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中共长沙市委讲师团关于2018年部门预算编制说明

时间:2018-02-08来源:中共长沙市委讲师团

目录

第一部分:中共长沙市委理论教育讲师团

2018年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分:2018年部门预算需公开的表格情况

第一部分:

一、主要职责职能

1、职能职责

(一)、根据市委和市委宣传部的安排部署,制定全市中心组学习计划,具体组织好全市理论教育的骨干培训、辅导、宣讲工作。

(二)、为市委中心组草拟学习安排,健全学习制度,搞好理论辅导、咨询和其他保障服务工作。

(三)、对各区县(市)委、市直部门党委(党组)中心组的学习情况进行督学指导,及时发现典型,总结推广全市中心组理论学习的先进经验,通报学习情况,对全市理论学习的进行检查、考核工作。

(四)、结合中心组理论教育的实际,做好有关教材的征订、发行工作,编写理论学习辅导资料。

(五)、结合本地区经济建设和改革开放的实际,开展科研调研,撰写理论文章,及时解答干部群众在理论学习中的难点、疑点和热点问题。

(六)、围绕党的中心工作,组织好党和国家路线、方针和政策的宣传、宣讲工作,开展理论普及。

(七)、根据实际情况,聘请省内外专家、学者为市委、区县(市)委中心组和全市理论骨干进行有关形势政策、经济理论、法制理论和现代科技有关知识的辅导。

(八)、完成市委和市委宣传部及省、市上级机关交办的其他任务。

2、机构设置

中共长沙市委理论讲师团是中共长沙市委直属的事业机构(参公管理),正处级建制,人员编制11名,内设综合秘书处和教学研究处两个处室。2018年纳入预算编制的人员数字:在编在职11人,中级政府雇员2人,临聘人员2人,退休9人。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

二、部门预算单位构成

中共长沙市委理论教育讲师团本级

三、部门收支概况

市委讲师团为财政全额预算单位,经费编制主要以讲师团工作人员为主。2018年预算收支情况:

(一)、2018年收入预算总计429.67万元,其中:财政拨款(补助)收入429.67万元。

(二)、2018年支出预算总计429.67万元,其中基本支出302.03万元,项目支出127.64万元。2018年预算较2017年预算增长53.26万元,上升了14.15%,主要是因为主要是工资增加和晋级调标、增加两名中级政府雇员等费用。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)429.67万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为302.03万元,其中人员经费267.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费34.33万元,主要包括保障我团系统机构运行、完成日常工作任务而发生的各项支出,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2018年年初预算数为127.64万元。其中,理论普及经费35.64万元,主要用于理论研究、理论宣讲、理论普及等工作开支;《星城讲坛》网站运行专项经费9万元,主要用于理论学习网站《星城讲坛》维护、劳务、租赁等;中心组学习资料《新视野》专项经费7万元,主要用于《新视野》编辑、印刷和劳务开支;中心组学习秘书及理论骨干培训班专项经费20万元,主要用于培训班会务、培训及保障开支;“微理论·微宣讲”专项经费56万元,主要用于系列活动开展相关开支。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:

2018年我团的机关运行经费财政拨款预算34.33万元,比2017年预算减少1.67 万元,下降1.67 %,主要是因为2018年机关运行经费按在职职工11人核拨经费。

(二)公共预算安排的“三公”经费:

2018年“三公”经费预算数为8.5万元,其中接待费1.5万元,公务接待费与去年持平;公务用车购置及运行费预算3万元,其中公务用车购置费为0,公务用车运行费3万元,公务用车运行费与去年持平;因公出国(境)费为4万元,与去年持平。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年9月1日,中共长沙市委理论教育讲师团共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他车辆为应急保障用车。没有单位价值200万元以上的大型设备

(四)政府性基金预算支出:2018年支出预算数为0。

(五)政府采购安排情况说明

2018年,机关预计将采购办公家具、电脑共计3万元,所有项目均将严格按照政府采购局相关要求办理采购手续。

(六)绩效自评工作开展情况

根据市财政预算管理要求,我团对2018年度的一般公共预算整体支出全面展开绩效自评,2018年共涉及预算整体自评资金429.67万元,其中:基本支出302.03万元,项目支出127.64万元。自评覆盖率达到100%。

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出

第二部分:

2018年部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

9、政府经济科目支出情况表

10、项目支出绩效目标表

11、部门整体支出绩效目标表

 

中共长沙市委讲师团

2018年2月8日

长沙市委讲师团.2018年部门预算批复表.xlsx
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