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长沙市旅游局2019年部门预算说明

时间:2019-02-12来源:长沙市旅游局

一、部门职能职责

 (一)基本情况

 长沙市旅游局是长沙市人民政府工作部门,设有办公室、市场开发处、行业管理处、规划统计处、信息统计处等五个处室。机关行政编制27人,现有25人,工勤编制2人,现有0人。

长沙市旅游质量监督管理所系长沙市旅游局直属单位,设有办公室(投诉科)、市场监督科等两个科室。行政编制15人,现有13人,工勤编制1人,现有3人。合计现有16人。

长沙市导游人员服务中心系长沙市旅游局直属单位,编制8人,现有8人。

(二)主要职责

1、贯彻执行国家、省关于发展旅游业的法律法规和方针政策,并监督实施;参与草拟全市旅游业管理法规和标准并监督实施;统筹协调全市旅游业发展,拟定全市旅游业发展的方针、政策和中长期发展规划。

2、拟定全市旅游产业发展战略,组织、指导全市重要旅游产品的开发,促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作;拟定全市国际旅游市场开发战略,组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动;培育、完善和开拓国内旅游市场。拟定长沙市开拓旅游市场的措施并指导实施。

3、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设,引导休闲度假;监测全市旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。

4、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施国家、省确定的各类旅游区(点)、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准,组织实施全市旅游饭店的星级评定和复核工作,负责经营国内旅游业务和入境旅游业务旅行社的审批工作;负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设

5、依据授权,在职权范围内负责旅行社设立的审批工作;负责对全市旅行社进行日常行业管理工作;负责全市旅行社的分社、服务网点备案登记管理工作;负责管理旅行社质量保证金的有关工作;负责监督检查旅游保险的实施工作;协调和指导旅游节能节水减排工程。

6、负责指导和推动全市旅游业与一二三产业的融合发展;指导全市特色旅游项目的培育及旅游品牌的创建和推广工作;组织推荐国家和升级工农业旅游示范点;协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作,引导休闲度假;指导旅游商品的开发、生产及销售工作。

7、组织实施出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游等有关政策规定;依法监管国外、境外在长沙市境内设立的旅游办事机构;指导全市旅游对外交流与和合作。

8、指导旅游教育、培训工作,制定并组织实施全市旅游人才规划,加强全市旅游人才队伍建设;负责全市导游人员管理;指导实施全市旅游从业人员的职业资格标准和等级考试认证的有关工作;指导全市有关教育培训机构开展旅游教育的有关工作;

9、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、长沙市旅游局部门本级

2、长沙市旅游质量监督管理所(二级单位)

3、长沙市导游人员服务中心(二级单位)

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算和政府性基金收入,支出既包括旅游局机关和所属事业单位长沙市旅游质量监督管理所、长沙市导游人员管理培训中心基本运行的经费,也包括旅游扶持资金、旅游推介等专项经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数1400.27万元,其中,一般公共预算拨款1400.27万元,政府性基金拨款0元。较去年增加96.46万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数1400.27万元,其中,行政运行支出1227.24万元,一般行政事务管理173.03万元,较去年增加96.46万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1400.27万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1227.24万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为173.03万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括专项业务费,其中旅游推介经费46.7万元,旅游扶持资金87万元,旅游市场及整治协作费用19.8万元,旅游投诉受理工作经费19.53万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年市旅游局本级,长沙市旅游质量监督管理所、长沙市导游人员管理服务中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算(包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)148.72万元。比2018年预算增加4.12万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 42万元,总数较之上年减少3.5万元,其中,公务接待费15万元,比去年减少1.5万元,支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。公务用车购置及运行费 19 万元,其中公务用车购置费0元,公车用车运行费19万元。公车运行比去年减少1万元。因公出国(境)费 8 万元,与去年一致。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额为9.5万元,其中:政府采购货物预算9.5万元主要用于办公设备购置。

4、预算绩效管理情况

2019年长沙市旅游局整体支出绩效目标1400.27万元,其中:基本支出1227.24万元,项目支出173.03万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1400.27万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

相关附件:

1、长沙市旅游局2019年部门预算批复表.xlsx

2、长沙市旅游局2019年整体支出绩效目标申报表.xlsx

3、长沙市旅游局2019年度项目支出绩效目标申报表.xlsx

 

                                                                        2019年2月12日

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