订和编撰出版;组织相关专家参与协助完成《秋收起义》、《红军两次攻打长沙》、《湖湘红色遗址概览》等书长沙部分的组稿、撰稿任务。

(5)、长沙党史文物征集专项95万元。主要用于征集长沙籍16位党和国家领导人,91位将军和40多位“两院”院士等的文物资料;长沙籍著名英烈模范在各领域有突出贡献者的相关文物物件;历任中央委员以上的长沙籍党员领导干部的文物文献物件等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我室本级的机关运行经费财政拨款预算71.62万元,比2018年预算增加21.63万元,上升43.27%,主要原因是较之去年增加了一个二级机构长沙党史馆,另室机关新增2名中级雇员,因此导致机关运行经费增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为24万元,比2018年预算减少2.5万元,下降19.70%。其中,公务接待费6万元,比2017年预算增加0.5万元,上升9%,主要原因是较之去年增加了一个二级机构长沙党史馆。公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),比2018年预算减少1万元,下降9%。因公出国(境)费8万元,比2018年预算减少2万元,下降20%。主要是根据2018年度“三公”经费开支情况,公务用车运行费和因公出国(境)费作出了相应调减。

3、政府采购经费预算

2019年政府采购经费预算数为145.66万元,比2018年预算增加73.76万元,上升102.59%。主要原因是较之去年增加了一个二级机构长沙党史馆,因此导致政府采购预算增加。其中,货物类采购经费88.66万元,主要用于购买办公设备、办公耗材及党史馆文物征集等费用;服务类采购经费57万元,主要用于书籍出版印刷、一般会议服务及公务车运行维护;工程类采购经费0万元。

4、国有资产占用情况。市委党史研究室共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年市委党史研究室整体支出1058.67,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出400.33万元,党史联络及“互联网+党史”建设专项55.33万元;《党委工作纪事》及《长沙重点项目建设纪实》专项80万元;《中国共产党长沙历史》、党史事业发展及地方党史研究课题专项95万;《湖湘红色基因文库》等重大课题专项75万;长沙党史文物征集专项95万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况(见附件)

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

9、政府经济科目支出明细表

10、部门支出明细表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

 

中共长沙市委党史研究室

2019年2月12日

中共长沙市委党史研究室2019年部门预算公开表.xlsx
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