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2017年长沙市旅游局部门决算情况说明

时间:2018-09-26来源:长沙市旅游局

 

一、部门职责及机构设置情况

(一)机构设置情况

 长沙市旅游局是长沙市人民政府工作部门,设有办公室、市场开发处、行业管理处、规划统计处、信息统计处等五个处室。机关行政编制27人,现有27人,工勤编制2人,现有0人。

长沙市旅游质量监督管理所系长沙市旅游局直属单位,设有办公室(投诉科)、市场监督科等两个科室。行政编制15人,现有13人,工勤编制1人,现有4人。合计现有17人。

(二)部门职责

1、贯彻执行国家、省关于发展旅游业的法律法规和方针政策,并监督实施;参与草拟全市旅游业管理法规和标准并监督实施;统筹协调全市旅游业发展,拟定全市旅游业发展的方针、政策和中长期发展规划。

2、拟定全市旅游产业发展战略,组织、指导全市重要旅游产品的开发,促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作;拟定全市国际旅游市场开发战略,组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动;培育、完善和开拓国内旅游市场。拟定长沙市开拓旅游市场的措施并指导实施。

3、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设,引导休闲度假;监测全市旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。

4、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施国家、省确定的各类旅游区(点)、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准,组织实施全市旅游饭店的星级评定和复核工作,负责经营国内旅游业务和入境旅游业务旅行社的审批工作;负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

5、依据授权,在职权范围内负责旅行社设立的审批工作;负责对全市旅行社进行日常行业管理工作;负责全市旅行社的分社、服务网点备案登记管理工作;负责管理旅行社质量保证金的有关工作;负责监督检查旅游保险的实施工作;协调和指导旅游节能节水减排工程。

6、负责指导和推动全市旅游业与一二三产业的融合发展;指导全市特色旅游项目的培育及旅游品牌的创建和推广工作;组织推荐国家和升级工农业旅游示范点;协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作,引导休闲度假;指导旅游商品的开发、生产及销售工作。

7、组织实施出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游等有关政策规定;依法监管国外、境外在长沙市境内设立的旅游办事机构;指导全市旅游对外交流与和合作。

8、指导旅游教育、培训工作,制定并组织实施全市旅游人才规划,加强全市旅游人才队伍建设;负责全市导游人员管理;指导实施全市旅游从业人员的职业资格标准和等级考试认证的有关工作;指导全市有关教育培训机构开展旅游教育的有关工作;

9、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括长沙市旅游质量监督管理所(全额拨款事业单位)。

三、2017年度部门决算表

(公开表格附后)

四、2017年度部门决算总体情况说明。

1、关于2017年度收入支出决算总体情况说明。

2017年收入合计4024.95万元,其中:一般公共预算财政拨款4024.95万元,较上年增加1225.96万元,增加43.8%。年初财政拨款结转和结余21万元。本年支出合计为4024.95万元,较上年增加1225.96万元,增加43.8%

2、关于2017年度收入决算情况说明

2017年度财政拨款收入合计4024.95万元,全部系财政拨款收入。

3、关于2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计为4024.95万元, 其中基本支出1073.07万元,占本单位支出的26.6%,项目支出2951.88万元,占本年支出的73.4%

42017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年收入合计4024.95万元,其中:一般公共预算财政拨款4024.95万元,较上年增加1225.96万元,增加43.8%。年初财政拨款结转和结余21万元。本年支出合计为4024.95万元,较上年增加1225.96万元,增加43.8%

52017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

本年支出合计为4024.95万元,占本年支出的100%,与2016年相比,财政支出增加1225.96万元,增长43.8%

基本支出1073.07万元,较上年增加309.27万元,增加40.5%。基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2951.88万元,较上年增加916.69万元,增加45.04%。项目支出系我局为完成长沙旅游工作而发生的支出,举办了贯穿全年的“快乐长沙·‘乡’约四季”2017长沙乡村休闲旅游节,持续举行橘子洲音乐焰火晚会,全年9场燃放安全有序,成为长沙旅游的特色品牌。先后承办或举办了2017年港澳青少年游学推广活动暨内地游学联盟大会、2017年中俄红色旅游合作交流系列活动暨首届湘赣边红色旅游节,组团参加了第12届莫斯科国际旅游交易会、“美丽中国—世界遗产”北美旅游推广活动和在德国柏林举办的“中国湖南旅游产品推介会”,先后接待了西班牙“网络新媒体红人”、《香港商报》等境外媒体考察团和韩国济州西归浦市代表团、美国旅游推广局、澳大利亚旅游业界代表团等来长旅游考察推介,扩大了长沙的世界知名度。承办了2017年全国旅游工作会议,2017移动互联网乡村旅游创客大会,参加了长江中游城市群省会城市第五届旅游会商会和2017丝绸之路高铁城市旅游合作大会等各项活动。

62017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:

基本支出1073.07万元,较上年增加309.27万元,增加40.5%。基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费;

7、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

我局响应上级号召、厉行节约,全年“三公经费”支出共计35.48万元,比预算减少39.52万元。降低52.6%。分项为:

公务接待费支出7.91万元,比预算减少16.09万元,降低67.1%,国内公务接待27批次,598人。支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等

公务用车购置及运行维护费支出21.12万元,比预算减少了21.88万元。公务用车保有量4台,降低50.7%,本年度没有购置公务用车。

因公出国(境)费支出6.45万元,预算为8万元,公务出国费支出相关的出国()团组1个本局20172位成员出国。

82017年度政府性基金预算收入支出决算情况。2017年度无政府性基金预算收入支出。

9、预算绩效情况的说明

我局严格按照市委市政府、市财政相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度,申报预算绩效目标,并按要求组织进行年度整体支出绩效评价、专项资金绩效评价工作,在规定时限内完成各项绩效工作,整体提升了我局预算绩效管理意识,加强了绩效评价结果的运用,强化了专项资金绩效管理。2017年度开展的绩效评价项目选取了共6个类型项目涉及的4158.93万元专项资金进行检查评价,项目综合评分84.61,评价等级为良。

10、其他重要事项

12017年度机关运行经费决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出1073.07万元,比2016年增加了309.27万元,增加40.5%。主要原因是人员增加及公用经费人均预算提高。其中:人员经费782.58万元,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、临聘人员工资等人员经费:公用经费123.4万元,其中办公费2.9万元、邮电费4.4万元、工会经费4.54万元、差旅费0.06万元、其他商品服务支出77.1万元等,对个人和家庭的补助167.07万,包括退休费20.5万、住房公积金50.5万等,保证了局机关的正常运转,详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

22017年度政府采购支出决算情况

政府采购支出金额2674.87万元,其中货物类17万元,服务类2657.87万元。

3)国有资产占用情况。

截至20171231日,本部门共有车辆4台,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆。

五、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

1、收入支出决算表.xls  

2、收入决算表.xls     

3、支出决算表.xls 

4、财政拨款收入支出决算总表.xls    

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls     

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls  

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls     

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls                                                          

                                                                                  2018年9月26日

 

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